中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会2024年度部门决算

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中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会与河口瑶族自治县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。县委巡察机构是县委对下级党组织领导班子及其成员进行巡察监督建立的专门机构，对县委负责并报告工作。

中共河口县纪委是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要和复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

县监委履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

县委巡察机构贯彻县委有关巡察工作的决议、决定，进行巡察。受理反映被巡察党组织领导班子及其成员问题的来信、来电、来访；以适当方式对被巡察地区、单位的下属单位或者部门进行走访调研。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构、10个派驻机构、1个派出机构、4个巡察机构，包括：办公室 、组织部 、宣传部（网络舆情科）、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心） 、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）、信息技术保障室、干部监督室、派驻县委办纪检监察组、派驻县人大常委会纪检监察组、派驻县政府办纪检监察组、派驻政协机关纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组、派驻县教育体育局纪检监察组、派驻县公安局纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县人民检察院纪检监察组、派驻县人民法院纪检监察组、派出县委县直机关纪检监察工作委员会 、河口县委巡察办、河口县委第一巡察组、河口县委第二巡察组、河口县委第三巡察组 。

所属非独立核算事业单位2个，分别是：

1.河口县巡察信息服务中心。

2.河口县纪委县监委涉案财物保管中心。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会

2.河口县巡察信息服务中心

3.中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会河口瑶族自治县监察委员会涉案财物保管中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员100人。包括财政拨款开支经费的：公务员93人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

三、重点工作概述

2024年，全县纪检监察机关在上级纪委监委和县委的坚强领导下，以彻底的自我革命精神忠诚履责担当，牢牢把准监督的政治属性，聚焦重点领域持续发力，常态长效纠治“四风”顽疾，坚持不懈完善纪律建设，持续发挥巡察利剑作用，持续推进纪检监察规范化建设，持续旗帜鲜明支持干事创业，强化自身建设，锻造纪检监察铁军。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会2024年度收入合计21739122.28元。其中：财政拨款收入21738152.00元，占总收入的99.996%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.000%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入970.28元，占总收入的0.004%。

与上年相比，收入合计减少501145.47元，下降2.25%。其中：财政拨款收入减少491555.75元，下降2.21%；上级补助收入0.00元，无变动；事业收入0.00元，无变动；经营收入0.00元，无变动；附属单位上缴收入0.00元，无变动；其他收入减少9589.72元，下降90.81%。主要原因是办案专项工作经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会2024年度支出合计21828036.44元。其中：基本支出19399529.32元，占总支出的88.88%；项目支出2428507.12元，占总支出的11.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少444162.64元，下降1.99%。其中：基本支出增加1101693.89元，增长6.02%；项目支出减少1545776.53元，下降38.90%；上缴上级支出0.00元，无变动；经营支出0.00元，无变动；对附属单位补助支出0.00元，无变动。主要原因是办案专项工作经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19399529.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16877305.18元，占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2522224.10元，占基本支出的13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2428507.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

河口县纪委监委机关文化墙项目经费97989.67元，主要用于纪委监委机关大院廉政文化墙建设。

河口县委巡察工作经费199926.00元，主要用于县委巡察机构开展巡察工作的办公费、差旅费等相关支出。

河口廉政警示教育基地提升改造项目经费497184.65元，主要用于河口廉政警示教育基地提升改造建设支出。

办案工作补助经费50229.04元，主要用于办案相关的差旅费等支出。

河口县纪委监委机关办公场所修缮项目经费406800.00元，主要用于机关办公场所修缮支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出21824132.64元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少431781.64元，下降1.94%，完成年初预算的116.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16170567.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.10%，完成年初预算的120.12%。主要用于2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出12979935.17元（主要为行政人员工资、日常公用经费支出）；2011104一般公共服务支出—纪检监察事务—大案要案查处支出413014.25元（主要为办理留置案件相关支出）；2011106一般公共服务支出—纪检监察事务—巡视工作支出199926.00元（主要为巡察工作相关支出）；2011150一般公共服务支出—纪检监察事务—事业运行支出

476663.04元（主要为事业人员工资及公用经费支出）；2011199一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出2096819.76元（主要为各项特定项目支出）；造成预决算差异的主要原因是河口廉政警示教育基地提升改造项目等调整项目的实施。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3032449.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.89%。主要用于2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出
835414.32元（主要为退休人员工资、退休人员公用经费等）；2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1516459.52元（主要为在职在编人员养老保险单位部分缴费支出）；2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出677978.86元（主要为调外县人员、退休人员职业年金记实及利息支出）；2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2596.82元（主要为在编人员失业保险单位部分缴费支出）；造成预决算差异的主要原因是养老保险、职业年金缴费基数上升费用增加，退休人员增加。

9.卫生健康（类）支出1668409.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗961626.02元（主要为在编行政人员基本医疗保险单位部分支出）；2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗35286.15元（主要为在编事业人员基本医疗保险单位部分支出）；2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助605219.92元（主要为在编人员医疗补助缴费支出）；2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出66277.81元（主要为在编人员大病医疗保险单位部分支出）；造成预决算差异的主要原因是人员大量增加，医疗保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出952706.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金89.06万元（主要为在编人员住房公积金支出）；造成预决算差异的主要原因是人员大量增加，公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为517500.00元，决算为321083.49元，完成年初预算的62.05%；支出决算较上年减少536190.15元，下降62.55%；因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为364500.00元，决算为309265.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.32%，完成年初预算的84.85%；公务接待费支出年初预算为153000.00元，决算为11818.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.68%，完成年初预算的7.72%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年下降473800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少70317.15元，下降18.52%；公务接待费支出决算较上年增加7927.00元，增长203.75%；具体是国内接待费支出决算11818.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7927.00元，增长203.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为517500.00元，支出决算为321083.49元，完成年初预算的62.05%，支出决算较上年减少536190.15元，下降62.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为364500.00元，决算为309265.49元，完成年初预算的84.85%；公务接待费支出年初预算为153000.00元，决算为11818.00元，完成年初预算的7.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费过紧日子，费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少473800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少70317.15元，下降18.52%；公务接待费支出决算较上年增加7927.00元，增长203.75%，具体是国内接待费支出决算11818.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7927元，增长203.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是今年未购置车辆，公务用车购置费较上年减少；二是压缩经费过紧日子，公务用车运行维护费减少；三是2023年未报销接待费在今年报销，导致公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于全县纪检监察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待0人次）。主要用于纪检监察工作的监督检查、审查调查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会2024年机关运行经费支出2518639.14元，比上年增加239516.90元，增长10.51%，主要原因是人员大幅增加，运转费用相应增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、差旅费、接待费、水电费、维修费、租赁费、委托业务费、车辆运行维护费等支出 。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会资产总额1941378.18元，其中，流动资产45122.40元，固定资产1879289.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少530788.03元，其中固定资产减少467449.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1640690.00元，其中：政府采购货物支出96690.00元；政府采购工程支出1356000.00元；政府采购服务支出188000.00元。授予中小企业合同金额1640690.00.00元，其中：授予小微企业合同金额1640690.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

情况详见附表

（三）项目支出绩效自评表

情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253200122201111