河口瑶族自治县公安局2024年度部门决算

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河口瑶族自治县公安局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

公安机关的职责，是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任。 其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、情报指挥中心、督查审计大队、政工室、警务保障室、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、网络安全保卫大队、法制大队、禁毒大队、交通警察大队、森林警察大队；2个直属机构，包括：河口县看守所、河口县拘留所。3个派出所，包括：城区派出所、南溪派出所、产业园区派出所。

所属单位3个，分别是：

1.河口县瑶族自治县公安局本局

2.河口瑶族自治县交通警察大队

3.河口瑶族自治县森林警察大队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.河口县瑶族自治县公安局本局

2.河口瑶族自治县交通警察大队

3.河口瑶族自治县森林警察大队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员186人。包括财政拨款开支经费的：公务员177人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员263人。包括财政拨款开支经费的人员263人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制43辆，在编实有车辆39辆，超编0辆。公安机关车辆是执法执勤用车，具体分布情况不予公开。

三、重点工作概述

2024年，在县委县政府和州局党委的正确领导下，河口县公安局聚焦推进公安工作现代化主线，聚焦“专业+机制+大数据”的新型警务运行模式，坚持“打、防、管、控、宣”多措并举，高水准保安全促发展、推改革抓队伍，公安工作和队伍建设开创了新局面，2024年取得了刑事、治安警情双下降，电诈案件“双下降双上升”，道路交通事故“四项指数”全面下降，圆满完成中越跨国春晚暨边民大联欢活动、中越（红河）边境经济贸易旅游交易会等34次重大安保维稳活动和“7.12”山体滑坡、“摩羯”台风灾害事件救援任务，万余名涉退役人员在我辖区祭扫平稳有序，为7万余名越南籍游客提供出入境服务，为服务保障河口经济社会高质量发展、人民生命财产安全、社会稳定作出了新的贡献。一是严打各类违法犯罪。全年共立刑事案件645起，破465起，抓获犯罪嫌疑人595人；共发现受理治安案件532起，查处362起，查处违法人员353人；侦破涉毒刑事案件22起32人，查获毒品29.865千克；立电信网络诈骗案件78起，抓获嫌疑人62人，返还资金106万元，劝阻人员130余人次，劝阻止损180万余元。二是强化巡逻防控。划分“1、3、5”分钟反应区，城区包保巡防，确保警情快接快处。三是道路交通管理成效明显。常态派出6个执法小分队，联动交通、农科及乡镇交通监督员、“两员”基础力量，并与屏边、马关周边县市交警建立跨区域警务协作联勤联动，连续七年未发生一次死亡2人以上道路交通事故。四是筑牢校园安全稳定屏障。聚焦建章立制、隐患排查、宣讲实练、“三防”建设，确保辖区校园及周边治安秩序持续稳定，年内未发生校园霸凌事件。五服务沿边开放发展。前置入境越南籍旅游团队证件查验点到出入境口岸，提升服务质效，累计服务州内游的越南籍游客7.95万人次；配合推进跨境劳务合作，加强境外务工人员停居留管理，以“团进团出”模式向沿边产业园企业输送外籍务工人员1394人次；为外籍务工人员开展上门服务和开展法律宣传3次，送证上门256本；引导群众通过公安交管“12123”手机APP推行网上办理业务，并以送考下乡及警邮合作为补充，全面深化“放管服”改革新服务措施，开展送考下乡考试21场次1412人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

本单位2024年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县公安局2024年度收入合计102123054.49元。其中：财政拨款收入102108854.89元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14199.60元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少14213260.51元，下降12.22%。其中：财政拨款收入减少12957523.81元，下降11.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1255736.70元，下降98.88%。主要原因是河口智慧县城项目支付减少700万、平安智慧城市视频监控项目支出减少200万、警务辅助人员经费支出减少、减少省烟草公司协同办案经费。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县公安局2024年度支出合计102583064.79元。其中：基本支出61336769.93元，占总支出的59.79％；项目支出41246294.86元，占总支出的40.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少13883495.14元，下降11.92%。其中：基本支出减少3880970.26元，下降5.95%；项目支出减少10002524.88元，下降19.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是河口智慧县城项目支付减少700万、平安智慧城市视频监控项目支出减少200万、警务辅助人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出61336769.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出56766514.38元，占基本支出的92.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4570255.55元，占基本支出的7.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41246294.86元。其中：基本建设类项目支出21300000.00元。

1、2023年公安机关中央和省级政法转移支付资金项目经费7457025.22元，主要用于购置业务装备、差旅费、执法执勤车辆运行费等办案业务支出。

2、2024年公安机关中央和省级政法转移支付资金项目经费2244620.84元，主要用于购置业务装备、差旅费、执法执勤车辆运行费等办案业务支出。

3、河口边境小康村监控安防项目一期资金项目经费523228.29元，主要用于边境小康村监控项目。

4、监管场所办案（业务）装备补助项目经费30000元，主要用于购置电子脚扣设备及配套手持机。

5、公安专项项目经费91274.6元，主要用于公安特别业务支出。

6、公安局疫情处置项目经费541883.23元，主要用于购置疫情期间物资。

7、边境立体化防控体系技防项目运维补助项目经费258558.42元，主要用于保障技防项目运行的电费、维修维护费。

8、河口县边境河界重点部位技防建设项目经费1676771.71元，主要用于支付边境河界重点部位技防建设项目款。

9、河口县平安智慧城市视频监控项目资金项目经费1000000元，主要用于河口县平安智慧城市视频监控项目部分工程款。

10、全州戒毒社区社区康复专干人员补助项目经费124800元，主要用于戒毒社区社区康复专干人员工资。

11、社区戒毒社区康复专干人员绩效奖励项目经费100000元，主要用于社区戒毒社区康复专干人员绩效奖励。

12、边境地区综合整治工作经费—绩效工作项目经费464346元，主要用于电费、维修维护等

13、乡村振兴驻村人员补助人员经费—绩效工作项目经费84500元，主要用于驻村人员生活补助、工作经费。

14、公安局战时伙食保障项目经费279935.16元，主要用于防控勤务战时伙食保障。

15、警务辅助人员、留置看护人员公用经费服装装备项目经费407437.45元，主要用于电费、劳务派遣管理费、购置服装等。

16、武警河口县中队相关项目经费93258.74元，主要用于武警河口县中队电费。

17、新增企业印章刻制项目经费209570元，主要用于支付新增企业印章刻制费用。

18、特警作战装备项目经费409290元，主要用于购置特警装备被装。

19、河口县联防联控信息化装备项目经费100000元，主要用于购置联防联控装备。

20、强边固防立体化边境防控体系技防建设项目经费1300000元，主要用于支付边境防控体系技防建设项目款。

21、省级新型基础设施建设专项资金河口智慧县城项目经费20000000元，主要用于河口智慧县城项目建设。

22、单位自有资金项目经费410873.9元，主要用于技防1期设备维修、执法执勤车辆燃油费等。

23、森林公安—环食药侦业务经费项目经费17707.17元，主要用于侦办环食药、知识产权、野生动植物保护各类案件的差旅费、办案费、办公费支出。

24、2024年公安机关中央和省级政法转移支付环食药侦业务经费项目经费217250元，主要用于执法执勤车辆购置。

25、道路交通安全管理绩效工作项目经费91770.00元，主要用于开展交通安全宣传工作、开展道路交通安全隐患排查及购买交通安全宣传品等支出。

26、农村道路交通“两员”项目经费81500.00元，主要用于劝导交通违法行为，排查道路交通安全隐患，组织开展交通安全宣传活动等人员经费支出。

27、公安交管科技管控项目建设项目经费522604.32元，主要用于公安交通集成指挥平台指挥中心建设项目支出。

28、清障工作项目经费100050.00元，主要用于本县辖区内发生交通事故的车辆、违章乱停乱放车辆及救援任务等处置支出。

29、2024年车辆管理物资项目经费148638.70元，主要用于机动车号牌、机动车行驶证、机动车登记证书及驾驶证工本费支出。

30、按保密规定不公开的项目3个，其中：河财行〔2024〕213号、河财行〔2024〕213-1号（两个指标为同一项目），支出数61600.43元；河财行〔2024〕496号，支出数751806.95元；河财行〔2024〕531号，支出数722700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出102108854.89元,占本年支出合计的99.54%。与上年相比减少13037763.81元，下降11.32%,完成年初预算的123.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21998.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的54.72%。主要用于退休民警的公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是对退休人员的支出预测不足，交警大队退休民警的身体健康体检费用支出低于预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出69318691.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.89%,完成年初预算的98.91%。主要用于行政运行、办案业务、业务装备购置等；造成预决算差异的主要原因是特殊原因，转移支付资金项目经费、警务辅助人员经费等项目经费，未能按进度执行完毕。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6519394.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%,完成年初预算的106.11%，主要用于在职人员养老保险及职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是追加职业年金个人账户记实指标。

9.卫生健康（类）支出4311106.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%,完成年初预算的113.43%。主要用于职工医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是追加以前年度医疗保险及新民警医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出20000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.59%,完成年初预算的0%。主要用于河口县智慧县城项目；造成预决算差异的主要原因是执行中追加预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1937665.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%,完成年初预算的76.48%，主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是民警调出及退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2225600.25元，决算为1540047.81元，完成年初预算的69.20%；支出决算较上年减少830485.00元，下降35.03%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为1135292.81元，决算为568668.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.93%，完成年初预算的50.09%；公务用车运行维护费支出年初预算为874569.34元，决算为966385.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.75%，完成年初预算的110.50%；公务接待费支出年初预算为215738.10元，决算为4994.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.32%，完成年初预算的2.31%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少674311.86元，下降54.25%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少153192.14元，下降13.68%；公务接待费支出决算较上年减少2981.00元，下降37.38%；具体是国内接待费支出决算4994.00元（其中：外事接待费支出决算4994.00元），较上年减少2981.00元，下降37.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2225600.25元，支出决算为1540047.81元，完成年初预算的69.20%，支出决算较上年减少830485.00元，下降35.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为1135292.81元，决算为568668.14元，完成年初预算的50.09%；公务用车运行维护费支出年初预算为874569.34元，决算为966385.67元，完成年初预算的110.50%；公务接待费支出年初预算为215738.10元，决算为4994.00元，完成年初预算的2.31%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出是转移支付资金保障，编制年初预算时未将上级转移支付资金列入预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少674311.86元，下降54.25%；公务用车运行维护费支出决算减少153192.14元，下降13.68%；公务接待费支出决算减少2981.00元，下降37.38%，具体是国内接待费支出决算4994.00元（其中：外事接待费支出决算4994.00元），较上年减少2981.00元，下降37.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是原计划购置6辆车，采购流程等原因，只完成3辆采购支付。二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和落实厉行节约要求，严控公务接待支出。三是特殊原因，严控支出，年末具备支付条件的单据，没能完成支付形成实际支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆3.0辆。具体购置车辆原因公安工作需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39.0辆。主要用于执法执勤车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待1.0批次），接待人次17.0人（其中：外事接待人次17.0人）。主要用于省厅批准邀请越方入境，进行中越边境禁毒会谈发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县公安局2024年机关运行经费支出4506919.55元，比上年增加798818.95元，增长21.54%,主要原因是电费、委托业务费等增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县公安局资产总额219376529.86元，其中，流动资产21286216.16元，固定资产154537459.3元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程42888395.91元，无形资产664458.49元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3966213.53元，其中固定资产增加15048510.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆6辆，账面原值1407553元；报废报损资产183项，账面原值967191.65元，实现资产处置收入21604元；出租房屋实现资产使用收入443000元（以前年度出租房屋收入）。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6730255.32元，其中：政府采购货物支出1560729.61元；政府采购工程支出4500981.86元；政府采购服务支出668543.85元。授予中小企业合同金额4753207.31元，其中：授予小微企业合同金额2914816.30元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253200131201111