河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

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河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）在不同宪法、法律、行政法规和本省地方性法规相抵触的前提下，制定自治条例及城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的单行条例，报省人民代表大会常务委员会批准后施行。

（2）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（3）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（4）召集本级人民代表大会会议。

（5）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（6）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（7）依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（8）撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

（9）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（10)按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。

(11)在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

(12)根据县长的提名，决定本级人民政府局长（主任）的任免，报上一级人民政府备案。

(13)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(14)在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

(15）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（16）决定授予地方的荣誉称号。

（17）完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位内设工作机构10个，均为正科级。包括，县人大专门委员会7个：县人大民族外事侨务委员会、县人大法制委员会、县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村和环境资源保护委员会、县人大社会建设委员会；常委会工作委员会和办事机构3个：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室（其中办公室下设县人大常委会办公室信息中心）。

所属单位1个，分别是：

1.河口县人大常委会办公室信息中心

（二）决算单位构成情况

纳入河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

纳入河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年末实有人员编制24人。其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制2人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休1人，退休 24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.坚定正确政治方向，在坚持党的全面领导上担当作为常委会始终把坚持党的全面领导作为最高政治原则，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保党的领导全面落实到人大工作各方面全过程。

（1）突出思想政治引领。坚持常委会党组“第一议题”学习习近平新时代中国特色社会主义思想，召开县人大常委会党组会议学习13次、理论学习中心组集中学习9次，深入学习习近平总书记的重要讲话和重要指示批示精神，坚决用党的创新理论统揽和指导人大工作。高标准高质量组织开展好党纪学习教育，精心组织学习研讨、现场观摩、调查研究，推动解决问题47个，切实把学习成果转化为做好人大工作的实绩实效。

（2）坚持党的全面领导。县委高度重视人大工作，县委常委会5次研究人大工作，县委于洋书记对人大有关工作作出4次批示。严格执行请示报告制度，坚持年初向县委全面汇报人大工作，全年就重要会议、重要工作、重大事项等，向县委请示汇报12次，确保人大工作始终在党的领导下进行。围绕贯彻落实党中央重大决策部署和省委、州委、县委工作要求，作出重大事项决议决定7项，依法任免国家机关工作人员47人（次），确保党的主张通过法定程序成为国家意志，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关领导人员。

（3）坚决落实县委重大部署。始终做到县委有部署、有要求，人大有贯彻、见行动。常委会班子定期参加“政企面对面”活动，点对点助企纾困解难题。常委会班子成员参加七条产业链专班，部分担任副链长，切实推动相关重点工作落到实处。常委会班子成员积极助推南溪河口岸联检大楼项目建设、边民互市贸易发展、耕地保护等重要工作。在河口县受台风“摩羯”影响，出现连续性强降雨，进入防汛抗灾的关键时期，县人大常委会响应县委号召，组织人大常委会机关广大党员干部和各级人大代表奔赴防汛救灾一线，参与排查隐患、转移群众、恢复重建，切实保障人民群众生命财产安全。

2.坚持服务中心大局，在助推高质量发展上主动敢为

（1）聚焦经济发展深入监督。持续跟踪监督“十四五”规划纲要实施情况，听取和审议经济社会发展、财政预算执行、国有资产管理、政府性债务等情况报告，推动补短板抢进度，确保如期完成目标任务。聚焦发展壮大“三大经济”和河口沿边产业园区建设，对河口国际口岸建设和口岸经济专题调研，形成《关于河口口岸通关便利化的调研报告》《河口县边民互市贸易工作情况调研报告》，督促商务口岸部门加快完善口岸基础设施建设，优化提升口岸通关服务措施；听取和审议招商引资专项工作情况报告，督促政府及有关部门优化营商环境要素保障、优化行政审批服务、落实惠企政策，推动全县营商环境持续向好；专题询问旅游业发展情况，推动文旅工作提质增效。

（2）聚焦民生福祉深入监督。持续关注群众急难愁盼，对县人民政府“十件惠民实事”落实情况进行视察，督促各级各部门把利民好事办好，惠民实事办实。持续关注农业农村经济发展，对乡村振兴产业发展开展专题调研，积极推动解决农业产业融合度不高，联农带农成效不明显等问题。持续关注青少年违法犯罪问题，听取和审议预防未成年人违法犯罪工作情况报告，深入分析当前现状和趋势，提出针对性的预防措施建议意见。持续关注教育、医疗、民政等社会事业发展，深入监督学前教育、医疗卫生等民生事业，专项调研“一老一小”、安全生产、耕地保护等工作，推动改革发展成果更多更公平惠及人民群众。

（3）聚焦法治建设深入监督。深入贯彻习近平法治思想，聚焦法治建设重点工作和法治领域难点问题，听取和审议“八五”普法规划实施情况，助推普法强基补短板提质增效。加强对法治政府建设工作开展专题调研，推动政府及有关部门树牢依法行政意识、加强执法能力建设和提升政务服务效能。加强对法检两院的工作监督，听取和审议县人民检察院刑事执行检察工作、县人民法院执行工作情况报告，给予司法机关依法履职有力的监督和支持。加强对《宗教事务条例》《云南省宗教事务条例》《中华人民共和国国防动员法》实施情况开展执法检查，保证法律法规在本行政区域内贯彻执行。听取和审议2023年规范性文件备案审查情况报告，对《河口县沿边居民生活补助管理办法（试行）》《河口县农村宅基地联审联管工作实施细则》等规范性文件进行备案审查，确保法律法规和政策举措符合宪法和法律规定。严格落实宪法宣誓制度，组织宪法宣誓5次，弘扬宪法精神，彰显宪法权威。

（4）聚焦重点领域推进立法。注重立法能力建设，认真落实人大内设机构改革要求，进一步理顺民族立法职能职责，加强立法队伍，开展立法培训，不断提高立法工作能力和水平。注重城市发展和管理体制改革，认真落实《中华人民共和国民族区域自治法》和省委、省人大及其常委会关于做好立法规划编制的部署要求，启动《河口瑶族自治县城市管理条例》修订前期准备工作，顺利纳入《云南省第十四届人大常委会自治条例、单行条例立法规划》，有序推进民族立法工作。

3.始终发挥代表作用，在践行全过程人民民主上奋发有为

（1）拓展代表知情参政渠道。巩固提升“两个联系”制度，常委会组成人员联系代表、代表联系走访群众1012人次，全年收集意见建议110条，推动解决群众身边小事、急事、难事213件。组织代表参加立法调研、执法检查、专题询问等工作，倾听基层代表意见建议，把民主决策、民主管理、民主监督有效贯通起来，丰富和拓展基层人民民主。

（2）强化代表履职服务保障。提升代表依法履职能力和水平，举办惠民惠农政策专题培训2期，组织县人大代表赴西双版纳州磨憨口岸、景洪市，考察学习边民互市贸易、口岸建设等工作经验和做法。持续推动代表活动阵地建设，组织代表进站（室）开展活动538人次。搭建代表跨区域沟通交流平台，南溪镇、老范寨乡和马关县古林箐乡构建“5+N”基层人大联建共建机制。

（3）注重发挥代表带头作用。持续开展“拼经济出真招快行动抓落实—人大代表在行动”工作，全年189人次各级代表走访企业125家，收集企业诉求和建议57个，帮助解决48个。培育基层人大代表“头雁”，莲花滩乡干龙井村县人大代表熊毅，创办“河口兴旺隆陈皮种植农民专业合作社”，带动干龙井村委会401户50%以上的农户参与四会橘种植。

（4）稳步推动代表建议办理。优化常委会分管副主任领衔督办，各专委、工委重点督办、人大代表参与督办制度，选取关系改革发展稳定、群众切身利益的7件重点建议进行督办。县委高度重视人大代表建议办理工作，县委于洋书记主持召开工作座谈会，听取办理情况，提出工作要求。通过督办关于瑶山乡牛塘小学蓄水池供水不足的建议，水务部门纳入维护养护项目建设，保障学生日常用水。县十五届人大四次会议以来代表提出的112件建议，首次通过云南省人大代表履职服务平台提交县委有关部门和政府部门承办，建议办理的面商率、答复率、满意率不断提高。

4.立足“四个机关”定位，在推动工作提质增效上全力善为

（1）加强党的建设。持续创新推进人大常委会及机关党建工作。落实中央八项规定精神及其实施细则，持续深入抓好廉政党课、警示教育、学习纪委监委典型案例通报等活动，纵深推进“清廉人大”机关建设。

（2）提升工作效能。深化“两个革命”，修订完善常委会议事规则、主任会议议事规则、审议意见督办工作办法等议事制度和工作制度，持续改进文风会风和转变作风，工作质效得到有力提升。组织人大干部参加省、州人大常委会组织的学习培训6批13人次，邀请河口县金融监管支局就防范化解金融风险作专题授课，提高依法履职能力。

（3）讲好人大故事。筑牢“一刊一公号一栏”宣传主阵地，组织开展中华人民共和国成立75周年庆祝活动、代表微讲堂、“人大代表小爸妈”等系列活动，传递人大声音。与越南老街省“一市三县”人民议会开展工作会谈和交流，在赓续传统友谊、助力合作发展上讲好人大故事。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入合计9774778.75元。其中：财政拨款收入9768178.75元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6600.00元，占总收入的0.07%

与上年相比，收入合计增加621449.95元，增长6.79%。其中：财政拨款收入增加658609.95元，增长7.23%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少37160元，减少84.92%。主要原因是组织部转2024年退休人员公用经费划拨到单位零余额账户中。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年度支出合计9779888.75元。其中：基本支出8127023.00元，占总支出的83.1%；项目支出1652865.75元，占总支出的16.90%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加636730.95元，增长6.96%。其中：基本支出增加73075.20元，增长0.91%；项目支出增加563655.75元，增长51.75%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是项目增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8127023.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7595824.92元，占基本支出的93.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费531198.08元，占基本支出的6.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1652865.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

河财行〔2024〕258号工作队员工作经费—绩效工作经费10000元，主要用于乡村振兴工作队员派驻点工作经费支出；

河财行〔2024〕4号人代会会议经费121607元，主要用于第十五届人民代表大会第五次会议办公费、印刷费、误工补贴支出

河财行〔2024〕544号2024年人大履职能力提升专项经费458230元，主要用于代表学习、视察、调研、设备购置等支出；

河财行〔2024〕248号代表活动阵地提升改造和信息化建设经费30000元，主要用于代表之家、代表工作站、联络室等支出；

河财行〔2024〕248号人大建设工作经费16953元，主要用于县乡人大建设支出；

河财行〔2024〕4号代表履职经费336000元，主要用于代表培训、提升履职能力等支出；

河财行〔2024〕446号2024年州人大代表履职活动经费93701元，主要用于通讯、交通等费用补贴，以及为代表提供学习资料等支出；

河财行〔2024〕611号人大业务经费—绩效工作经费345164.75元，主要用于机关日常办公方面支出；

河财行〔2024〕329号县人大常委会办公室办公经费50000元，主要用于办公用品、差旅费等支出；

河财行〔2024〕424号补助办公经费60000元，主要用于办公用品、差旅费等支出；

河财行〔2024〕325号办公经费20000元，主要用于因公出国出境支出；

河财行〔2024〕611号残疾人就业保障金经费—绩效工作经费50000元，主要用于保障残疾人就业支出；

河财行〔2024〕611号工作队员生活补助—绩效工作经费49500元，主要用于驻村工作队员生活补助方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出9768178.75元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加658609.95元，增长7.23%，完成年初预算的104.58%。主要原因是增加河财行〔2024〕544号2024年人大履职能力提升专项经费、河财行〔2024〕4号代表履职经费等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6496036.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.5%。完成年初预算的105.29%.主要用于基本工资、津贴补贴，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、会议费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2152360.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.03%，完成年初预算的113.51%。主要用于养老保险、职业年金、失业保险等支出。

9.卫生健康（类）支出727770.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%，完成年初预算的92.66%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、大病医保支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出392011.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%，完成年初预算的80.19%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的200%；支出决算较上年增加11765.00元，增长142.87%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加20000.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少-8235.00元，下降-100.00%，今年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少-8235.00元，下降-100.00%，今年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为20000.00元，完成年初预算的200.00%。

支出决算较上年增加11765.00元，增长142.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为20000.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是赴越南开展友好交流合作及经贸招商。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加20000.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少-8235.00元，下降-100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是赴越南开展友好交流合作及经贸招商。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计6.0人次。开展内容包括：赴越南开展友好交流合作及经贸招商。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费支出531198.08元，比上年减少-33488.84元，下降-5.93%，主要原因是减少办公室费、会议费等支出。单位机关运行经费主要用于办公费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室资产总额825723.22元，其中，流动资产126438.89元，固定资产544958.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产154623.1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加273367.33元，其中固定资产增加145167.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0X元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额242620.00元，其中：政府采购货物支出242620.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额242620.00元，其中：授予小微企业合同金额242620.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

情况详见附表

（三）项目支出绩效自评表

情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

单位本年度无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253200110101111