河口瑶族自治县地方公路管理段2019年部门预算

　　河口县地方公路管理段2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 河口县地方公路管理段2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 河口县地方公路管理段2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　  　　第一部分河口县地方公路管理段2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　河口瑶族自治县地方公路管理段主要是负责全县农村公路养护与管理的工作机构，具体工作职责如下： 

　　1、执行党和国家公路工作的方针、政策、法律法规及上级指示、决定，以养护生产为中心，提高公路等级，改善通行环境。 

　　2、负责辖区内公路交通流量和公路路况调查，日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化，保持辖区内公路畅通。  

　　3、做好公路养护现场各项工序操作的技术指导，逐步提高公路养护人员的技术素质。 

　　4、组织检查养护路段的施工进度及养护质量，认真做好养护工程的质量记录，为年终综合评比工作提供依据。 

　　5、制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护各项指标。  

　　6、负责涉路工程项目许可、建控区管理、路产路权的保护，实施公路巡查、依法查处违反公路法律法规的行为，确保公路安全畅通。 

　　7、负责地方段各种机械、车辆、设备及养护物资材料的构建、管理、调派、维修及机械人员的安全生产管理及聘用。 

　　8、负责职工的思想教育和业务培训，组织职工认真学习有关文件规定，提高职工的政治思想水平和业务能力。  

　　9、认真贯彻执行财经纪律，保证资金运营和计划落实良性运作；负责养护资金的安排使用和监控管理。 

　　10、加强对安全生产、质量控制工作，开展安全知识教育，抓好公路养护生产，确保安全无事故，质量符合要求。  

　　11、完成上级交办的其他工作任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县地方公路管理段隶属于河口瑶族自治县交通运输局，于1980年2月成立河口县地方公路养护队， 1990年12月22日，改称为“河口瑶族自治县地方公路管理段”。于2007年12月6日纳入财政全额拨款的事业单位。 

　　纳入2019年部门决算编报的单位共1个，县地方公路管理段为事业单位，属于财政全供给单位。 

　　河口瑶族自治县地方公路管理段设5个内设机构，办公室、财务室、养护科、机械组、路政大队。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、农村公路管用情况。 

　　2018年，河口县列养农村公路总里程789.979公里，比2017年增加了18.602公里。其中县道292.5公里，21条；乡道208.573公里，21条；村道288.906公里，103条。共有公路桥67座，其中县道28座，乡道6座，村道13座，专用道20座。共投资381.77万元，其中省级补助167.77万元，州级配套61万元，县级配套153万元；比上年度增加2.77万元。 

　　2、农村公路养护工程完成情况。 

　　（1）2018年五道河至瑶山乡公路中修工程，主要对破损路面进行路面修复，投资123.3722万元。 

　　（2）2018年桥老公路绿化建设在桥老公路K0+000～K26+400适宜路段种植黄心树树苗1737株，投资13.887万元，存活率达95%。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制27人，其中：事业编制27人。在职实有25人，其中：财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员8人，其中：离休 0人，退休 8人。 

　　实有车辆3辆，其中，在编实有车辆2辆，其他车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 358.96万元，其中：一般公共预算财政拨款358.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况增加125.15万元。主要原因是增资，人员新增，卫生健康支出医疗保险费纳入预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 358.96万元，其中:本年收入358.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款358.96万元（本级财力358.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况增加124.15万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2019年部门预算总支出358.96万元。财政拨款安排支出 358.96万元，其中，基本支出358.96万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况增加124.15万元。主要原因是增资，人员新增，卫生健康支出医疗保险费纳入预算。  

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路养护（06项），主要用于工资福利支付261.35万元；商品服务支付12.92万元。与上年相比增减变动情况增加115.8万元。主要原因是增资，人员新增。 

　　功能科目分组社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（02项），主要用于商品和服务支付12.94万元；对个人和家庭补助1.16万元。与上年相比增减变动情况增加20.83万元。主要原因是增资，人员新增。 

　　功能科目分组社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），主要用于人员支出其他30.07万元。与上年相比增减变动情况减少0.51万元。 

　　功能科目分组卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项），主要用于人员医疗保险支出14.49万元。与上年相比增减变动情况（无）。 

　　功能科目分组卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项），主要用于人员其他支出1.13万元。与上年相比增减变动情况（无）。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　（本条按部门预算支出经济科目分类） 

　　机关工资福利支出319.99万元，其中工资202.08万元，奖金津补贴支出54.82万元；社会保障缴费支出45.7万元；住房公积金支出17.39万元。 

　　机关商品和服务支出16.5万元。其中公用经费支出12.42万元；工会经费3.6万元，退休公用经费0.48万元。 

　　对个人和家庭补助22.47万元，其中遗属补助0.45万元；离退休费22.02万元。 

　　经济科目分组（其中：基本支出358.96万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况增加124.15万元。主要原因是增资，人员新增，卫生健康支出医疗保险费纳入预算。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　   （本条分组按项级科目细化） 

　　    （无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。） 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。） 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式......，资金来源为：...... 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。） 

　　2019年部门预算总收入358.96万元。其中，本级财力安排收入358.96万元。与上年相比增减变动情况增加124.15万元。主要原因是增资，人员新增，卫生健康支出医疗保险费纳入预算。 

　　2019年部门预算总支出 358.96万元。本级财力安排支出358.96万元，其中，基本支出358.96万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况增加124.15万元。主要原因是增资，人员新增，卫生健康支出医疗保险费纳入预算。 

　　    2019年本部门收入增加124.15万元，对比2018年本部门主要原因是增资，人员新增，卫生健康支出医疗保险费纳入预算。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年本部门基本支出增加124.15万元，主要原因是增资，人员新增，卫生健康支出医疗保险费纳入预算。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年由于财政资金紧张本部门无项目预算。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　河口县地方公路管理段2019年财政拨款“三公”经费预算总额13.68万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.02万元，公务接待费支出1.66万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.46万元，增加的主要原因是：车辆使用年限长，磨损修理费增加。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年河口县地方公路管理段因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无出境费。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年河口县地方公路管理段公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元，增减变动原因分析：无车辆购置；运行维护费0万元，比2018年预算增加0.81万元，增减变动主要原因分析：农村公路巡查中车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年河口县地方公路管理段公务接待费预算数1.66万元，比2018年预算减少0.35万元，增减变动主要原因分析：财政资金紧张，厉行节约。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　河口县地方公路管理段2019年机关运行经费财政拨款预算358.96万元，主要用于人员运行基本支出。与上年相比增加124.15万元，变动情况及主要原因是增资，人员新增，卫生健康支出医疗保险费纳入预算。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　无 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 河口县地方公路管理段2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　                                                                                                                                  2019年3月13日