河口县委宣传部2019年部门预算

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河口县委宣传部2019年预算公开

目录

第一部分 河口县委宣传部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、预算单位支出情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口县委宣传部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口县委宣传部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责指导全县理论研究，理论宣传的工作；2、负责引导全县社会舆论、指导、协调全县各新闻单位的工作，对《河口》报社、县广播电视局的工作实施方针、政策进行指导；3负责规划、部署全县的思想政治工作，做好全县对外宣传工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究改进群众思想教育工作；4、负责指导、组织和协调全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传工作，指导规划全县思想政治工作；5、按照中央和省、州委宣传思想文化事业发展的指导方针和县委的统一部署和要求，协调宣传文化各部门之间的工作；6、联系县教体委，从宏观上指导全县贯彻党的教育方针和学校思想政治教育工作；7完成县委和州委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

宣传部设有：六个科室，“两办”和“一部”、“一联”即部办公室、新闻科、宣传科、舆情信息科、理论科、干部科、社科联、下设事业单位河口新闻编辑部、代县委、县政府分管县政府新闻办、县文明办。

1、领导职数。设部长1名，常务副部长1名、副部长2名。现有部长1名、常务副部长1名、副部长2名。

2、人员编制。1．部机关人员编制19名，其中：行政编5人，工勤1名，事业人员编制13名、（专业技术岗位6名、管理岗位5名）。

（三）重点工作概述

2019年河口县将围绕“12345”工作目标抓实以下工作。 一批培训，夯基础。针对基层普遍对意识形态工作掌握不清，了解不细，方法不多的情况对症下药，举办意识形态工作培训班、舆情应对培训班、新闻写作培训班，提升全县的宣传工作水平。 二个强化，扩宣传。强化融媒体中心建设，从融合机制、运行模式、管理考核制度、宣传品牌打造、宣传主题策划等全方面对河口县的县级媒体资源充分进行整合，抓住融媒体这一机遇提升县级媒体水平和影响力；强化特色宣传，围绕中华人民共和国成立70周年主题，策划“寻找身边的您”主题外宣活动，在全县挖掘1949年出生的老人，以身边的人物故事为切口，用他们与祖国共成长的故事来展现河口这70年来的发展变化。 三项举措，扬新风。推行“红黑榜”机制，曝光反面典型，弘扬正能量，巩固创文成果；推进河口好人好事评选常态化，每季度发布一次河口好人事迹，做好榜样人物的常态化宣教工作，积极传播社会正能量；推进志愿服务活动，围绕便民利民服务、交通志愿服务、文明引导志愿服务等做实志愿服务活动，形成长效机制，提升广大居民的文明素质。 四个载体，兴文化。以载体抓河口文化挖掘，文化塑造，深入挖掘河口的农垦文化、知青文化、商旅文化等，编印趣味性强的插画《河口故事丛书》发放给学校、群众，让每个河口人都能说出河口的历史，积淀河口文化；策划重要节庆活动宣传，传承本地特色民族文化，如瑶族盘王节、苗族花山节、壮族“祭龙节”、布依族“牛王节”等重要民族节庆；结合脱贫攻坚、“自强、诚信、感恩”主题实践活动，举办一场文艺晚会，宣传在脱贫攻坚中涌现出的典型，引领群众树立自强、感恩意识；配合省文投公司做好以河口为主题的大型舞台剧文化演艺工作。 五个故事，聚民心。围绕“脱贫攻坚、民族团结、强边固防、人居环境提升、开放发展”五个方面，整合资源讲好河口故事。组织宣讲团开展巡回“国门河口故事会”，组织媒体多角度报道，切实做到五个故事“七进”，讲好河口故事，传播好河口声音。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 6人，事业编制13人。在职实有23人，其中：财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 394.85万元，其中：一般公共预算财政拨款394.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加51.47万元，增减变动情况：2018年增加人员工资，人员调入。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 394.85万元，其中:本年收入394.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款394.85万元（本级财力381.85万元，专项收入13万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加51.47万元，增减变动情况：2018年增加人员工资，人员调入。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 394.87万元。财政拨款安排支出 394.87万元，其中，基本支出394.87万元，项目支出0万元。与上年相比增加51.49万元，增减变动情况：2018年增加人员工资，人员调入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于201类33款01项－行政运行195.03万元，与上年相比增加74.33万元，主要是调整工资标准和调整艰苦边远地区津贴，201类33款50项－事业运行131.07万元，与上年相比增加49.97万元，主要是调整工资标准和调整艰苦边远地区津贴，201类33款99项－其他宣传事务支出13万元，与上年相比减少59.05万元，208类05款01项－归口管理的行政单位离退休6.57万元，与上年相比增加5.08万元，主要原因增加退休人员工资，208类05款05项－机关事业单位基本养老保险缴费支出30.79万元，与上年相比减速少3.56万元，主要原因是人员减少，208类05款06项－机关事业单位职业年金缴费支出2.74万元，与上年相比减少11万元，主在原因是退休人员减少，210类11款01项－行政单位医疗8.10万元，与上年相比减少0万元，主要原因是行政单位医疗支出是从2019年开始由单位缴纳，210娄11款02项－事业单位医疗6.71万元，与上年相比减少0万元，主要原因是行政单位医疗支出是从2019年开始由单位缴纳，201类11款99项－其他行政事业单位医疗支出0.86万元。与上年相比减少0万元，主要原因是行政单位医疗支出是从2019年开始由单位缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出394.87万元，项目支出0万元）。

1、基本支出按部门预算支出经济分类科目分组，主要用于301类工资福利支出350.97万元，其中：基本工资70.69万元，津贴补贴94.58万元，奖金5.89万元,绩效工资112.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.79万元，职业年缴费2.74万元，职工基本医疗保险缴费14.80万元，其他社会保险缴费0.86万元，住房公积金17.76万元，用于302类商品和服务支出37.44万元，其中：办公费22.20万元，工会经费4.02万元，其他交通费用11.10万元，其他商品和服务支出0.12万元，303类对个人家庭的补助6.45万元，其中，退休费6.45万元。

2、专项收入13.00万元，房屋租金。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型，数量0个，金额0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入394.85万元。其中，本级财力安排收入394.85万元，与上年相比增加51.47万元。变动情况:2018年增加人员工资，人员调入。

2019年部门预算总支出 394.87万元。本级财力安排支出 394.87万元，其中，基本支出394.87万元，项目支出0万元。与上年相比增加51.49万元，减变动情况2018年增加人员工资，人员调入。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年本部门收入增加51.47万元，主要原因是本年人员工资增加和社会保障经费拨款收入增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年用于保障河口县委宣传部机关正常运转的基本支出394.87万元，比上年增加51.49万元,主要是调整工资标准和调整艰苦边远地区津贴。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年我单位专项收入13.00万元与上年执行数持平，主要是原因是房屋租金。

八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

河口县委宣传部2019年财政拨款“三公”经费预算总额27万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出17万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，增加的主要原因是：严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年宣传部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元。增减变动主要原因分析没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年宣传部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数10万元。其中：购置费0万元。增减变动原因分析没有购置车辆；运行维护费10万元，与2018年预算持平，增减变动主要原因分析：主要用于保障部办公务用车和开展调研工作等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年宣传部门（单位）公务接待费预算数17万元，与2018年预算持平，主要原因是：认真贯彻中央厉行节约要求，严格执行公务接待标准，从而减少公务接待费用。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

无。

（一）机关运行经费安排

河口县委宣传部2019年机关运行经费财政拨款预算37.44万元，主要用于办公费、工会经费其他交通费用等支出。与上年相比减少38.13万无，变动情况及主要原因人员减少。

（二）国有资产占用情况

无

（三）本部门预算绩效情况说明

宣传工作效果好

（四）项目支出绩效目标

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口县委宣传部2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

河口县委宣传部

2019年3月11日

监督索引号53253200121100111