河口县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算

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　　河口县地方志编纂委员会办公室2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 河口县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 河口县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 河口县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、组织、指导、督促和检查地方志工作； 

　　2、拟定地方志工作规划和编纂方案； 

　　3、组织编纂地方志书、地方综合年鉴； 

　　4、搜集、保存地方志文献资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。 

　　5、组织开发利用地方志资源； 

　　6、完成县委、县政府和上级业务部门安排的其它工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口县地方志编纂委员会办公室设有：综合办公室、地方志、年鉴编辑室三个职能科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　组织、督促全县地方志工作的开展；拟定全县地方志、地方综合年鉴工作的规划和编纂方案；组织志书的编纂、审定和评议；培训修志队伍，编辑出版地方年鉴；组织开发利用地方志资源；指导各部门编纂出版部门专业年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制人，其中：行政编制 7人，事业编制1人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 163.12万元，其中：一般公共预算财政拨款163.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加36.19万元，增长28.51%，其中一般公共预算财政拨款与上年相比增加36.19万元，增长28.51%。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 163.12万元，其中:本年收入163.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款163.12万元（本级财力163.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加36.19万元，增长28.51%，其中一般公共预算财政拨款与上年相比增加36.19万元，增长28.51%。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 163.12万元。财政拨款安排支出163.12万元，其中，基本支出163.12万元，项目支出0万元。与上年相比增加36.19万元，增长28.51%，其中基本支出与上年相比增加36.19万元，增长28.51%。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、一般公共服务支出137.73万元，主要用于工资福利支出，商品服务支出。与上年相比增加41.06万元，增长42.47%。 

　　2、社会保障和就业支出19.03万元，主要用于养老保险缴费支出及退休补贴支出。与上年相比减少2.79万元，下降12.79%。 

　　3、卫生健康支出6.39万元，主要用于支付医疗保险费支出。与上年相比增加6.39万元，增长100%。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出163.12万元，项目支出0万元）。与上年相比增加36.19万元，增长28.51%，其中基本支出与上年相比增加36.19万元，增长28.51%。 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入163.12万元。其中，本级财力安排收入163.12万元，与上年相比增加36.19万元，增长28.51%，其中一般公共预算拨款上年相比增加36.19万元，增长28.51%。 

　　2019年部门预算总支出 163.12万元。本级财力安排支出163.12万元，其中，基本支出163.12万元，项目支出0万元。与上年相比增加36.19万元，增长28.51%，其中基本支出与上年相比增加36.19万元，增长28.51%。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　201类03款50项 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行137.73万元，与上年相比增加41.06万元，增长42.47%，由于调整增加工资福利支出及商品服务支出增加所致。 

　　208类05款01项 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休6.5万元，与上年相比增加5.08万元，增长357%，由于调整增加退休生活所致。 

　　208类05款05项社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出12.53万元，与上年相比减少2.04万元，下降14%，由于经上级部门核查减少机关事业养老保险基数造成养老保险缴费支出减少。 

　　210类11款01项卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出5.38万元，与上年相比增加5.38万元，增长100%，由于上年无此预算。 

　　210类11款02项卫生健康支出行政事业单位医疗 事业单位医疗支出0.62万元，与上年相比增加0.62万元，增长100%，由于上年无此预算。 

　　210类11款99项卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出0.34万元，与上年相比增加0.34万元，增长100%，由于上年无此预算。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　工资福利支出142.39万元，与上年相比增加37.42万元，增长35.65%，主要由于调整增加工资所致。 

　　商品和服务支出20.62万元，与上年相比减少6.28万元，下降30.46%，主要由于减少《河口县志》编纂经费支出。 

　　对个人和家庭的补助6.38万元，与上年相比增加5.04万元，增长376%，主要由于调整增加退休生活补贴所致。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年由于财政资金紧张本部门无项目预算。 

　　八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明 

　　河口县地方志编纂委员会办公室部门（单位）年2019财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出3万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年河口县地方志编纂委员会办公室部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。与上年一致，未发生变动。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年河口县地方志编纂委员会办公室部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，2019年无此预算；运行维护费1万元，比2018年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：未发生变动，主要用于保障县志办工作产生的公务工作用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年河口县地方志编纂委员会办公室部门（单位）公务接待费预算数3万元，比2018年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：未发生变动。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　无 

　　（一）机关运行经费安排 

　　河口县地方志编纂委员会办公室部门（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算20.62万元，主要用于《河口年鉴》（2019年版）的编辑出版任务，与上年相比减少6.28万元，下降30.46%，主要由于减少《河口县志》编纂经费支出。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2018年12月31日，河口县地方志编纂委员会办公室部门（单位）国有资产总额18.18万元，其中：流动资产0.58万元，固定资产17.6万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 河口县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　                         河口县地方志编纂委员会办公室 

　　  2019年3月8日 

　　监督索引号53253200149800111