河口瑶族自治县残疾人联合会2019年部门预算

　　监督索引号53253200276200000 

　　河口瑶族自治县残疾人联合会2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县残疾人联合会2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县残疾人联合会2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县残疾人联合会2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　  1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

　　  2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 

　　  3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

　　  4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 

　　  5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。 

　　  6、协助乡镇党委、政府做好残联干部的管理工作，业务指导、干部培训，做好残疾人事业工作。 

　　  7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。 

　　  8、承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。 

　　  9、指导和管理各类残疾人社团组织。 

　　  10、承担县政府和上级残联交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　  河口瑶族自治县残疾人联合会设有：理事长室、办公室、财务室、教就扶贫股、康复文体股。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.深入学习贯彻十九大精神，增强做好新时代残疾人事业的责任感和使命感。 

　　2.继续深化贫困残疾人精准脱贫各项工作的落实。 

　　3.推动残疾人精准康复服务，围绕残疾人“人人享有康复”的目标宗旨，重点认真做好2019年精准康复的各项任务指标。 

　　4.组织实施好我县“全国助残日”各项宣传和助残活动。 

　　5.组织实施好2019年残疾人就业保障金征收新政策宣传等工作。 

　　6.做好河口县残疾人托养中心项目建设各项前期准备工作。 

　　7.做好残疾人家庭春节走访慰问工作，确保困难残疾人过上一个欢乐祥和的春节。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入333.76万元，其中：一般公共预算财政拨款333.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加60.6万元，增加主要原因是一般公共预算财政拨款增加，工资性收入、社会保险缴费以及各项支出增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 333.76万元，其中:本年收入333.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款333.76万元（本级财力198.52万元，专项收入135.24万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加60.6万元，增加主要原因是本级财力和专项收入安排的拨款增加，2019年工资性收入、社会保险缴费以及各项支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 333.76万元。财政拨款安排支出 333.76万元，其中，基本支出333.76万元，项目支出0万元。与上年相比增加60.6万元，增加主要原因是基本支出增加，工资性收入、社会保险缴费以及各项支出增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，2019年预算数为6.96万元，较上年执行数增加3.54万元，增加原因主要是基本支出-遗属补助增加。 

　　208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为16.56万元，较上年执行数减少0.84万元，减少原因主要是计算养老保险方法改变，养老保险缴费基数减少。 

　　208（类）11（款）01（项）行政运行，2019年预算数为164.81万元，较上年执行数增加65.35万元，增加原因是工资性收入增加。 

　　208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出，2019年预算数是136.99万元，较上年执行数增加1.2万元，增加原因是差旅费增加。 

　　210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2019年预算数是4.3万元，较上年增加4.3万元，增加原因是单位承担部分医保转由财政拨款，单位自行缴纳。 

　　210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，2019年预算数是3.69万元，较上年增加3.69万元，增加原因是单位承担部分医保转由财政拨款，单位自行缴纳。 

　　210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，2019年预算数是0.45万元，较上年增加0.45万元，增加原因是单位承担大病医保转由财政拨款，单位自行缴纳。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出333.76万元，项目支出0万元）。与上年相比增加60.6万元，增加主要原因是基本支出的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出增加。 

　　301类工资福利支出178.86万元，与上年相比增加57.35万元，增加原因是工资性支出增长和社会保险缴费支出增长。 

　　302类商品和服务支出148.06万元，与上年相比增加2.85万元，增加原因是办公费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出增加。 

　　303类对个人和家庭的补助6.84万元，与上年相比增加0.4万元，增加原因是退休人员生活补助增加。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入333.76万元。其中，本级财力安排收入198.52万元，专项收入135.24万元。与上年相比增加60.6万元，其中本级财力安排增加59.41万元，增加主要原因是工资性收入、社会保险缴费以及各项支出增加；专项收入增加1.2万元，增加主要原因是差旅费增加。 

　　2019年部门预算总支出 333.76万元。本级财力安排支出 198.52万元，专项收入安排支出135.24万元，其中，基本支出333.76万元，项目支出0万元。与上年相比增加60.6万元，增加主要原因是基本支出-工资性支出、社会保险缴费以及各项支出增加。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　部门收入2019年比2018年增加60.6万元，同比增长22.18%，增长主要原因是工资性收入、社会保险缴费以及各项支出增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　基本支出2019年比2018年增加60.6万元，同比增长22.18%，增长主要原因是工资福利支出中基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费增加；商品和服务支出中办公费、差旅费、委托业务费、工会经费支出增加、对个人和家庭补助支出中退休费增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　无 

　　八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明 

　　河口瑶族自治县残疾人联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额10.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出6.8万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，增减的主要原因是：公务接待费减少1万元，公务用车购置及运行费增加1万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年河口瑶族自治县残疾人联合会因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。增减变动主要原因分析：无增减变动情况。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年河口瑶族自治县残疾人联合会公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：无增减变动情况；运行维护费4万元，比2018年预算增加1万元，增减变动主要原因分析：2019年残联系统工作业务量增加，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年河口瑶族自治县残疾人联合会公务接待费预算数6.8万元，比2018年预算减少1万元，增减变动主要原因分析：厉行节约，控制接待费支出。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　河口瑶族自治县残疾人联合会2019年机关运行经费财政拨款预算148.06万元，主要用于支付办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。与上年相比增加2.85万元，增减变动主要原因是：1、在职人员比2018年预算增加1人，导致办公费、工会经费增加；2、2019年工作业务增加，导致差旅费增加。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　     无 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　 无 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　 无 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　 无 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 河口瑶族自治县残疾人联合会2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　监督索引号53253200276200111