河口瑶族自治县检验检测所2024年度部门决算

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河口瑶族自治县检验检测所2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.承担省、州下达的食品药品、农产品、粮食等检验检测相关工作任务；承担食品、药品、保健品、化妆品、农产品、粮油等其他产品的（委托）检验检测及技术研究、质量鉴定和评测工作。

2.为政府决策提供检验检测技术支撑服务，承接社会检验检测技术咨询、技术服务、科学研究、认证、评估、人员培训、标准化咨询与制（修）订、风险评价（评估）等服务；承担行政执法部门委托的监督检验、评价性检验、应急检验、快速检测及技术评审工作任务，为相关部门开展质量监督、评价、许可、仲裁、司法鉴定等工作提供技术数据和质量分析报告；承担乡镇检验检测技术业务指导。

3.开展重点产业科技创新、技术研发、科研成果转化运用，推进高校、科研机构、企业合作，培养检验检测及产业发展专业人才。

4.拟订全县检验检测、产业技术研发、重点产业发展工作规划、年度计划并组织实施，负责建立和维护全县综合检验检测信息数据库；根据全县农产品安全监管和产业发展需求开展检验检测新技术、新项目研究，逐步扩大检验范围，提升检验能力，为安全监管和产业发展提供检验检测技术支撑。

5.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合业务科、检验检测科。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，是河口瑶族自治县检验检测所。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是有序做好检验检测工作。严格按照州检验检测院及相关部门工作安排，按时按质开展检验检测工作。

二是积极推进双认证准备工作。根据现有检测设备、实验条件及人员情况，大方向上暂时优先推进农产品质量安全检验检测体系建设及运行，后续根据业务发展方向再逐步扩项或调整。

三是积极开展并争取人员业务培训。不断提升全体干部职工检验检测工作的能力和水平，构建守底线、保民生、促发展的检验检测体系，为行政决策和安全监管提供技术支撑。

四是努力拓宽服务范围。加强重点服务产业发展，捕获收集市场信息，以巩固并开拓市场为目标，积极拓展市场化服务，兼顾长远利益，构建守底线保民生促发展的检验检测职能系统；立足口岸区位优势，加强对外贸企业进口货物的境外预检测，降低退运率，努力提升服务水平，助力口岸经济及园区经济提质增效。

五是加强与红河学院合作。构建校地产教融合基地建设，打造集科研、人才、平台一体化产教融合基地，构建产学研攻关通道，围绕检验检测、重点产业发展工作需求开展检验检测新技术、新项目研究，逐步扩大检验范围，提升检验能力，不断促进我所各项事业发展及能力提升。

六是积极配合河口海关申报云南省重点实验室建设相关工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本部门于20204年3月成立，2024年度无年初预算安排，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》、《 2024年度部门整体支出绩效自评表》和《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县检验检测所2024年度收入合计135095.46元。其中：财政拨款收入135095.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加135095.46元，增长100%。其中：财政拨款收入增加135095.46元，增长100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入，主要原因是本单位于2024年3月份成立，无上年度数据，2024年财政拨款收入即为年度收入合计增加量。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县检验检测所2024年度支出合计135095.46元。其中：基本支出117649.46元，占总支出的87.09％；项目支出17446.00元，占总支出的12.91％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加135095.46元，增长100%。其中：基本支出增加117649.46元，增长100%；项目支出增加17446.00元，增长100%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。主要原因是本单位于2024年3月份成立，无上年度数据，2024年基本支出和项目支出即为年度支出合计增加量。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县检验检测所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出117649.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出117649.46元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县检验检测所机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17446.00元。其中：检验检测所办公经费项目经费17446.00元，主要用于办公设备购置及商品和服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县检验检测所部门2024年度一般公共预算财政拨款支出135095.46元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加135095.46元，增长100%，年初无此项预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100787.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.60%,年初无此项预算。主要用于机关事业单位事业运行及其他市场监督管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年3月正式成立，成立时暂无年初预算安排。因后续工作开展及人员到位情况，追加2024年12月份人员工资指标及检验检测所办公经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出15424.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%，年初无此项预算，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年3月正式成立，成立时暂无年初预算安排。因后续工作开展及人员到位情况，追加2024年12月份人员工资指标。

9.卫生健康（类）支出8456.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%,年初无此项预算，主要用于事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年3月正式成立，成立时暂无年初预算安排。因后续工作开展及人员到位情况，追加2024年12月份人员工资指标。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出10427.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%,年初无此项预算。主要用于支付职工个人部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年3月正式成立，成立时暂无年初预算安排。因后续工作开展及人员到位情况，追加2024年12月份人员工资指标。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”）。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县检验检测所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县检验检测所资产总额62790.74元，其中，流动资产23687.66元，固定资产39103.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62790.74元，其中固定资产增加39103.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额13059.00元，其中：政府采购货物支出13059.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本单位于2024年3月份成立，成立时暂无年初预算安排，不存在部门整体支出绩效绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表

本单位于2024年3月份成立，成立时暂无年初预算安排，无在部门整体支出绩效绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表

本单位于2024年3月份成立，成立时暂无年初预算安排，无项目支出绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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