2019

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索引号

20240913-164023-117
发布机构

河口瑶族自治县人民政府办公室
文号
发布日期

2019-03-14
时效性

有效

河口边境经济合作区管理委员会2019年部门预算

　　监督索引号53253200532200000

　　河口边境经济合作区管理委员会2019年预算公开

　　第一部分河口边境经济合作区管理委员会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、预算单位支出情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　十、其他公开信息

　　第二部分河口边境经济合作区管理委员会2019部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分名词解释

　　第一部分河口边境经济合作区管理委员会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）负责贯彻执行国家有关边境经济合作、跨境经济合作的法律法规，充分利用好各项优惠政策和制定地方相关配套政策，完善工作机制，在区内履行行政审批、经济协调、社会管理等职责，享有省级经济管理审批权限。

　　（2）负责编制合作区总体规划、经济社会发展规划和控制性详细规划、产业发展规划，按程序批准后组织实施。

　　（3）负责依据有关法律、法规，制定合作区具体优惠政策和合作区行政管理规定，按程序批准备案后组织实施。

　　（4）负责按照国家、省州县规定和授权，审批和管理在合作区内的投资项目。

　　（5）负责经济合作区内土地的规划、征用、开发、管理等工作。根据合作区总体规划和控制性详细规划，负责合作区内工程建设和建筑市场管理；房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可、安全生产许可、质量安全监督、施工安全、建设、统计、监理、工程造价和竣工验收等管理工作；建筑业企业、中介机构的资质及从业人员的资格管理。

　　（6）负责合作区内工业、特色加工业等领域投资项目的备案或核准，企业技术改造、技术创新、节能降耗、资源综合利用、中小企业发展等工作。

　　（7）负责合作区内招商引资政策的宣传，项目储备，国内外招商引资，协调开展外贸、外资和国内经济合作工作，会商外事管理部门处理相关涉外事务。负责推动中越跨境经济合作，促进双边贸易自由化。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，河口边境经济合作区管理委员会设有：综合办公室、财政办公室、经济发展办公室、贸易合作办公室、招商合作办公室、国土规划建设与安监环保办公室、一站式服务中心7个内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　河口跨合区管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真贯彻省委、省政府对红河提出的“沿边开放活州”和州委、州政府“全面开放、三区联动、市区融合、重点突破”发展要求，围绕河口跨合区三年行动计划，天天抓实、月月抓紧，采取有力有效措施，统筹推进园区基础配套、招商引资、投融资等各项工作务实开展，全力推动河口跨合区建设与发展取得重大突破。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，无财政部分供养，无非财政供养。

　　离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 151.52万元，其中：一般公共预算财政拨款151.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 151.52万元，其中:本年收入151.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.50万元（本级财力151.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 151.52万元。财政拨款安排支出 151.52万元，其中，基本支出151.52万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于行政运行38.57万元，事业运行67.38万元，归口管理的行政单位离退休29.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.56万元，行政单位医疗1.73万元，事业单位医疗3.35万元，其他行政事业单位医疗支出0.58万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：工资福利支出115.3万元，商品和服务支出7.41万元，对个人和家庭的补助28.81万元。）

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入151.52万元。其中，本级财力安排收入151.52万元。

　　2019年部门预算总支出 151.52万元。本级财力安排支出 151.52万元，其中，基本支出151.52万元，项目支出0万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　比上年增加75.62万元，原因是进行工资调整。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　比上年增加75.62万元，原因是进行工资调整。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　无

　　八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

　　我单位2019年财政拨款“三公”经费预算总额29万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元，公务接待费支出22万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2万元，减少的主要原因是：执行中央和省州的规定，进行“三公”经费精简。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年我单位因公出国（境）费预算数0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年我单位公务用车购置及运行维护费预算数7万元。其中：运行维护费7万元，比2018年预算减少1万元，主要用于保障招商引资工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年我单位公务接待费预算数22万元，比2018年预算减少1万元，增减变动主要原因分析：执行中央和省州的规定，进行“三公”经费精简。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十、其他公开信息

　　无

　　（一）机关运行经费安排

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　无

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标

　　无

　　（五）对下转移支付绩效目标表

　　无

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分河口边境经济合作区管理委员会

　　2019年部门预算表

　　（附件14张表）