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  • 2018
  • 索引号
    20240913-165922-244
  • 发布机构
    河口瑶族自治县人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2019-09-16
  • 时效性
    有效

河口县人民政府关于2018年地方财政决算情况的报告

  监督索引号53253203100011000

  目录

  一、财政决算报告(河口县关于2018年地方财政决算情况的报告)

  二、河口县及河口县本级2018年政府决算公开表(附件)

  三、2018年河口县一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行变动情况的说明(附件)

  四、2018年河口县转移支付情况说明(附件)

  五、2018年河口县地方政府债务情况说明(附件)

  六、2018年河口县预算绩效管理工作情况说明(附件)

  七、重大政策和重点项目绩效执行结果说明

  河口县人民政府关于2018年地方财政决算情况的报告

  (2019年8月30日在县第十四届人大常委会第二十五次会议上)

  河口瑶族自治县财政局局长 熊森

  主任、各位副主任,各位委员:

  我受县人民政府委托,向本次会议报告我县2018年度地方财政决算情况,请予审议。

  一、2018年地方财政决算主要情况

  2018年,全县财政工作在县委的正确领导和县人大监督下,按照县人大确定的目标计划,认真执行有关决议,积极落实县人大审查意见的各项要求,全面深化财税改革,努力创新财政管理体制机制,财政改革与发展取得新进展,全县财政决算情况总体良好。

  (一)一般公共预算收支决算情况

  2018年,全县一般公共预算收入32,740万元,为年初预算数的101.1%,为调整预算数的101.1%,比2017年决算数增收2,748万元,增长9.2%。其中:税收收入16,950万元,比2017年决算数增收5,097万元,增长43.0%,占全县一般公共预算收入的比重为51.8%;非税收入15,790万元,比2017年决算数减收2,349万元,下降12.9%,占全县一般公共预算收入的比重为48.2%。全县一般公共预算支出完成214,415万元,为年初预算数的123.4%,为调整预算数的103.6%,比上年增支50,533万元。

  全县一般公共预算收支情况是:2018年,全县一般公共预算收入32,740万元,上级补助收入183,093万元(其中:“增消”两税返还收入782万元、所得税基数返还收入184万元、成品油价格和税费改革税收返还收入1万元、增值税“五五分享”税收返还收入3,028万元、其他税收收入返还收入1,624万元、体制补助收入1,434万元、均衡性转移支付补助收入8,933万元、民族地区转移支付补助收入4,073万元、边疆地区转移支付14,657万元、贫困地区转移支付收入1,860万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入2,520万元、企事业单位划转补助收入1,983万元、成品油价格和税费改革转移支付补助219万元、基层公检法司转移支付收入2,359万元、义务教育转移支付收入3,476万元、基本养老保险和低保等转移支付收入17,684万元、城乡居民医疗保险转移支付收入2,590万元、农村综合改革转移支付收入711万元、产粮(油)大县奖励资金23万元、生态功能区转移支付补助收入2,156万元、固定数额补助收入10,839万元、其他一般性转移支付收入5,926万元、结算补助收入1,925万元、专项转移支付收入94,106万元),地方政府债券收入7,067万元,调入预算稳定调节基金1,015万元,调入资金1,200万元,收入方总计225,115万元;一般公共预算支出214,415万元,上解支出2,877万元,地方政府一般债券还本支出5,067万元,安排预算稳定调节基金2,738万元,支出方总计225,097万元,收支相抵,年终一般公共预算结余为18万元。

  收支和结余变化情况:收入方和州级结账后比年初报告增加1,965万元,主要是上级补助收入增加1,965万元,即增值税“五五分享”税收返还收入增加485万元,其他税收返还性收入增加1,352万元,州对县年终结算补助增加33万元,企事业单位划转补助收入增加95万元。支出方和州级结账后比年初报告增加1,965万元,一是上解支出中代扣代缴手续费比年初报告减少9万元,地税经费上解比年初报告减少89万元,上解农田水利建设资金减少1万元,二是增加法检两院上解经费130万元,增加监察委上解经费87万元,增加可再生能源增值税扣款25万元,安排预算稳定调节基金增加1,822万元,收支平衡。

  (二)政府性基金收支决算情况

  2018年,全县政府性基金预算收入16,381万元,为年初预算数的195.4%,为调整预算数的101.4%,比2017年决算数增加11,219万元,增长217.3%。其中:最主要收入来源国有土地使用权出让金收入15,600万元,同比增加10,980万元,增长237.7%。政府性基金预算支出25,306万元,为年初预算数的253.1%,为调整预算数的61.2%,比2017年决算数增加18,826万元,增长290.5%。

  全县政府性基金预算收支平衡情况是:当年本级基金预算收入16,381万元,上级补助基金收入1,121万元,上年结余114万元,地方政府专项债券转贷收入10,196万元,收入方总计27,812万元。基金预算支出25,306万元,调出资金1200万元,地方政府专项债券还本支出196万元,上解支出方528万元,总计27,230万元,收支相抵,政府性基金结余582万元。

  收支和结余变动情况:收入方与州级结账后相等;支出方与州级结账后比年初报告增加528万元,主要是增加土地出让金计提上解支出528万元,收支相抵,结余比年初报告减少528万元。

  (三)国有资本经营收支决算情况

  2018年,全县国有资本经营预算收入1,250万元(上级补助收入)。国有资本经营预算支出1,250万元(国营农场职工家属区的供水、供电、供气及物业管理分离移交维修改造补助),收支相抵,国有资本经营收支平衡。

  (四)社会保险基金决算情况

  2018年,全县社会保险基金预算收入49,836万元,同比下降19.6%。其中:企业职工养老保险基金25,615万元,城乡居民基本养老保险基金1,387万元,机关事业单位基本养老保险基金8,541万元,城镇职工医疗保险基金8,767万元,城乡居民医疗保险基金4,537万元,工伤保险基金245万元,失业保险基金232万元,生育保险基金512万元。

  2018年,全县社会保险基金支出46,812万元,同比下降15.8%,其中:企业职工养老保险基金25,275万元,城乡居民基本养老保险基金797万元,机关事业单位基本养老保险基金7,046万元,城镇职工医疗保险基金8,458万元,城乡居民医疗保险基金4,463万元,工伤保险基金173万元,失业保险基金190万元,生育保险基金410万元。本年结余3,024万元,年末滚存结余23,110万元。

  收支变动原因:一是2018年启动机关事业单位基本养老保险基金收支工作,收支包含2014年10月-2018年12月期间的收支,存在不可比增长因素;二是河口县农垦企业经营亏损,无力缴纳各项社会保险费,欠费情况严重,保险费征收率低;三是失业保险费率下调及农垦企业欠费,导致失业保险基金收入减少;领取失业金人数及人均领取的月数减少导致失业保险基金减支;四是近来保险待遇不断提高,社会保险基金支出随之增加。

  二、2018年财政预算执行效果

  2018年,面对国内经济发展依旧严峻复杂的形势,全县财政认真贯彻落实县委决策部署和县人大各项决议。按照年初既定的工作目标有效实施积极的财政政策,扎实有效推进各项财政工作,较好的服务了全县经济社会发展大局。

  (一)强化收入征管,精准发力保增长。一是2018年全县财政总收入突破5亿元大关,完成5.06亿元,增收0.7亿元,增长17.7%;二是地方一般公共预算收入又上新台阶,地方一般公共预算收入完成3.2亿元,增收0.27亿元,增长9.2%,增幅位居全州13个县市第1名;三是地方一般公共预算支出实现新的突破,一般公共预算支出在2017年突破16.3亿元的基础上,2018年突破20亿元大关,达到21.4亿元,增支5.1亿元,增长31.2%,一般公共预算支出增幅位居全州13个县市第2名。

  (二)优化支出结构,重点保障支出有力。一是充分发挥财政职能,利用财政贴息、担保、奖励、补助等政策,拓展财源增长空间,支持县域经济发展;二是整合各类财政资金,着力推进重大项目建设,积极推进重点项目融资,协助跨合区争取土地储备专项债券资金1亿元,用于支持跨合区建设;三是争取一般新增债券0.2亿元重点支持跨河区会展中心建设。支持国有平台公司运用各种方式筹集资金1.8亿元,启动了口岸森林公园、县中医院、口岸体育场、国门形象提升改造、槟山公路二期、大田房水库等一批重点项目;四是争取中央省州各类补助资金共计9.4亿多元,有力支持了全县经济社会事业发展。全县盘活财政存量资金2.1亿元,切实发挥了财政资金使用效益。

  (三)加大民生投入,提高群众幸福指数。积极调整公共财政投入领域,着力补足民生短板,着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,力求完善教育、就业、社会保障、医疗卫生、住房保障和社会养老等民生体系建设。2018年,全县各类民生支出16.95亿元,占财政支出总额的79.09%。一是教育、医疗、“三农”、社会保障等支出持续较快增长,足额兑现了退离休人员生活补助、村干部工资待遇;二是城乡低保、新农合、城乡居民基本医疗保险政府补助标准、基本公共卫生人均补助标准持续提高;三是统筹资金深入开展精准扶贫,发展全民健身事业,加强环境卫生整治,优化工作生活环境。

  (四)完善管理机制,财政事业稳步推进。一是深化预算管理改革,将县级所有财政补助行政事业单位全部纳入部门预算管理,四本预算同步布置、同步编制、同步上报、全口径预算编制质量进一步提高。二是扎实推进预决算公开,2018年全县政府和部门预算信息除涉密部门外,全部按规定时限和公开要求在县级公开平台网站公开,公开率达100%;三是调整优化支出结构,改变部分项目支出只增不减的固化格局,坚持厉行节约,集中财力保重点;从严控制“三公”经费等开支,2018年“三公经费”支出814万元,比上年同期减少525万元,下降39%。四是推进国库集中支付改革。逐步扩大国库集中直接支付的范围,不断优化资金拨付流程,加强财政资金监督管理,提高了资金使用效益;五是加强政府性债务管理。运用债务管理数据平台,结合债务管理办法,认真清理、排查存量债务,着力构建债务管理机制,严格控制政府债务规模,有效防控财政风险。

  (五)改进工作作风,建设高效廉洁队伍。加强工作作风建设,从解放思想、提高能力、解决问题、完善制度、优化作风五个方面来细化“效率化、能力化”目标。继续打造“效率、温馨”财政,优化政务环境;结合廉政建设,把“为民、务实、清廉”的理财理念融入财政文化。进一步加强信息化建设,提高工作效率;认真抓好干部素质教育,不断提高财政干部的理解力、执行

  力、操作力,更好地为经济建设大局服务、更好地为构建和谐社会服务。

  主任、副主任、各位委员,2018年,在县人大的支持指导和审计部门的监督下,我县财政收支稳步增长,民生政策落实到位,重点支出保障有力,较好地服务了全县经济社会发展大局。但我们也清醒的认识到,受当前宏观经济下行压力大、“减税降费”等政策持续实施等因素影响,我县财政收入减速换挡成为新常态,保持财政收支平衡面临严峻考验。对此,我们将在县委的坚强领导下,主动接受县人大及其常委会的依法监督,坚定信心,攻坚克难,确保圆满完成2018年各项财政工作任务,为把河口建设成新时代开放安宁美丽国门作出新的贡献!

  监督索引号53253203100011111



附件【附件1:2018年河口县政府决算公开样表.xls
附件【附件2:2018年12月地方财政预算执行情况分析.docx
附件【附件3:2018河口县转移支付情况说明.docx
附件【附件4:2018年河口县地方政府债务情况说明.docx
附件【附件5:2018年河口县绩效管理工作情况说明.docx
附件【8.docx