河口瑶族自治县水务局2019年部门预算

监督索引号53253200433200000

河口瑶族自治县水务局2019年部门预算

河口瑶族自治县水务局2019年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县水务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、政府采购预算情况

六、预算收支增减变化情况说明

七、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

八、部门政府购买服务情况说明

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县水务局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县水务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据政府批准的“三定”方案，河口县水务局的主要职责如下：

1、贯彻执行国家和省、州有关水行政的方针、政策和法律、法规。

2、统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施水资源的统一监督管理，保障水资源的合理开发利用。组织开展水资源调查评价工作，负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪评价制度。发布全县水资源公报。主管城乡供水工作。组织拟定重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

3、组织编制全县水资源的综合规划、防汛抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；拟定全县水利工作发展战略和中长期规划及年度计划，拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。

4、负责防治水旱灾害，承担河口县防汛抗旱指挥部、山洪灾害防御指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，负责河道保护、建设与管理，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责计划用水节约用水工作。拟定计划节约用水政策，编制节约用水规划，拟定有关标准，负责指导新建工程项目用水措施方案的审查，指导和推动节水管理和节水型社会建设工作。   

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

7、负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水工程的安全监测。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。负责水利行业的技术标准、规程规范的监督实施。承担水利统计工作。

8、负责水土流失防治工作，承担河口县水土保持办公室的日常工作。组织实施水土流失的监测、预报和综合防治，并定期公告。负责水土保持预防监督执法，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

 9、负责全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定协调指导农村水能资源开发工作。

10、负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。负责重要涉水违法案件的查处，组织、指导、督察全县水政监察和水行政执法，协调部门间的水事纠纷。

11、按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。　

12、组织开展水利科技、培训和水利涉外事务。拟定全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学研究与技术推广；负责水利行业专业技术职务评聘管理工作；负责水利科技信息工作。

 13、承办河口县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以河口县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

河口县水务局为行政单位，机关下设7个内设机构，分别为：办公室、水政水资源科、水利工程质量监督科、工程建设管理科、安全监督科、水电科、农村水利科。

（三）重点工作概述

2019年河口县水务局主要工作任务介绍如下：

1、力争完成KJHL治理二期规划项目的第一和第五大段主体工程施工；完成第二、三、四大段工程初步设计批复，力争项目纳入2019年中央预算内投资并动工建设。

2、河口县旱塘水库-西阳水库-大田房水库-槟榔寨水库连通工程：2019年4月完成可研批复、2019年8月完成初设，2019年12月开工。

3、西阳水库：2019年3月完成可研批复、2019年7月完成初设，2019年11月开工。

4、天生桥水库：2019年6月完成可研批复、2019年12月完成初设批复，2020年开工。

5、农田水利工程：完成2019年高效节水项目实施方案审查，并开工建设。

6、农村饮水安全巩固提升工程：积极推进农村饮水安全巩固提升工程建设。

7、中小河流域工程：争取河口县小南溪河冷水河段治理工程、河口县大梁子河沙坝地段治理工程、红河干流新街集镇段治理工程开工建设。

8、全面推进河长制，落实“河长清河行动计划”。

9、继续督促农村水电站提高认识，加大工作力度，促使农村水电项目尽快开工建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0。

截至2018年12月统计，部门在职人员编制63人，其中：行政编制11人，事业编制52人。在职实有57人，其中：财政全供养47人，非财政供养10人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入797.84万元，其中：一般公共预算财政拨款797.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加了35.29万元，主要增加原因是今年预算收入增加了医疗保险收入。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 797.84万元，其中:本年收入797.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款797.84万元（本级财力797.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加了35.29万元，主要增加原因是今年预算收入增加了医疗保险收入。

四、预算单位支出情况

河口瑶族自治县水务局2019年部门预算总支出797.84万元。财政拨款安排支出797.84万元，其中，基本支出797.84万元，项目支出0万元。与上年相比增加了35.29万元，主要增加原因是今年预算支出增加了医疗保险支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）2019年预算数为33.75万元，较上年执行数8.39万元增加25.36万元，原因：退休补助工资标准提高。

2、2080502款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2019年预算数为19.16万元，较上年执行数15.09万元增加4.07万元，原因：退休补助工资标准提高。

3、2080505款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2019年预算数为59.29万元，较上年执行数68.91万元减少9.62万元，原因：2018年度包含职业年金缴费支出，2019年未包含。

4、2101101款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为8.24万元，较上年增加100%，原因：2018年无此项预算支出。

5、2101102款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为20.25万元，较上年增加100%，原因：2018年无此项预算支出。

6、2101199款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为2.13万元，较上年增加100%，原因：2018年无此项预算支出。

7、2130301款：农林水支出（类）水利（款）行政运行(项）2019年预算数为182.58万元，较上年执行数114.79增加67.79万元，主要原因是发生基本工资标准增加及补发奖励政策经费。

8、2130310农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2019年预算数为18万元，属于非税收入水土保持设施补偿费预计返还数，较上年增加100%，原因：2018年无此项预算支出。

9、2130311款：农林水支出（类）水利（款） 水资源节约管理与保护（项）2019年预算数为32万元，较上年执行数74万元减少了42万元，主要原因是2019年水资源费非税收入预计比2018年减少。

10、2130399款：农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项）2019年预算数为422.44万元，较上年执行数391.39万元增加31.05万元，主要原因是发生基本工资标准增加及补发奖励政策经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口县水务局2019年财政拨款支出总计797.84元。其中：基本支出797.84万元，项目支出0万元。

1、工资福利支出（类）支出665.07万元：（1）基本工资（款）支出139.12万元；（2）津贴补贴（款）支出147.94万元；（3）奖金（款）支出11.59万元；（4）绩效工资（款）支出241.23万元；（5）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出59.29万元；（6）职工基本医疗保险缴费（款）支出29.58万元；（7）其他社会保障缴费（款）支出2.13万元；（8）住房公积金（款）支出34.18万元。

2、商品和服务支出（类）支出81.91万元，其中：（1）办公费（款）支出73.20万元；（2）工会经费（款）支出7.75万元；（3）其他商品和服务支出（款）支出0.96万元；

3、对个人和家庭的补助（类）支出50.85万元，其中：（1）退休费（款）支出49.11万元；（2）生活补助（款）支出1.74万元；

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

2019年河口瑶族自治县水务局无政府采购预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入797.84万元。其中，本级财力安排收入797.84万元。与上年相比增加了35.29万元，主要增加原因是今年预算收入增加了医疗保险收入。

2019年部门预算总支出 797.84万元。本级财力安排支出 797.84万元，其中，基本支出797.84万元，项目支出0万元。与上年相比增加了35.29万元，主要增加原因是今年预算支出增加了医疗保险支出。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算收入797.84万元。明细如下：

2080501款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）收入33.75万元，占总收入的4.23%；

2080502款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）收入19.16万元，占总收入的2.04%；

2080505款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入59.29万元，占总收入的7.43%；

2101101款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）收入8.24万元，占总收入的1.03%；

2101102款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）收入20.25万元，占总收入的2.54%；

2101199款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）收入2.13万元，占总收入的0.27%；

2130301款：农林水支出（类）水利（款）行政运行(项）收入182.58万元，占总收入的22.88%；

2130310款：农林水支出（类）水利（款）水土保持(项）收入18万元，占总收入的2.26%；

2130311款：农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护(项）收入32万元，占总收入的4.89%；

2130399款：农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项）收入422.44万元，占总收入的52.95%；

2019年部门预算收入与上年相比增加了35.29万元，主要增加原因是今年预算收入增加了医疗保险收入。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算支出797.84万元。明细如下：

2080501款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）支出33.75万元，占总支出的4.23%；

2080502款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）支出19.16万元，占总支出的2.04%；

2080505款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出59.29万元，占总支出的7.43%；

2101101款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.24万元，占总支出的1.03%；

2101102款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出20.25万元，占总支出的2.54%；

2101199款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出2.13万元，占总支出的0.27%；

2130301款：农林水支出（类）水利（款）行政运行(项）支出182.58万元，占总支出的22.88%；

2130310款：农林水支出（类）水利（款）水土保持(项）支出18万元，占总支出的2.26%；

2130311款：农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护(项）支出32万元，占总支出的4.89%；

2130399款：农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项）支出422.44万元，占总支出的52.95%；

2019年部门预算支出与上年相比增加了35.29万元，主要增加原因是今年预算支出增加了医疗保险支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明无。

2019年无项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

河口瑶族自治县水务局2019年财政拨款“三公”经费预算总额25.7万元其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14万元，公务接待费支出11.7万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.42万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。

（一）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县水务局2019年部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数14万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元。运行维护费14万元，比2018年预算减少0.8万元，减少的主要原因是：我单位严格认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车运行费的使用，主要用于保障精准扶贫、下乡检查项目等。

（二）因公出国（境）费

本单位无此情况

（三）公务接待费

2019年河口瑶族自治县水务局公务接待费预算数11.7万元，比2018年预算减少1.62万元，增减变动主要原因分析：接待费主要用于脱贫攻坚的各项工作、上级检查、督查、规划设计、检查验收、指导等工作，以及横向联系相关部门产生的费用。我单位本着中央八项规定，厉行节约的原则，严格按规定使用公务接待费。

九、部门政府购买服务情况说明

2019年河口瑶族自治县水务局无政府购买服务预算安排。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

河口瑶族自治县水务局2019年机关运行经费财政拨款预算81.91万元，主要用于办公经费、印刷费、电话费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。与上年相比减少163.96万元，主要原因：2018年预算数中增加了县级财政安排的工作经费141.38万元。2019年县级安排的工作经费在本单位项目中预算。

（二）国有资产占用情况

本单位无此情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

本单位无此情况。

（四）项目支出绩效目标

本单位无此情况。

（五）对下转移支付绩效目标表

本单位无此情况。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县水务局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

监督索引号53253200433200111

监督索引号53253200433200111