河口瑶族自治县人民法院2019年部门预算

　　河口瑶族自治县人民法院2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县人民法院2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县人民法院2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县人民法院2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　河口瑶族自治县人民法院在上级法院和县委的领导、县人大的监督下，依法履行法律审判职能，保证国家法律的公平和正义的实施。 

　　1．对县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及常务委员会的监督; 

　　2．依法向县人民代表大会及常务委员会提出议案; 

　　3．领导本院开展各项审判，执行业务工作; 

　　4．审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。 

　　5．审查处理不服本院判决的各类申诉案件; 

　　6．监督、指导人民法庭的审判工作; 

　　7.  依法行使司法执行权和司法决定权; 

　　8.  依法管理法官，负责本院干警的思想政治工作和队伍建设; 

　　9.  提请县人大常委会对副院长、审判委员会委员、审判员的任免; 

　　10. 协调县委组织部、县人事部门管理和考核干部; 

　　11. 协调上级部门组织对法院干部的教育培训工作; 

　　12.负责其他应由河口瑶族自治县人民法院承办的工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县人民法院设有：办公室、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、监察室（同事挂纪检组牌子）、司法警察大队、人民陪审员管理办公室、审判事务管理办公室、少年法庭、涉外法庭。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年云南省高级人民法院主要工作任务：一是把握“十三五”时期新要求，在服务大局上更加主动；二是扭住执法办案第一要务，在提高案件质效上更加聚力；三是遵循司法自身规律，在司法体制改革上更加有效；四是回应人民群众新期待，在司法为民上更加务实；五是紧扣审判体系和审判能力现代化，在信息化建设上更加有力；六是筑牢管党治党根基，在打造过硬队伍上更加严实。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制42人，其中：行政编制42人，事业编制0人。在职实有43人，其中：财政全供养 43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。 

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入132.12万元，其中：一般公共预算财政拨款132.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加16万元，主要原因是退休人员工资增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入132.12万元，其中:本年收入132.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.12万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加16万元，主要原因是退休人员工资增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 132.12万元。财政拨款安排支出 132.12万元，其中，基本支出132.12万元，项目支出0万元。与上年相比与增加16万元，主要原因是退休人员工资增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　204（类）05（款）01(项）其他法院支出，2019年预算数104万元，用于支付劳务派遣制人员工资，与上年没变化。 

　　208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休，2019年预算数27.85万元，与上年相比增加了25.73万元，用于支付退休人员工资，主要原因是退休人员工资增加。 

　　210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出，2019年预算数0.27万元，与上年相比增加0.27万元，用于支付退休人员大病医保。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　301（类）12（款）其他社会保障缴费，2019年预算数0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.27万元，用于支付退休人员大病医保。 

　　302（类）26（款）劳务费，2019年预算数104万元（其中：基本支出104万元，项目支出0万元）。与上年没变化。 

　　302（类）99（款）其他商品和服务支出，2019年预算数0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.48万元，用于支付退休人员公用经费。 

　　303（类）02（款）退休费，2019年预算数25.63万元（其中：基本支出25.63万元，项目支出0万元）。与上年相比增加23.51万元，主要原因是退休人员工资增加。 

　　303（类）02（款）退休费，2019年预算数1.74万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.74万元，用于支付退休人员生活补助。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入132.12万元。其中，本级财力安排收入132.12万元，与上年相比增加16万元，主要原因是退休人员工资增加。 

　　2019年部门预算总支出132.12万元。本级财力安排支出132.12万元，其中，基本支出132.12万元，项目支出0万元。与上年相比增加16万元，主要原因是退休人员工资增加。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入132.12万元。其中，本级财力安排收入132.12万元，与上年相比增加16万元，主要原因是退休人员工资增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　019年部门基本支出132.12万元。与上年相比增加16万元，主要原因是退休人员工资增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　无 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　河口瑶族自治县人民法院2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　 河口瑶族自治县人民法院2019年预算无因公出国（境）费。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县人民法院2019年预算无公务用车购置及运行维护费。 

　　（三）公务接待费 

　　河口瑶族自治县人民法院2019年预算无公务接待费。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　河口瑶族自治县人民法院2019年预算无机关运行经费。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 无 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 河口县人民法院2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　                            河口瑶族自治县人民法院 

　　                               2019年3月11日