河口瑶族自治县住房和城乡建设局部门（单位）2019年部门预算

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　　河口县住房和城乡建设局部门2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 河口县住房和城乡建设局部门2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、政府采购预算情况 

　　六、预算收支增减变化情况说明 

　　七、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　八、部门政府购买服务情况说明 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口县住房和城乡建设局部门2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分河口县住房和城乡建设局部门2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　一、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。 

　　二、承担城乡规划编制管理责任。 

　　三、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。 

　　四、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。 

　　五、承担推进住房制度改革的责任。 

　　六、指导城市建设和风景名胜区管理工作。 

　　七、承担规范村镇建设的责任。 

　　八、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。 

　　九、承担规范建筑市场秩序的责任。 

　　十、承担建筑工程质量安全监管的责任。 

　　十一、承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任。 

　　十二、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。 

　　十三、制定城乡建设领域执法稽查的规章制度并指导、组织执行。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口县住建局设有：党政办、社会事务办、经济发展办、社会治安综合治理办公室、财政所、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心九个部门。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年河口县住建局重点工作：完善河口规划定位、实施城市形象提升改造、加快市政道路建设、解决县城内涝问题、规划农贸市场建设、加强公厕建设和管理、全面完善提升城乡人居环境职能。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制103人，其中：行政编制 32人，事业编制71人。在职实有79人，其中：财政全供养79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员24人，其中：离休 0人，退休 24人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 1,568.75万元，其中：一般公共预算财政拨款1,568.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况增加56.24万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 1,568.75万元，其中:本年收入1,568.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,568.75万元（本级财力1,568.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况增加56.24万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 1,568.75万元。财政拨款安排支出 1,568.75万元，其中，基本支出1,568.75万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况增加56.24万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）行政运行（项），主要用于工资福利支出336.76万元；商品服务支出33.2万元。与上年相比增减变动情况增加122.56万元。主要原因是行政人员工资支出增加。 

　　功能科目分组城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）城管执法（项），主要用于工资福利支出213.06万元。与上年相比无增减变动。 

　　功能科目分组城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于工资福利支出695.95万元；商品服务支出40.47万元。与上年相比增减变动情况减少43.68万元。 

　　功能科目分组社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），主要用于离退休费支出71.47万元。与上年相比增减变动情况增加39.08万元。主要原因是退休人员补发工资增加。 

　　功能科目分组社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于社会保障缴费支出111.98万元。与上年相比增减变动情况减少9.02万元。 

　　功能科目分组社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于社会保障缴费支出7.9万元。与上年相比增减变动情况减少40.5万元。 

　　功能科目分组卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于人员其他支出16.50万元。与上年相比增加16.50万元，原因是上年无此预算项目。 

　　功能科目分组卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于人员支出其他37.90万元。与上年相比增加37.90万元，原因是上年无此预算项目。 

　　功能科目分组卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于人员支出其他3.53万元。与上年相比增加3.53万元，原因是上年无此预算项目。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　机关工资福利支出1423.60万元，与上年相比增加365.99万元。 

　　机关商品和服务支出74.99万元。与上年相比减少316.6万元。 

　　对个人和家庭补助70.15万元，与上年相比增加6.84万元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入 1,568.75万元。其中，本级财力安排收入 1,568.75万元。与上年相比增减变动情况增加56.24万元。 

　　2019年部门预算总支出 1,568.75万元。本级财力安排支出 1,568.75万元，其中，基本支出 1,568.75万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况增加56.24万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　    2019年本部门收入增加56.24万元。主要原因是机关事业人员工资增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年本部门基本支出增加56.24万元，2018年新考入事业编制人员6人，卫生健康支出医疗保险费纳入预算。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年由于财政资金紧张本部门无项目预算。 

　　八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明 

　　河口县住建局部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额72.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出32.4万元，公务接待费支出40.5万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元，减少的主要原因是：未发生变动。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年河口县住建局部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。与上年一致，未发生变动。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年河口县住建局部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数32.4万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元，增减变动原因分析：无车辆购置；运行维护费32.4万元，比2018年预算减少0万元，增减变动主要原因分析：未发生变动，主要用于保障住建局工作产生的公务工作用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年河口县住建局部门（单位）公务接待费预算数40.5万元，比2018年预算减少0万元，增减变动主要原因分析：未发生变动。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　河口县住建局2019年机关运行经费财政拨款预算74.99万元，主要用于人员运行基本支出。与上年相比增减变动情况及主要原因减少20.49万元。增减变动主要原因：一是提倡无纸化办公，节约办公用品开支；二是对办公设备进行定期维护，延长使用周期；三是厉行节约，严控经费支出。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　    截至2018年12月31日，河口县住建局国有资产总额3,122.20万元，其中：流动资产2772.91万元，固定资产349.29万元，在建工程0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 河口县住建局2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　监督索引号53253200333300111