河口瑶族自治县河口农场2019年部门预算

　　河口瑶族自治县河口农场2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 河口农场2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、预算单位支出情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 河口农场2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县河口农场 

　　2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　参照政府批准的“三定”方案，河口县河口农场是参公管理的事业单位，基本职能是为机关行使职能提供支持保障的其它职能任务。主要工作是从事行政管理为主体兼顾橡胶生产经营管理的基本职责。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县河口农场行政级别为正科级，是由河口瑶族自治县财政拨款事业单位。 

　　机关内设4个办公室，即：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；5个站所，即：财务统计站、劳动和社会保障所、农林水综合服务中心、规划建设与国土环保所、文化体育和广播电视站。河口农场土地面积5.31万亩，划有19个责任生产队。 

　　（三）重点工作概述 

　　2018年河口农场在河口县委县政府的正确领导下贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，巩固发展橡胶产业，做好农场的民生保障和基本设施建设等工作。主要围绕促进经济发展、增加职工收入、强化公共服务、着力改善民生，维护农场稳定促进和谐，让全场的各项工作顺利开展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制32人，其中：行政编制13人，事业编制19人。在职实有29人，其中：财政全供养 29人。 

　　离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。 

　　在编实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入585.72万元，其中：一般公共预算财政拨款585.72万元。2018年部门财务总收入 504.12万元相比增加81.60万元。主要原因为人员变动，津贴增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入585.72万元，其中:本年收入585.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款585.72万元（本级财力585.72万元）。与上年部门财政拨款收入504.12万元相比增加81.60万元（本级财力500.39万元，专项收入安排的拨款3.73万元）。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2019年部门预算总支出585.73万元。财政拨款安排支出585.73万元，其中，基本支出585.73万元，项目支出0万元。与上年部门预算总支出504.12万元相比增加81.60万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出85.29万元，卫生健康支出21.35万元，农林水支出479.09万元。上年主要用于社会保障与就业支出83.99万元，增加1.3万元，农林水支出388.71万元，增加90.38万元，住房保障支31.42万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　（本条按部门预算支出经济科目分类） 

　　河口农场2019年财政拨款支出总计585.71万元。 

　　部门预算支出585.71万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出446.14万元，商品和服务支出30.65万元，对个人和家庭的补助108.93万元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。） 

　　2019年部门预算总收入585.72万元。其中，本级财力安排收582万元，上年结转的专项收入3.73万元。与上年部门预算总收入504.12万元相比增加81.60万元。 

　　2019年部门预算总支出 585.73万元。本级财力安排支出 585.73万元，其中，基本支出585.73万元，项目支出0万元。与上年部门预算总支出504.12万元相比增加81.61万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　   比上年增加81.60万元，主要原因为人员变动，津贴增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　比上年增加81.61万元，主要原因为人员变动，津贴增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　无 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　河口农场2019年财政拨款“三公”经费预算总额48.67万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出21.64万元，公务接待费支出27.02万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.39万元，减少的主要原因是：本年公务接待费较去年减少0.39万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　 无。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年河口农场公务用车购置及运行维护费预算数21.64万元。其中：运行维护费21.64万元，比2018年预算减少0.1万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年河口农场公务接待费预算数27.02万元，比2018年预算减少0.39万元，增减变动主要原因分析：接待公务活动的住宿、就餐等产生的费用减少。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无。 

　　十、其他公开信息 

　　无 

　　（一）机关运行经费安排 

　　河口农场2019年机关运行经费财政拨款预算11.6万元，主要用于购买打印纸、办公用品、相关人员差旅费等。较上年预算执行数12.4万元减少0.8万元，主要增加原因是减少在职人员。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　无。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　…无。 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无。 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　无。 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 河口农场2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。