中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会2024年度部门决算

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中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门， 县委政法委的主要职责是：一是根据党的路线、方针、政策，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。二是组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。三是组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。四是组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。五是检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。六是支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。七是组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。八是指导检查乡（镇）及各部门社会治安综合治理工作。九是办理省、州党委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室（政研室）、执法监督室（信访室）、政治安全与反邪教科、综治督导与基层治理科、维稳督导科、边境协调科、新闻宣传科、政治处（队伍建设处）、边防委员会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末实有人员编制22人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年，河口县政法系统深入贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实中央和省委、州委政法工作会议精神，抓实“12441”政法工作思路，践行“抓安全稳定就是抓发展”工作理念，突出“五位一体”强统筹、“三防赋能”夯根基、“打防并举”控风险、“建强队伍”提效能，全力履 行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的新时代政法工作职责使命，凝心聚力推动河口政法工作现代化，平安河口建设取得新成效，聚力法治河口迈上新台阶。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会2024年度收入合计12553522.83元。其中：财政拨款收入12553522.83元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少8660888.83元，下降40.83%。其中：财政拨款收入减少8660888.83元，下降40.83%；上级补助收入增加0元，与上年持平；事业收入增加0元，与上年持平；经营收入增加0元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平；其他收入增加0元，与上年持平。主要原因是上年结转资金未做入年初预算。

二、支出决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会2024年度支出合计12555922.83元。其中：基本支出3240734.77元，占总支出的25.81％；项目支出9315188.06元，占总支出的74.19％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少15057269.83元，下降54.53%。其中：基本支出减少23539.19元，下降0.73%；项目支出减少15080808.92元，下降61.82%；上缴上级支出增加0元，与上年持平；经营支出增加0元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平。主要原因是2023年支出边境物理拦阻设施经费10000000元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3240734.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3020008.01元，占基本支出的93.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220726.76元，占基本支出的6.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9315188.06元。其中：基本建设类项目支出5137014.9元。具体项目开支及开展情况：
其他共产党事务支出：河财行〔2024〕680号2024年切块项目经费38000元，主要用于日常办公运维支出。

边海防：河财行〔2024〕152号边防基础设施维护专项经费346096元；河财行〔2024〕210号边防基础设施维护经费150000元；河财行〔2024〕210号边防基础设施维护项目经费1333584元；河财行〔2024〕260号2024年边防基础设施维护经费482230.2元；河财行〔2024〕250号强边固防基础设施建设监理资金200000元。主要用于边防基础设施维护。

其他公安支出：年初预算〔2024〕4号2024年综治工作经费219865.44元，主要用于日常办公运维支出。

其他公共安全支出：河财行〔2024〕210号综合治理（平安云南建设）常态化开展扫黑除恶斗争专项经费23680元；河财行〔2024〕509号2024年无命案以奖代补专项补助经费25183.00元；政法委〔2024〕416号2024年县级春节慰问经费138000元；河财行〔2024〕210号无命案以奖代补专项补助经费38400元；年初预算〔2024〕4号2024年边防办工作经费95653元；河财行〔2024〕211号2024年基层政法单位春节慰问资金150000元；河财行〔2024〕210号边境立体化防控应急抢修项目补助经费1000961.52元。主要用于政法委职能有关工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出12553522.83元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少8660888.83元，下降40.83%，完成年初预算的240.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2306855.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.38%，完成年初预算的65.05%。主要用于人员经费、公用经费开支。造成预决算差异的主要原因是：1.积极响应中央关于厉行节俭，加强“三公”经费管理，减少公车出行的号召；2.本年度公务接待大部分安排在机关食堂就餐，公务接待开支减少；3.退休人员增加2人。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出2511910.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的20%，年初无此项预算。主要用于边防巡逻道的维护和边境管控项目支出。造成预决算差异的主要原因是该项目均为上级拨款资金，年初未做预算。

4.公共安全（类）支出1691742.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.48%，完成年初预算的254.78%。主要用于公共安全等项目支出。造成预决算差异的主要原因是该项目大部分为上级拨款资金。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出487533.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。完成年初预算的99.65%。造成预决算差异较小。

9.卫生健康（类）支出309046.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于职工医疗保障。完成年初预算的99.67%。造成预决算差异较小。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出172899.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于职工住房公积金缴费开支。完成年初预算的78.85%。造成预决算差异的原因是本年度增加退休人员2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49000元，决算为34230.36元，完成年初预算的69.86%；支出决算较上年减少11934.69元，下降25.85%。因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为22981.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.9%，完成年初预算的76.6%；公务接待费支出年初预算为19000元，决算为11249元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.96%，完成年初预算的59.21%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4183.69元，下降15.4%；公务接待费支出决算较上年减少7751元，下降40.49%；具体是国内接待费支出决算11249元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加，0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49000元，支出决算为34230.36元，完成年初预算的69.86%，支出决算较上年减少11934.69元，下降25.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为22981.36元，完成年初预算的76.6%；公务接待费支出年初预算为19000元，决算为11249元，完成年初预算的59.2%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是积极响应中央关于厉行节俭，加强“三公”经费管理，减少公车出行；本年度公务接待大部分安排在机关食堂就餐，公务接待开支减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7018.64元，下降23.4%；公务接待费支出决算减少7751元，下降40.49%，具体是国内接待费支出决算11249元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少7751元，下降40.49%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是积极响应中央关于厉行节俭，加强“三公”经费管理，减少公车出行；本年度公务接待大部分安排在机关食堂就餐，公务接待开支减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出22981.36元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于综治、维稳、扫黑除恶工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于综治、维稳、扫黑除恶工作发生的接待支出。 发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会2024年机关运行经费支出220726.76元，比上年减少55182.46元，下降20%，主要原因是办公经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、车辆运行维护费、其他交通费用等。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会资产总额63002383.61元，其中，流动资产377040.48元，固定资产2851808.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程59773534.9元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59831190.95元，其中固定资产减少74329.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值50650元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额20191.35元，其中：政府采购货物支出17112.75元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3078.60元。授予中小企业合同金额20191.35元，其中：授予小微企业合同金额20191.35元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53253200121601111