　　2018年，全县一般公共预算收入32,740万元，为年初预算数的101.1%，为调整预算数的101.1%，比2017年决算数增收2,748万元，增长9.2%。其中：税收收入16,950万元，比2017年决算数增收5,097万元，增长43.0%，占全县一般公共预算收入的比重为51.8%；非税收入15,790万元，比2017年决算数减收2,349万元，下降12.9%，占全县一般公共预算收入的比重为48.2%。全县一般公共预算支出完成214,415万元，为年初预算数的123.4%，为调整预算数的103.6%，比上年增支50,533万元。

　　全县一般公共预算收支情况是：2018年，全县一般公共预算收入32,740万元，上级补助收入183,093万元（其中：“增消”两税返还收入782万元、所得税基数返还收入184万元、成品油价格和税费改革税收返还收入1万元、增值税“五五分享”税收返还收入3,028万元、其他税收收入返还收入1,624万元、体制补助收入1,434万元、均衡性转移支付补助收入8,933万元、民族地区转移支付补助收入4,073万元、边疆地区转移支付14,657万元、贫困地区转移支付收入1,860万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入2,520万元、企事业单位划转补助收入1,983万元、成品油价格和税费改革转移支付补助219万元、基层公检法司转移支付收入2,359万元、义务教育转移支付收入3,476万元、基本养老保险和低保等转移支付收入17,684万元、城乡居民医疗保险转移支付收入2,590万元、农村综合改革转移支付收入711万元、产粮（油）大县奖励资金23万元、生态功能区转移支付补助收入2,156万元、固定数额补助收入10,839万元、其他一般性转移支付收入5,926万元、结算补助收入1,925万元、专项转移支付收入94,106万元），地方政府债券收入7,067万元，调入预算稳定调节基金1,015万元，调入资金1,200万元，收入方总计225,115万元；一般公共预算支出214,415万元，上解支出2,877万元，地方政府一般债券还本支出5,067万元，安排预算稳定调节基金2,738万元，支出方总计225,097万元,收支相抵，年终一般公共预算结余为18万元。

　　收支和结余变化情况：收入方和州级结账后比年初报告增加1,965万元，主要是上级补助收入增加1,965万元，即增值税“五五分享”税收返还收入增加485万元，其他税收返还性收入增加1,352万元，州对县年终结算补助增加33万元，企事业单位划转补助收入增加95万元。支出方和州级结账后比年初报告增加1,965万元，一是上解支出中代扣代缴手续费比年初报告减少9万元，地税经费上解比年初报告减少89万元，上解农田水利建设资金减少1万元，二是增加法检两院上解经费130万元，增加监察委上解经费87万元，增加可再生能源增值税扣款25万元，安排预算稳定调节基金增加1,822万元，收支平衡。

　　（二）政府性基金收支决算情况

　　2018年，全县政府性基金预算收入16,381万元，为年初预算数的195.4%，为调整预算数的101.4%，比2017年决算数增加11,219万元，增长217.3%。其中：最主要收入来源国有土地使用权出让金收入15,600万元，同比增加10,980万元，增长237.7%。政府性基金预算支出25,306万元，为年初预算数的253.1%，为调整预算数的61.2%，比2017年决算数增加18,826万元，增长290.5%。

　　全县政府性基金预算收支平衡情况是：当年本级基金预算收入16,381万元，上级补助基金收入1,121万元，上年结余114万元，地方政府专项债券转贷收入10,196万元，收入方总计27,812万元。基金预算支出25,306万元，调出资金1200万元，地方政府专项债券还本支出196万元，上解支出方528万元，总计27,230万元，收支相抵，政府性基金结余582万元。

　　收支和结余变动情况：收入方与州级结账后相等；支出方与州级结账后比年初报告增加528万元，主要是增加土地出让金计提上解支出528万元，收支相抵，结余比年初报告减少528万元。

　　（三）国有资本经营收支决算情况

　　2018年，全县国有资本经营预算收入1,250万元（上级补助收入）。国有资本经营预算支出1,250万元（国营农场职工家属区的供水、供电、供气及物业管理分离移交维修改造补助），收支相抵，国有资本经营收支平衡。

　　（四）社会保险基金决算情况

　　2018年，全县社会保险基金预算收入49,836万元，同比下降19.6%。其中：企业职工养老保险基金25,615万元，城乡居民基本养老保险基金1,387万元，机关事业单位基本养老保险基金8,541万元，城镇职工医疗保险基金8,767万元，城乡居民医疗保险基金4,537万元，工伤保险基金245万元，失业保险基金232万元，生育保险基金512万元。

　　2018年，全县社会保险基金支出46,812万元，同比下降15.8%，其中：企业职工养老保险基金25,275万元，城乡居民基本养老保险基金797万元，机关事业单位基本养老保险基金7,046万元，城镇职工医疗保险基金8,458万元，城乡居民医疗保险基金4,463万元，工伤保险基金173万元，失业保险基金190万元，生育保险基金410万元。本年结余3,024万元，年末滚存结余23,110万元。

　　收支变动原因：一是2018年启动机关事业单位基本养老保险基金收支工作,收支包含2014年10月-2018年12月期间的收支，存在不可比增长因素；二是河口县农垦企业经营亏损，无力缴纳各项社会保险费，欠费情况严重，保险费征收率低；三是失业保险费率下调及农垦企业欠费，导致失业保险基金收入减少；领取失业金人数及人均领取的月数减少导致失业保险基金减支；四是近来保险待遇不断提高，社会保险基金支出随之增加。

　　二、2018年财政预算执行效果

　　2018年，面对国内经济发展依旧严峻复杂的形势，全县财政认真贯彻落实县委决策部署和县人大各项决议。按照年初既定的工作目标有效实施积极的财政政策，扎实有效推进各项财政工作，较好的服务了全县经济社会发展大局。

　　（一）强化收入征管，精准发力保增长。一是2018年全县财政总收入突破5亿元大关，完成5.06亿元，增收0.7亿元，增长17.7%；二是地方一般公共预算收入又上新台阶，地方一般公共预算收入完成3.2亿元，增收0.27亿元，增长9.2%，增幅位居全州13个县市第1名；三是地方一般公共预算支出实现新的突破，一般公共预算支出在2017年突破16.3亿元的基础上，2018年突破20亿元大关，达到21.4亿元，增支5.1亿元，增长31.2%，一般公共预算支出增幅位居全州13个县市第2名。

　　（二）优化支出结构，重点保障支出有力。一是充分发挥财政职能，利用财政贴息、担保、奖励、补助等政策，拓展财源增长空间，支持县域经济发展；二是整合各类财政资金，着力推进重大项目建设，积极推进重点项目融资，协助跨合区争取土地储备专项债券资金1亿元，用于支持跨合区建设；三是争取一般新增债券0.2亿元重点支持跨河区会展中心建设。支持国有平台公司运用各种方式筹集资金1.8亿元，启动了口岸森林公园、县中医院、口岸体育场、国门形象提升改造、槟山公路二期、大田房水库等一批重点项目；四是争取中央省州各类补助资金资金共计9.4亿多元，有力支持了全县经济社会事业发展。全县盘活财政存量资金2.1亿元，切实发挥了财政资金使用效益。

　　（三）加大民生投入，提高群众幸福指数。积极调整公共财政投入领域，着力补足民生短板，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，力求完善教育、就业、社会保障、医疗卫生、住房保障和社会养老等民生体系建设。2018年，全县各类民生支出16.95亿元，占财政支出总额的79.09%。一是教育、医疗、“三农”、社会保障等支出持续较快增长，足额兑现了退离休人员生活补助、村干部工资待遇；二是城乡低保、新农合、城乡居民基本医疗保险政府补助标准、基本公共卫生人均补助标准持续提高；三是统筹资金深入开展精准扶贫，发展全民健身事业，加强环境卫生整治，优化工作生活环境。

　　（四）完善管理机制，财政事业稳步推进。一是深化预算管理改革，将县级所有财政补助行政事业单位全部纳入部门预算管理，四本预算同步布置、同步编制、同步上报、全口径预算编制质量进一步提高。二是扎实推进预决算公开，2018年全县政府和部门预算信息除涉密部门外，全部按规定时限和公开要求在县级公开平台网站公开，公开率达100%；三是调整优化支出结构，改变部分项目支出只增不减的固化格局，坚持厉行节约，集中财力保重点；从严控制“三公”经费等开支，2018年“三公经费”支出814万元，比上年同期减少525万元，下降39%。四是推进国库集中支付改革。逐步扩大国库集中直接支付的范围，不断优化资金拨付流程，加强财政资金监督管理，提高了资金使用效益；五是加强政府性债务管理。运用债务管理数据平台，结合债务管理办法，认真清理、排查存量债务，着力构建债务管理机制，严格控制政府债务规模，有效防控财政风险。

　　（五）改进工作作风，建设高效廉洁队伍。加强工作作风建设，从解放思想、提高能力、解决问题、完善制度、优化作风五个方面来细化“效率化、能力化”目标。继续打造“效率、温馨”财政，优化政务环境；结合廉政建设，把“为民、务实、清廉”的理财理念融入财政文化。进一步加强信息化建设，提高工作效率；认真抓好干部素质教育，不断提高财政干部的理解力、执行

　　力、操作力，更好地为经济建设大局服务、更好地为构建和谐社会服务。

　　主任、副主任、各位委员，2018年，在县人大的支持指导和审计部门的监督下，我县财政收支稳步增长，民生政策落实到位，重点支出保障有力，较好地服务了全县经济社会发展大局。但我们也清醒的认识到，受当前宏观经济下行压力大、“减税降费”等政策持续实施等因素影响，我县财政收入减速换挡成为新常态，保持财政收支平衡面临严峻考验。对此，我们将在县委的坚强领导下，主动接受县人大及其常委会的依法监督，坚定信心，攻坚克难，确保圆满完成2018年各项财政工作任务，为把河口建设成新时代开放安宁美丽国门做出新的贡献！

　　监督索引号53253203100011111