河口县文化体育和广播电视局2019年部门预算

　　监督索引号53253201035700000 

　　河口文化体育和广播电视局2019年预算公开目录 

　　第一部分 河口文化体育和广播电视局2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 河口文化体育和广播电视局2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 河口文化体育和广播电视局2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（1）贯彻落实党和国家关于文化、体育、广播、电影、电视、新闻出版（版权）工作的方针政策，拟定全县文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）事业发展规划、政策，指导、协调文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）事业、产业发展，管理全县性重大文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）活动。 

　　（2）指导管理社会文化事业和文化艺术事业，指导艺术创作和图书馆、文化馆（站）基层文化建设。推动各门类艺术的发展，管理全县性重大文化艺术活动。 

　　（3）承担体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导对外文化体育交流、文化体育宣传工作，组织实施对外文化体育交流活动 

　　（4）推进文化体育领域的公共文化服务，规划、引导公共文化体育产品生产，指导县级重点文化体育设施建设和基层文化设施建设。 

　　（5）拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。 

　　（6）拟定非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。 

　　（7）拟定文化市场发展规划和政策，指导文化市场综合执法工作；对文化领域的经营活动进行行业监管；对文艺演出、文化娱乐、文化艺术品、动漫市场和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。 

　　（8）指导文化市场行政审批工作，对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；对从事演艺活动的民办机构进行监管；指导行业协会工作。 

　　（9）管理全县新闻出版和著作权事业，负责新闻出版、著作权活动和市场经营活动的监督管理；组织实施新闻出版和著作权管理的有关政策和行业标准；指导、监督新闻出版经营单位的行政审批；监督管理出版发行业和印刷复制业；组织查处著作权侵权案件；负责新闻出版和著作权领域的对外交流与合作；组织推进软件正版化工作。 

　　（10）拟定“扫黄打非”行动方案并组织实施；组织、协调“扫黄打非”集中行动和跨部门、跨地区的“扫黄打非”工作，承担河口县“扫黄打非”领导小组的日常工作。 

　　（11）实施全民健身规划，指导和开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。 

　　（12）统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加全州体育竞赛；组织开展反兴奋剂工作。 

　　（13）拟定全县体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。 

　　（14）组织推进全县广播影视的公共服务体系建设，拟定全县广播影视和信息网络视听节目的规章制度，指导全县播出机构、星级宾馆饭店接收境外电视节目和净化音视屏工作。 

　　（15）负责审核设立广播影视、信息网络视听节目服务机构，监管和审查广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。 

　　（16）负责广播影视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播影视节目传输、监测和安全播出；组织实施广播影视重大工程，扶助全县广播影视事业建设和发展。 

　　（17）承办河口县人民政府交办的其他事项。 

　　行政审批项目，以河口县人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口县文化体育和广播电视局设有：办公室、艺术科、公共文化科、非物质文化遗产科、文化市场科、新闻出版科（河口县“扫黄打非”领导小组办公室）、体育科、传媒机构管理科（电影管理科）网络视听节目管理科（政策法规科）。 

　　（三）重点工作概述 

　　（1）加快推进公共文化体育服务体系建设，完善基层公共文化服务体系建设工程。加快县乡文化体育设施建设，实现全县国有公共文化场所免费开放全覆盖。 

　　（2）进一步加强群众文化辅导工作，促进群众文化的繁荣与发展。 

　　（3）继续加强文艺创作和表演力度，进一步提高文艺服务水平，不断满足群众文化生活需求。 

　　（4）进一步加强文化市场管理，努力净化社会文化环境，促进文化市场健康发展。 

　　（5）继续加强文物管理工作，加大文物的保护、开发和利用。 

　　（6）继续实施农村电影放映工程，切实解决农村群众业余文化需求。 

　　（7）积极开展各项体育活动，掀起群众体育和全民健身新热潮。抓好“七彩云南”工程的开展和落实。承办好河口县与越南老街省的体育交流活动。                   

　　（8）加强文化体育基础设施建设，为发展文化体育事业奠定基础。 

　　（9）以深入宣传十九大精神为主线，着力提升舆论引导能力。进一步做好宣传工作，坚定不移地贯彻省、州、县的宣传指导精神，在提高宣传能力、宣传实效上下功夫，积极营造健康向上的舆论氛围。 

　　（10）加强广播电视社会管理，严格依法办事，加强新形势下卫星电视接收设施的管理，加强与相关部门协作，加大对卫星地面接收站的非法安装、销售的查处力度。  

　　（11）认真做好广播电视安播工作。加强安全保卫、管理维护等安全运行各项工作，确保安全播出万无一失。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制82人，其中：行政编制 21人，事业编制61人。在职实有82人，其中：财政全供养 82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 49人，其中：离休 0人，退休 49人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入1489.16万元，其中：一般公共预算财政拨款1489.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。一般公共预算财政拨款与上年相比增加320.29万元，主要增加原因是调整工资福利待遇和社会保障性支出。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 1489.17万元，其中:本年收入1489.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1489.17万元（本级财力1488.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0.64万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加320.3万元，主要增加原因是调整工资福利待遇和社会保障性支出。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 1489.16万元。财政拨款安排支出 1489.16万元，其中，基本支出1489.16万元，项目支出0万元。与上年相比增加320.29万元，主要原因是调整工资福利待遇和社会保障性支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　文化旅游体育与传媒支出，2019年预算数1118.95万元，与上年相比增加309.17万元，主要用于与文化旅游体育与传媒相关的人员经费、日常公用经费等支出。 

　　社会保障和就业支出，2019年预算数310.83万元，与上年相比增加30.79万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。 

　　卫生健康支出，2019年预算数59.39万元，与上年相比增加59.39万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　河口县文化体育和广播电视局2018年财政拨款支出总计1489.17万元。部门预算支出1489.17万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1241.53万元，与上年相比增加290.27万元，主要原因是2018年提高基本工资标准、艰苦边远地区标准；商品和服务支出73.23万元，与上年相比减少29.71万元，主要原因是2019年公用经费预算收入减少，对个人和家庭的补助174.41万元，与上年相比增加59.74万元，主要原因是2019年增加退休人员生活补助支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入1489.16万元。其中，本级财力安排收入1489.16万元，与上年相比增加320.29万元，主要增加原因是调整工资福利待遇和社会保障性支出。 

　　2019年部门预算总支出 1489.16万元。本级财力安排支出 1489.16万元，其中，基本支出1489.16万元，项目支出0万元。与上年相比增加320.29万元，主要原因是调整工资福利待遇和社会保障性支出。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年河口县文化体育和广播电视局部门预算总收入与上年相比增长24.4%，主要原因是调整工资福利待遇和社会保障性支出。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年河口县文化体育和广播电视局基本支出预算与上年相比增长24.4%，主要原因是调整工资福利待遇和社会保障性支出。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　无 

　　八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明 

　　河口县文化体育和广播电视局2019年无“三公”预算经费。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口县文化体育和广播电视局2019年因公出国（境）费预算数为0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　河口县文化体育和广播电视局2019年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元。 

　　（三）公务接待费 

　　河口县文化体育和广播电视局2019年公务接待费预算数为0万元。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　无 

　　（一）机关运行经费安排 

　　无 

　　（二）国有资产占用情况 

　　无 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 河口文化体育和广播电视局2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 　  

　　河口瑶族自治县文化体育和广播电视局 

　　2019年3月12日 

　　监督索引号53253201035700111