河口瑶族自治县北山小学2019年部门预算

　　河口瑶族自治县北山小学 

　　2019年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县北山小学2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县北山小学2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县北山小学2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　参照政府批准的“三定”方案，全面贯彻党的教育方针，以办人民满意的教育为目标，实施小学教育，促进教育发展，负责河口县农场及外来人口儿童的小学学历教育。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县北山小学有：校长室、书记室、副校长室、办公室、教务处、总务处、财务室、校医室、文印室、乡村少年宫办公室、语文组办公室、数学组办公室共12个部门。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年，我校始终以办人民满意的学校为目标，推进素质教育和创新教育，树立质量意识，全面提高管理质量，教学教育质量，为构建和谐社会提供智力保障。以课题教学，教师队伍建设为基本点，不断更新教学理念，加强教育教学研究，切实提高教师业务水平，使我校教学稳步提高。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制90人，其中：行政编制0人，事业编制90人。在职实有80人，其中：财政全供养 80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员35人，其中：离休 0人，退休35人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入1517.85万元，其中：一般公共预算财政拨款1517.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加23.47%，主要增减变动原因职业年金和医疗保险费纳入预算收入。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入1517.85万元，其中:本年收入1517.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1517.85万元（本级财力1505.91万元，专项收入11.94万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加23.47%，主要增减变动原因职业年金和医疗保险费纳入预算收入。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 1517.85万元。财政拨款安排支出 1517.85万元，其中，基本支出1517.85万元，项目支0万元。与上年对比增加23.47%，主要增减变动原因职业年金和医疗保险费纳入预算支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项）2019年预算数为1127.85万元，较上年执行数增加312.66万元，主要2018年调整基本工资标准及艰苦边远地区补贴标准 

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2019年预算数为44.84万元，较上年执行数增加29.57万元，主要因2019年退休人员每月增加生活补助1700元纳入预算。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为128.52万元，较上年执行数减少17.26万元，主要因2019年调整养老保险缴费基数测算标准。 

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休(项）2019年预算数为147.88万元，较上年执行数增加37.28万元，主要因2019年退休人员每月增加生活补助1700元纳入预算。 

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）2019年预算数为2.45万元。 

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）2019年预算数为62.36万元。 

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项）2019年预算数为3.94万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　河口瑶族自治县北山小学2019年财政拨款支出总计1517.84万元。 

　　部门预算支出1517.84万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1290.65万元，与上年相比增加253.31万元，主要因为2018年提高基本工资标准、艰苦边远地区标准；商品和服务支出33.55万元，与上年相比增加12.67万元，主要因为2019年公用经费预算收入增加；对个人和家庭的补助193.64万元，与上年相比增加33.41万元，主要因为2019年增加退休人员生活补助支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　       无 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年河口瑶族自治县北山小学无政府采购安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年河口瑶族自治县北山小学预算总收入1517.84万元。其中，本级财力安排收入1505.9万元，专项收入安排11.94万元。主要增减变动原因2018年基本工资、艰苦边远地区标准调资，2019年职业年金和医疗保险费纳入预算收入。 

　　2019年河口瑶族自治县北山小学支出1517.84万元。本级财力安排支出 1505.9万元，专项收入安排11.94万元，其中，基本支出1517.84万元，项目支出0万元。主要增减变动原因职业年金和医疗保险费纳入预算支出。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年河口瑶族自治县北山小学预算总收入与上年对比增加23.47%，主要增减变动原因退休人员退休生活补助每人月增1700元、职业年金和医疗保险费预算收入。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年河口瑶族自治县北山小学预算总支出与上年对比增加23.47%，主要增减变动原因退休人员退休生活补助每人月增1700元、职业年金和医疗保险费纳入预算支出。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　无 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　2019年河口瑶族自治县北山小学财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少4万元。减少原因结合2018年“三公”经费决算数，则压缩2019年预算数，提倡接待形式为自助餐，尽量做到少接待，不接待。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年河口瑶族自治县北山小学因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年河口瑶族自治县北山小学车辆购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年河口县北山小学公务接待费预算数1万元，比2018年预算减少4万元。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　无 

　　（一）机关运行经费安排 

　　2019年河口瑶族自治县北山小学2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　  截至2018年12月31日，河口瑶族自治县北山小学国有资产总额313.95万元，其中：流动资产53.75万元，固定资产260.2万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 河口瑶族自治县北山小学2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　 第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　                      河口瑶族自治县北山小学  

　　                 2019年3月4日