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  • 2019
  • 索引号
    20240913-164020-947
  • 发布机构
    河口瑶族自治县人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2019-03-14
  • 时效性
    有效

河口瑶族自治县交通运输局2019年部门预算

  监督索引号53253200334800000 

    

  河口瑶族自治县交通运输局2019年预算公开 

  目录 

    

  第一部分 河口瑶族自治县交通运输局2019年部门预算编制说明 

  一、基本职能及主要工作 

  二、预算单位基本情况 

  三、预算单位收入情况 

  四、预算单位支出情况 

  五、对下项转移支付情况 

  六、政府采购预算情况 

  七、预算收支增减变化情况说明 

  八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明 

  九、部门政府购买服务情况说明 

  十、其他公开信息 

  第二部分 河口瑶族自治县交通运输局2019年部门预算表 

  一、部门财务收支总体情况表 

  二、部门收入总体情况表 

  三、部门支出总体情况表 

  四、部门财政拨款收支总体情况表 

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

  六、部门基本支出情况表 

  七、部门政府性基金预算支出情况表 

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

  十、项目支出绩效目标表 

  十一、对下转移支付绩效目标表 

  十二、部门政府采购情况表 

  十三、部门政府购买服务情况表 

  十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

  第三部分 名词解释 

    

  第一部分 河口瑶族自治县交通运输局2019年部门预算编制说明 

  一、基本职能及主要工作 

  (一)部门主要职责 

  根据《河口瑶族自治县人民政府办公室关于印发河口县交通运输局主要职责内设机构和人员编制的规定》(河政办发〔201622号)规定,河口瑶族自治县交通运输局主要职能如下: 

  贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规,结合河口县实际,研究交通运输行业发展思路。  

  组织拟定河口县交通运输发展战略和中长期发展规划,经批准后组织实施。 

  承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城乡客运的行业管理工作。负责辖区内公路、水路运输有关管理工作。 

  承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关工程建设、工程造价、工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责地方公路路政管理和航道管理工作,依法保护公路路产路权和航道产权。 

  承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护。负责船员管理有关工作。调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违章案件。 

  承担全县交通基础设施的建设和维护。协助省、州做好县域公路、桥梁、港口、码头的建设;负责地方公路、水路的建设、维护和项目管理。 

  负责国防动员中的交通战备的工作。 

  负责交通运输科技的开发、推广和应用工作。 

  承办河口县人民政府交办的其他事项。 

  (二)机构设置情况 

  河口县交通运输局机关设7个内设机构。 

  办公室。负责文秘、档案、信访、机要、政务信息、督办、宣传、扶贫、固定资产管理和电子政务工作;负责起草工作报告、会议材料、综合性文件等;负责后勤、接待、对外综合协调、会务、公务用车管理工作;负责行业精神文明建设工作;组织办理人大、政协建议、提案工作;抓好机关党风廉政建设工作;负责机关和直属单位的党群工作。 

  综合规划科(交通战备办公室)。组织编制全县交通运输发展战略和中长期发展规划;编制公路、客运站场、港口、码头基础设施的规划;负责本县行业基本建设、技术改造项目可行性研究的编报工作;审核、上报、下达全县交通运输公路各项年度计划及数据统计;负责交通运输项目的储备、前期工作和后期评价工作;负责工程建设项目资金计划的落实与监督;负责工程清欠工作;负责交通运输科技的开发、推广和应用工作;承担国防动员中有关交通战备的工作。  

  法规安全科(应急办公室)。负责拟定有关公路安全生产政策和应急预案;监督执行有关安全生产法律、法规、政策和标准;指导有关公路运输企业安全生产监督管理工作;依法组织或参与有关事故调查处理工作。负责贯彻执行有关道路运输、交通行政执法的政策、法规;负责机关规范性文件的报备工作;负责交通运输行业普法、法律事务等工作;负责行业社会治安综合治理和维稳工作;指导行业节能减排工作。 

  运输管理科。承担城乡道路运输市场监督管理工作;组织和监督实施公路运输有关政策、制度、标准和运营规范;拟定运输计划并组织实施;负责道路运输行业管理工作;负责交通运输站场建设与管理工作;负责城市客运行业的指导和审核工作;组织协调重点物资运输和紧急客货运输;按规定负责物流市场有关管理工作。 

  财务审计科。拟定交通运输财务会计、资产和专项资金管理办法和实施细则,并监督组织实施;指导系统内财会工作,监督、审计行业内资金使用管理;负责公路、水路基础设施建设融资、信贷等筹融资管理工作;承担预决算、政府采购资金管理工作;负责局机关财务及本系统内审工作;对本局及所属单位经济合同签订、对外投资、国有资产处置、设备更新等重要经济活动进行监督;负责局机关和直属事业单位的工资、福利、社会保险的审核、报批、统计工作;配合办公室做好机关内固定资产的管理工作。 

  基本建设管理科。承担公路建设市场监督管理工作,组织拟定地方交通基本建设的行业政策、规章、实施细则、办法;组织和监督实施公路基本建设政策、制度、技术标准和实施办法;按照公路建设的基本程序,审查工可报告,开工上报(审批)、审批变更设计,审核批复施工图设计、施工许可、工程变更设计;负责招投标管理、工程造价监督管理、工程质量监督管理、工程交、竣工验收;负责指导地方公路建设工作。 

  管理养护科。拟定公路管理养护实施细则,负责审核地方公路养护年度计划及统计,统筹安排和参与监管公路养护资金;指导、监督公路养护管理工作;监督养护计划执行和养护质量;负责安排公路灾害防治和抢修任务;负责公路养护大中型改造维修工程项目的审核审批;组织验收养护大中型改造维修工程项目;监测和协调其他干线路网运行。 

  下属事业单位如下:河口县地方海事处、河口县船检所、河口县路桥勘测设计大队、河口县中越大桥管理处、河口县公路工程质量监督站、河口县公路工程造价管理站、河口县地方公路管理段、四乡两镇公路管理所、河口县公路路政管理大队、河口县道路运输管理局、河口口岸交通运输管理站(与河口县道路运输管理局“两块牌子,一套人马”)。 

  )重点工作概述 

  2019年,是全面学习贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、推进落实十三五规划开启冲刺的关键一年,也是推动我县跨越发展、争先进位的重要一年。省、州全面开启了服务和融入国家一带一路建设、推动经济社会跨越发展的新征程;县委作出了四动一融合和建设成为新时代开放安宁美丽国门的重大部署。河口县交通运输局将坚定加快发展的信心,增强抢抓机遇的意识,树立克难攻坚的决心,在新的发展阶段奋力开创河口发展新局面。 

  2019年,县交通运输局工作的总体思路是:全面学习贯彻党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻县委十二届三次全会精神,主动服务和融入国家一带一路建设和省州发展战略,坚持稳中求进工作总基调,按照县委、县政府工作报告的要求,坚持开放主动、内外互动、产业驱动、三区联动,实现边产城融合发展的发展思路,以建设三向合一为主题,脱贫攻坚、特色产业、旅游发展三结合为方向,为决胜全面小康提供层次分明、网畅通的交通保障。 

  围绕上述目标,要重点做好以下方面的工作: 

  (一)积极向上争取资金。抓好项目前期工作。一是积极向上争取资金及项目储备,多方面增加融资渠道,在县级资金配套不足的情况下尽量争取更多的补助资金,不断完善基础设施建设,让群众的运输成本进一步降低二是加快推进河口至马关高速公路、屏边至河口高速公路项目河口县跨合区至南溪一级路项目中国坝洒越南巴刹跨境界河公路大桥中越红河界河航运综合建设项目前期工作,加快实现全县乡镇农场通高速,口岸公路大联通。 

  (二)抓好在建及新开工项目建设、带动道路周边土地开发利用。加快河口县环城路道路项目危桥改造项目田房至达沟河公路改造项目建设待计划下达后开展河口县蚂蝗堡大桥至芹菜塘项目建设三是完成河口县槟榔寨至火车北站一级公路(二期)项目、农村公路建设项目建设。全力打造县城到乡镇“1小时到达河口、坝洒、南溪20分钟”经济圈,带动道路周边土地利用。 

  (三)加强安全生产,严格落实“一岗双责”。以红交集团河口分公司和宏泰公司为重点,加强行业管理,抓好安全生产工作推进依法行政、政务公开和提高文明执法水平上努力开创新局面做到五同步三同时,即在计划、布置、检查、总结、评比各类工作同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作治理公路三乱工作将在巩固提高上下功夫,确保公路三乱在今后工作进一步加强和巩固。 

  (四)做好公路养护加快四好农村公路建设。一是积极探索各级农村公路管养新模式,坚持“谁受益,谁养护,谁管理”的模式,充分调动村组干部及人民群众的积极性,坚持常年养护与季节性养护相结合,群众投工投劳与有偿养护相结合。加强路政宣传,建立健全路政巡查机制,有效保证我县路产路权的完整,为地方经济社会的发展发挥更好的作用。全面推行路长制,健全公路管养机制,明确工作目标,落实主体责任。加强日常养护,严格执行每年养护计划任务,保持好我县公路优良率,减少因道路不通畅和道路水毁导致的事故,为人民群众安全保畅通。全力推进生命防护工程建设,将生命防护工程当成一项民心工程精心实施,提高公路安全运营能力。全面推行路长制,健全公路管养机制,明确工作目标,落实主体责任。 

  (五)做好运输市场监管一是建立服务标准体系。推进交通运输服务、质量、安全标准建设,着力解决服务质量标准缺乏、服务质量监督不到位等问题。引导企业加快运力结构的调整;三是抓好公交、出租车的整顿和规范道路运输市场秩序工作,规范我县道路运输市场管理;四是大力打击非法营运、深入推进车辆超限超载治理工作,加大交通市场秩序整顿和规范力度;五是加快发展农村客运,推进道路运输城乡一体化建设,进一步完善我县农村客运服务体系,改善广大人民群众出行环境;六是坚持以人为本,加强交通行业安全管理,杜绝重特大事故的发生,切实维护交通行业社会稳定。 

  (六)抓好党风廉政建设工作。通过不断加强党建和党风廉政建设工作,以专题教育活动为抓手,加强全局干部职工的思想作风、工作作风和干部生活作风建设,深入开展工程建设领域突出问题专项治理活动,严格按照相关政策、法律、法规,严把工程预算、工程招标、施工监理、设计变更、工程决算、资金支付等关键环节,全力打造河口廉政交通新形象,确保工程优良干部安全。 

  二、预算单位基本情况 

  我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中:财政全供给单位4个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位2个。截至201812月统计,部门基本情况如下: 

  在职人员编制70人,其中:行政编制 10人,事业编制60人。在职实有60人,其中:财政全供养 60人,财政部分供养0人,非财政供养0人。 

  离退休人员 19人,其中:离休1人,退休18人。 

  车辆编制4辆,实有车辆5(其中,公路养护车1辆) 

  三、预算单位收入情况 

  (一)部门财务收入情况 

  2019年部门财务总收入946.66万元,其中:一般公共预算财政拨款946.66万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元 

  与上年相比增减变动情况如下: 

  河口县交通运输局2018年预算总收入434.00万元,其中:财政拨款收入434.00万元;2019年河口县交通运输局预算总收入380.12万元,其中:财政拨款收入380.12万元。与上年相比减少53.88万元,增减变动原因主要是工作经费及业务经费预算减少202万元,新招录工作人员增加工资预算,以及在职及退休人员工资预算大幅增加。 

  河口县地方公路管理段2019年部门财务总收入 358.96万元,其中:一般公共预算财政拨款358.96万元。与上年相比增加124.15万元,增减变动原因主要是在职及退休人员工资预算大幅增加。 

  河口县道路运输管理局2019年部门财务总收入159.93万元,其中:一般公共预算财政拨款159.93万元。与上年相比减少22.5万元,原因在于机构下划,财政预算口径变化,加之一名职工达到法定年年龄退休,工资机构变化,公用经费随之减少,导致2019年财政预算整体下降。 

  河口口岸交通运输管理站2019年部门财务总收入47.64万元,其中:一般公共预算财政拨款47.64万元。与上年相比减少10.51万元,主要增减变动原因:由于机构下划,财政预算口径变化,加之一名职工辞职,工资机构变化,公用经费随之减少,导致2019年财政预算整体下降。 

  (二)财政拨款收入情况 

  2019年部门财政拨款收入946.66万元,其中:本年收入946.66万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款946.66万元(本级财力943.24万元,专项收入3.42万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。 

  与上年相比增加37.26万元,增减变动原因主要是工作经费及业务经费预算减少,工资预算大幅增加。道路运输系统机构下划,财政预算口径变化,工资机构变化,公用经费随之减少。 

  四、预算单位支出情况 

  2019年部门预算总支出946.66万元。财政拨款安排支出946.66万元,其中,基本支出946.66万元,项目支出0万元。 

  与上年相比增加37.26万元,增减变动原因主要是工作经费及业务经费预算减少,工资预算大幅增加。道路运输系统机构下划,财政预算口径变化,工资机构变化,公用经费随之减少。 

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

  支出按功能科目分类,支出分别列入: 

  “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”支出,主要反映河口县交通运输局及县道路运输管理局离退休人员离退休费、生活补助及遗属补助等费用。 

  “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出,主要反映河口县地方公路管理段退休人员退休费、生活补助及遗属补助等费用。 

  “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出,主要反映局机关及下属事业单位在职人员缴纳基本养老保险单位承担部分等支出。 

  “卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出,主要反映河口县交通运输局及县道路运输管理局在职人员缴纳基本医疗保险单位承担部分等支出。 

  “卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出,主要反映河口县交通运输局下属事业单位在职人员缴纳基本医疗保险单位承担部分等支出。 

  “卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出,主要反映河口县交通运输局及下属事业单位在职及退休人员缴纳大病保险单位承担部分等支出。 

  “交通运输支出-公路水路运输-行政运行”支出,主要反映河口县交通运输局在职人员工资、津补贴等人员经费,办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、差旅费、办公设备购置等维持单位正常运转的日常公用经费。 

  “交通运输支出-公路水路运输-公路养护”支出,主要反映河口县地方公路管理段在职人员工资、津补贴等人员经费,办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、差旅费、办公设备购置等维持单位正常运转的日常公用经费。 

  “交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全”支出,主要反映河口县道路运输管理局在职人员工资、津补贴等人员经费。 

  “交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理”支出,主要反映河口县道路运输管理局及河口口岸交通运输管理站在职人员工资、津补贴等人员经费,办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、差旅费、办公设备购置等维持单位正常运转的日常公用经费。 

  “交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出”支出,主要反映河口县交通运输局在职人员工资、津补贴等人员经费,办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、差旅费、办公设备购置等维持单位正常运转的日常公用经费。 

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

  经济科目分组分类,2019年用于保障河口县交通运输局机关及下属事业单位等机构正常运转的基本支出946.65万元,项目支出0万元。其中:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等工资福利支出823.54万元,占基本支出的87.00%;办公费、工会经费、其他交通费等商品和服务支出51.96万元,占基本支出的5.49%。离休费、退休费等对个人和家庭的补助71.15万元,占基本支出的7.52% 

  五、对下项转移支付情况 

  我部门2019年部门决算无省对下专项转移支付情况。 

  (一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况 

  (二)与中央、省配套事项 

  三)按既定政策标准测算补助事项 

  六、政府采购预算情况 

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。 

  我部门无政府采购预算。 

  七、预算收支增减变化情况说明 

  2019年部门预算总收入946.65万元。其中,本级财力安排收入946.65万元。与上年相比增加37.26万元。 

  2019年部门预算总支出946.65万元。本级财力安排支出946.65万元,其中,基本支出946.65万元,项目支出0万元。与上年相比增加37.26万元。 

  (一)部门收入增减变化情况及原因说明 

  与上年相比增加37.26万元,增减变动原因主要是工作经费及业务经费预算减少,工资预算大幅增加。道路运输系统机构下划,财政预算口径变化,工资机构变化,公用经费随之减少。 

  (二)基本支出预算增减变化情况及原因说明 

  与上年相比增加37.26万元,增减变动原因主要是工作经费及业务经费预算减少,工资预算大幅增加。道路运输系统机构下划,财政预算口径变化,工资机构变化,公用经费随之减少。 

  (三)项目支出预算增减变化情况及原因说明 

  项目支出2019年度0万元,2018年度收入460万元,支出386.32万元,减少原因为2019年机构下划,2018年由于新建办公楼,州运管局下拨建设办公楼资金435万元,由于机构改革核拨保运转经费25万元(其中10万元为河口口岸交通运输管理站运转经费,由于口岸站为运管局代为管理,改笔资金同统一核拨在河口运管局名下。) 

  八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

  我部门2019年财政拨款“三公”经费预算总额36.24万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务接待费支出17.99万元,公务用车购置及运行维护费支出18.25万元。 

  2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加2.82万元,增加的主要原因是:道路运输体制下划县级管理。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费 

  2019年我部门因公出国(境)费预算数0万元,与2018年预算无变化。 

  (二)公务用车购置及运行维护费 

  2019年我部门公务用车购置及运行维护费预算数18.25万元。其中:购置费0万元,与2018年预算无变化;运行维护费18.25万元,比2018年预算增加3.04万元,增减变动主要原因分析:道路运输体制下划县级管理,县级上年无预算安排,主要用于保障执法执勤等公务出行工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

  (三)公务接待费 

  2019年我部门公务接待费预算数17.99万元,比2018年预算减少0.22万元,增减变动主要原因是厉行节约,严禁铺张浪费 

  九、部门政府购买服务情况说明 

  河口县交通运输局2019年政府购买服务0项,预算总额0万元。 

  我部门无政府购买服务预算。 

  、其他公开信息 

  )机关运行经费安排 

  我部门2019年机关运行经费财政拨款预算27.42万元,主要用于保障部门正常运转。与上年相比增减变动情况及主要原因是由在职职工多少决定。 

  (二)国有资产占用情况 

  截至20181231日,河口县交通运输局国有资产总额8740.41万元,其中:流动资产8698.27万元,固定资产42.13万元。 

  截至2018年12月31日,河口县地方公路管理段国有资产总额221.43万元,其中:流动资产0.37万元,固定资产221.06万元。 

  截至2018年12月31日,河口县道路运输管理局国有资产总额602.10万元,其中:流动资产122.47万元,固定资产70.55万元,在建工程409.08。 

  截至2018年12月31日,河口口岸交通运输管理站国有资产总额3.46万元,其中:固定资产3.46万元。 

  (三)本部门预算绩效情况说明 

  本部门无预算绩效说明。 

  (四)项目支出绩效目标 

  我部门无项目支出绩效目标。 

  (五)对下转移支付绩效目标表 

  我部门无对下转移支付绩效目标表。 

  鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

    

  第二部分 河口县交通运输局2019年部门预算表 

  (附件14张表) 

  第三部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

  四、“三公”经费:指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

    

    

  河口县交通运输局 

  2019年3月11日 

  监督索引号53253200334800111 



附件【交通局2019年预算万元表、06_2019031103091720190313050003532.xls