中共河口县委机构编制办公室2019年部门预算

　　监督索引号53253200655800000 

　　中共河口县委机构编制办公室2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 中共河口县委机构编制办公室部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 中共河口县委机构编制办公室部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 中共河口县委机构编制办公室2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（一）基本情况。 

　　参照政府批准的“三定”方案，主要职能为（1）贯彻执行中央和省、州关于行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规；负责党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位、乡（镇）、农场的机构编制管理工作。 

　　（2）围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。 

　　（3）根据中央和省、州的统一部署，按照县委、县政府的要求拟定行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。 

　　（4）根据中央和省、州的统一部署，按照县委、县政府的要求拟定事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县、乡（镇）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。 

　　（5）负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县、乡（镇）行政编制分配及调整的建议；拟定县、乡（镇）、农场事业编制总量控制目标和调整方案并组织实施，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。 

　　（6）审核县委、县政府各部门的职能配置与调整以及内设机构、人员编制、领导职数；协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；审核县、乡（镇）、农场事业单位履行公共事业管理职责。 

　　（7）审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县法院、县检察院机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党委、政府机构设置、人员编制、领导职数的调整。 

　　（8）审核县属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责全县各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类别划分。 

　　（9）负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。 

　　（10）负责全县机构编制数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。 

　　（11）负责各乡（镇）、农场，各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 

　　（12）承担河口县机构编制委员会的日常工作。 

　　（13）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　县委编办机关设有：4个内设机构，分别为综合科、机关科、事业科（登记管理科）、行政审批制度改革科。下属事业机构1个：中共河口县委编办信息中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　（1）综合科 

　　承担机关文秘、会务、机要、档案、保密、电子政务、信息宣传、接待联络、综治维稳、信访、人事、财务、党务、党风廉政、固定资产管理以及其他行政事务、后勤保障工作；组织拟定机构编制管理的综合性措施和意见草案；承担综合性文稿的起草工作；承担人大代表建议、政协提案的协调办理工作。承担机关日常工作的综合性协调和督查督办；承办河口县机构编制委员会会议、县委编办办公会议；承担行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、事业单位登记管理以及机构编制执行情况的监督检查和评估工作；承担“12310”机构编制举报电话及其他有关机构编制举报事项受理工作，参与有关部门查处机构编制违法违纪行为；承担机构编制数据库和信息化建设工作；承担机构编制统计、审核和实名制管理工作；承担各类机构“政务”、“公益”中文域名注册审核工作。 

　　（2）机关科 

　　承担县委及其各部门、县人大及其常务委员会、县政府及其各部门、县政协、各人民团体机关、法院、检察院机构改革工作，按权限办理有关机构编制事项；承担全县行政编制（含政法专项编制）的管理工作，拟定全县行政编制分配方案；承担全县行政管理体制和机构改革工作，按权限办理有关机构编制事项；拟定全县行政管理体制和机构改革方案；协调县政府各部门之间职责分工；审核法院、检察院、公安（含森林公安）、司法行政机关的机构改革方案，办理有关机构编制事项；指导乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。 

　　（3）事业科（登记管理科） 

　　承担全县事业单位管理体制和机构改革工作，按权限办理有关机构编制事项；拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；承担全县各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类别划分工作；办理县属事业单位、使用事业编制的其他机构的机构编制事项；承担创新公共服务提供方式的研究工作；承担全县事业编制总量管理和调整工作；负责全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。承担管辖范围内和授权登记的事业单位设立（备案）、变更、注销、年度报告公示及事业单位法人公告发布等有关登记工作；承担事业单位法人治理结构、绩效评估工作；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务工作；承担事业单位网上登记管理工作；承担登记管理方面行政复议、行政应诉的具体工作。承担全县机关、群团统一社会信用代码赋码工作。 

　　（4）行政审批制度改革科（河口县人民政府行政审批制度改革办公室） 

　　负责组织推进全县深化行政审批制度改革工作；承担县政府行政审批事项清理调整、优化规范和监督检查工作；承担县政府部门和乡镇政府行政权力清单、责任清单的动态管理工作；承担县人民政府行政审批制度改革办公室的日常工作。 

　　一、部门预算编制情况 

　　中共河口县委机构编制办公室编制2018年部门预算的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕主题主线，深化部门预算改革，加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。 

　　基本原则：坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则；坚持量入为出、增收节支、收支平衡；坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。 

　　编制方法：将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算，按照编制口径，实事求是填报和审定各项基础数据。按照县财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 8人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入139.22万元，其中：一般公共预算财政拨款139.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况一般增加49.72万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 139.22万元，其中:本年收入139.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 139.22万元（本级财力 139.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况一般增加49.72万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 139.21万元。财政拨款安排支出 139.21万元，其中，基本支出139.21万元，项目支出0万元。与上年相比变动情况一般增加49.72万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）2019年预算数为77.83万元。较2018年执行数增加20.78万元，主要是2019年调资。 

　　 2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项）2019年预算数为44.64万元。较2018年执行数增加8.41万元，主要是2019年调资。 

　　3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项）2019年预算数为0万元。较上年执行数减少1.13万元，主要是2019年项目经费预算未通过。 

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为11.09万元。较2018年执行数增加0.19万元，主要是工资变动导致养老保险数额变动。 

　　5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为3.14万元。较2018年执行数增加3.14万元，主要是由部门自行申报医疗保险。 

　　6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为2.20万元。较2018年执行数增加2.20万元，主要是由部门自行申报医疗保险。 

　　7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为0.31万元。较2018年执行数增加0.31万元，主要是由部门自行申报大病医疗保险。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出139.22万元，项目支出0万元）。与上年相比基本支出增加49.44万元，主要是由于调资等。项目支出减少1.13万元，主要是由于2019年未核定项目预算经费。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入139.22万元。其中，本级财力安排收入139.22万元。与上年相比增减变动情况人员调资，医疗保险单位申报等。 

　　2019年部门预算总支出 139.22万元。本级财力安排支出 139.22万元，其中，基本支出139.22万元，项目支出0万元。与上年相比增加，主要原因是调资，医疗保险单位申报等。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　与上年相比增加，主要原因人员调资，医疗保险单位申报等。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　上年相比增加，主要原因调资，医疗保险单位申报等。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年无项目资金预算。 

　　八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明 

　　中共河口县委机构编制办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出1万元。 

　　2019年“三公”经费预算数和2018年预算数对比不变，具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年县委编办因公出国（境）费预算数0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年县委编办公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元；运行维护费1万元，比2018年预算不变。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年县委编办公务接待费预算数1万元，与2018年预算不变。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　县委编办2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　无 

　　（二）国有资产占用情况 

　　    无 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 中共河口县委机构编制办公室2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　                                中共河口县委机构编制办公室 

　　                              2019年3月14日 

　　监督索引号53253200655800111