莲花滩乡人民政府2024年度部门决算

监督索引号53253200655601000

莲花滩乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中、事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

莲花滩乡综合设置下列8个工作机构：

1.党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、安全生产、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。承担人大日常事务及政协联络等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、纪检监察、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导基层群众自治、乡村社区治理。

3.经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、投资促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、交通、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和协助安置帮教及社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村（社区）政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级

承担辖区内综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展防灾减灾、重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展和财务服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、公共设施管理、集体经济、边民互市、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、内部财务等工作。

乡不设议事协调机构，不对应上级部门设置机构。乡建立健全“一对多”、“多对一”制度机制，既允许“一对多”，由一个机构承接多个上级机构的任务；也允许“多对一”，由不同机构向同一个上级机构请示汇报，进一步理顺与县直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。

（二）决算单位构成情况

无

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人1人；经费自理人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计19人（退休19人）。年末遗属3人。

车辆编制6辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开的功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2024年度收入合计25431968.45元。其中：财政拨款收入25230995.56元，占总收入的99.21%%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入200972.89元，占总收入的0.79%。

与上年相比，收入合计减少21602.30元，下降0.08%。其中：财政拨款收入增加558030.59元，增长2.21%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少579332.89元，下降74.24%。

主要原因是：本单位2024年同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款等收入低于上年。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2024年度支出合计25733613.3元。其中：基本支出12715182.53元，占总支出的49.41％；项目支出13018430.77元，占总支出的50.59％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加298776.24元，增长1.17%。其中：基本支出增加22315.49元，增长0.18%；项目支出增加276460.75元，增长2.17%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

主要原因是：2024年项目与2023年相比较多，导致2024年项目支出大于2023年项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12715182.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11551549.15元，占基本支出的90.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1163633.38元，占基本支出的9.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13018430.77元。其中：基本建设类项目支出0元。

河财农〔2024〕192号河口县莲花滩乡热区水果辅助（第二期）设施项目经费1410000元，主要用于莲花滩乡热区水果辅助设施建设；

河财预〔2024〕061号（新）莲花滩乡新街社区老年活动室建设项目经费200000元，主要用于建设新街社区老年活动室；

河财社〔2024〕037号（新）莲花滩乡农村公益性公墓建设项目经费355000元，主要用于莲花滩乡公墓建设；

河财预〔2024〕062号（新）莲花滩乡干龙井村大竹棚小组农民农村综合性活动场所建设经费500000元，主要用于干龙井村大竹棚小组农民农村综合性活动场所建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出21892184.29元，占本年支出合计的86.77%。与上年相比增加1638186.32元，增长8.09%，完成年初预算的162%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8422028.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.47%，完成年初预算的183%。主要用于乡人大、政府人员工资、津贴补贴、办公经费，公共项目等支出；造成预决算差异的主要原因是：做预算时为初级预算，后续有新增项目。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出43121元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，完成年初预算的86%。主要用于战备训练、民兵工作（事业费）、国防动员（教育经费）、兵役征集经费等；造成预决算差异的主要原因是：做预算时为初级预算，后续有新增项目。

4.公共安全（类）支出15820元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，完成年初预算的74%。主要用于平安云南建设、综合治理；造成预决算差异的主要原因是：做预算时为初级预算，后续有新增项目。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出94695.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，年初无此项预算。主要用于莲花滩乡新街社区科普建设等；造成预决算差异的主要原因是：做预算时为初级预算，后续有新增项目。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出423397.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%，完成年初预算的104%。主要用于文化活动经费、工资、津贴补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是：做预算时为初级预算，后续有新增项目。

8.社会保障和就业（类）支出5802912.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.51%，完成年初预算的110%。主要用于行政、事业人员养老保险的缴纳，社会保障服务中心的人员工资；造成预决算差异的主要原因是：做预算时为初级预算，后续有新增项目。

9.卫生健康（类）支出944129.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%，完成年初预算的103%。主要用于行政、事业人员医疗保险的缴纳，计生宣传员的人员工资；造成预决算差异的主要原因是：做预算时为初级预算，后续有新增项目。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4734914.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.63%，完成年初预算的290%。主要用于乡村振兴项目支出，事业人员职工工资福利支出和日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是：做预算时为初级预算，后续有新增项目。

13.交通运输（类）支出337890.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%，年初无此项预算。主要用于莲花滩乡乡村道路日常养护；造成预决算差异的主要原因是：做预算时为初级预算，后续有新增项目。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出548275元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%，完成年初预算的88%。主要用于单位部分住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：做预算时为初级预算，后续有新增项目。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出525000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%，年初无此项预算。主要用于防灾救灾、应急管理方面；造成预决算差异的主要原因是：做预算时为初级预算，后续有新增项目。

23.其他支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等。因此项为一般公共预算财政拨款支出决算具体情况简介，建议此类支出为0的，逐项罗列并注明“无支出”，删除主要用途。）

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为662035.46元，决算为192483.57元，完成年初预算的29.07%；支出决算较上年减少178584.95元，下降48.13%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为253983元，决算为192483.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.36%，完成年初预算的75.79%；公务接待费支出年初预算为408052.46元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.64%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少194731.86元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加31188.91元，增长19.34%；公务接待费支出决算较上年减少15042元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少15042元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加/减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为662035.46元，决算为192483.57元，完成年初预算的29.07%，支出决算较上年减少178584.95元，下降48.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为253983元，决算为192483.57元，完成年初预算的75.79%%；公务接待费支出年初预算为408052.46元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车购置费支出决算较上年减少194731.86元，下降100%，主要原因是2024年无购买公车需求，年初未做相关预算；公务接待费支出决算较上年减少15042元，下降100%，主要原因是我单位2024年无公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少194731.86元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加31188.91元，增长19.34%；公务接待费支出决算较上年减少15042元，下降100%，具体是国内接待费支出决算15042元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少15042元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加/减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车购置费支出决算较上年减少194731.86元，下降100%，主要原因是2024年无购买公车需求，年初未做相关预算；公务接待费支出决算较上年减少15042元，下降100%，主要原因是我单位2024年无公务接待费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

（1.）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2.）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下乡，到县级部门开会，相关工作出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3.）安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府部门2024年机关运行经费支出0元，比上年减少354255.94元，下降100%，主要原因是：2024年新招10人，公用经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府资产总额102208707.96元，其中，流动资产10672077.01元，固定资产5286665.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程31302593元，无形资产1275.02元（净值），公共基础设施54946097.15元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5921206.38元，其中固定资产减少373174.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值277075元；报废报损资产2项，账面原值277075元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2487725.32元，其中：政府采购货物支出2487725.32元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2487725.32元，其中：授予小微企业合同金额2487725.32元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53253200655601111