河口瑶族自治县投资促进局2024年度部门决算

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河口瑶族自治县投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门（单位）官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

二、2024年度重点工作任务概述

1.坚持目标导向不动摇，实现招商目标新跨越

2024年1—12月，“区县”引进省外产业招商到位资金8.51亿元，同比增长45.33%，增速排全州北部县市第4位；新增外资市场主体12户，同比增长200%，增速排全州第1位；实际利用外资150万美元，同比增长50%，增速排全州北部县市第1位。招引签约项目18个（其中，投资协议7个，框架协议11个），新引进浙江观品集团、云南铭基科技有限公司、森中地大生物科技有限公司等8家企业入驻河口。

2.全面压实主体责任，助推招商项目签约落地

（1）压实“一把手”招商责任制。常态化开展“一把手”招商引资活动，今年以来“区县”主要领导赴长三角、珠三角、川渝、京津冀、新疆等地区开展招商活动17次，拜访企业122家，签约项目11个，接待来访企业122批次。（2）抓实产业链招商。制定《2024年“区县”领导、部门挂钩联系招商引资签约和重点在谈项目清单》，进一步推进签约、在谈项目落地，加快推进项目成果转化。建立由“区县”领导担任链长、副链长的重点产业链招商工作推进机制，构建产业链精准招商新格局。截至目前，开展产业链招商26次，促成红河片区云南观品服装产业园项目、河口万亩竹林种植及竹业精深加工贸易项目、河口越来越好干木薯片加工生产项目等签约。

3.积极开展招商推介，持续酝酿招商新机遇

充分利用商会、展会及外出考察等渠道，围绕农产品交易、冷链物流、电子信息产业、纺织面料加工等领域，全方位开展招商引资宣传推介工作。今年以来开展招商宣传推介活动9次，包括中越联合招商，邀请老街市人委会、巴刹县人委会、安沛县人委会和老街省经济区管委会等15人商务代表团赴长三角、珠三角开展中越联合招商专题推介活动。

4.持续深化对越研究，加强中越产业合作

（1）持续与越方联合开展商贸洽谈活动。今年以来，中越双方开展商贸洽谈活动4次，签订《中国河口－越南老街跨境产业园项目合作备忘录》，加强双方互动交流和产业合作。（2）持续布局“一企两国两厂”模式。与越南老街市人委会、老街省经济区管委会初步达成产业园项目建设及共建跨境产业投资促进机制共识，探索成立2家跨境商务咨询公司，为“走出去”企业提供中越跨境合作投资政策咨询，为企业采用“一企两国两厂”运营模式提供赴越投资考察等服务。（3）认真分析中越产业情况。委托第三方公司编制《越南及南亚东南亚产业发展咨询报告》《中越合作招商手册》，围绕越南、国内、河口三个区域维度分析产业情况，提出招商策略和建议。

5.持续完善工作机制，打造良好营商环境

（1）实行项目全生命周期管理。制定出台《河口“区县”招商引资项目全过程管理服务机制》，对招商引资项目全生命周期实行闭环管理，规范招商引资项目策划、签约、落地、投产的入库纳统流程，提升招商引资工作质效。配合省投资促进局开展“云南省外来投资企业签约项目全生命周期服务系统”的搭建并使其上线运行，目前6家企业完成注册，且有一家企业通过线上反映企业诉求。（2）实行项目联合预审。持续落实《“区县”招商引资项目联合预审制度》，今年以来，共开展招商引资项目联合预审3批次，联合预审项目10个。（3）规范招商行为。学习贯彻《公平竞争审查条例》，深入开展规范招商和项目实施领域突出问题专项行动，针对全面排查发现的问题推进整改，有力推动专项整治工作走深走实。（4）完善企业代办机制。设立县招商服务中心，扎实开展对企服务工作。今年以来，领导班子共走访服务企业75家，为河口哈威供应链管理有限责任公司、浙江观品科技有限公司等企业提供上门服务、免费帮办代办服务，及时帮助唐立特纺织品有限公司、云南观品科技发展有限公司、云南尚航科技实业有限公司等企业协调解决水、电、原材料、用工等要素保障问题。

6.持续抓好党建工作，护航投促高质量发展

坚持以政治建设为统领，把党建工作贯穿到投资促进工作始终。结合推进落实“系列三年行动”等工作要求，开展“推动三年行动”理论学习中心组研讨、习近平总书记“7·9”重要讲话发表5周年学习研讨活动。今年以来，共组织召开党组会议10次，党员大会3次，支委会10次，组织生活会1次，民主生活会1次；开展党组理论学习中心组学习7次，主题党日活动14次，党组书记及班子成员讲党课7次，谈心谈话38人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

纳入2024年部门预算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，单位是： 河口瑶族自治县投资促进局。我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、产业督导科、外资科、区域科。所属事业单位1个：河口瑶族自治县招商服务中心。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县投资促进局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县投资促进局2024年末实有人员编制12人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开的功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县投资促进局2024年度收入合计12231277.11元。其中：财政拨款收入12231277.11元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5877.11元，增长0.04%。其中：财政拨款收入增加5877.11元，增长0.04%，上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元，主要原因是招商引资工作经费项目增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县投资促进局2024年度支出合计12231277.11元。其中：基本支出2100885.88元，占总支出的17.17%；项目支出10143914.23元，占总支出的82.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少16100元，下降0.01%。其中：基本支出增加394400元，增长19.77%；项目支出减少401700元，下降3.96%；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。主要原因是支付河口瑶族自治县乔雅思有限公司厂房租赁扶持、支付尚航科技实业有限公司厂房装修扶持补助项目减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出为12231277.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11517177.11元，占基本支出的94.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费714100.00元，占基本支出的5.84％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10130400.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出12231277.11元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加5877.11元，增长0.04%。主要原因是付河口县乔雅思有限公司厂房租赁扶持，付尚航科技实业有限公司厂房装修扶持补助项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11524061.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.11%。主要用于付河口县乔雅思有限公司厂房租赁扶持，付红河麟源农业科技发展有限公司专家工作站一次性奖励，付尚航科技实业有限公司厂房装修扶持补助。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出398759.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。

9.卫生健康（类）支出202315.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于单位职工的医疗保险、公务员医疗补助和大病保险的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出119664.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于本单位职工住房公积金支出

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46534.00元，决算为46534.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为21900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.09%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为24634.00元，决算为24634.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算24634.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46534.00元，支出决算为46534.00元0.00元，决算为21900.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为24634.00元，决算为24634.00元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2024年度河口县投资促进局局长韦霞同志因公出境赴越南开展招商引资工作。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10000.00元，增长21.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少10200.00元，下降21.93%；公务用车购置费支出决算0.00元，公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算增加12900.00元，增长27.74%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度河口县投资促进局局长韦霞同志因公出境赴越南开展招商引资工作。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组1个，累计7人次。开展内容包括：赴越南北江省陆岸县，北江省部分机关、地方、企业，平阳省，胡志明市，实地调研陆岸县出口荔枝产区，促进陆岸县荔枝产品销售推介；协商陆岸县与河口县各领域合作；了解北江省投资经营环境。到越南部分省市调研，推进发展中越传统友好关系。

2.购置车辆01辆。2024年度未购置车辆。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次211人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县投资促进局2024年机关运行经费支出121611.29元，比上年增加41000.00元，增长33.72%，主要原因是河口县投资促进局2024年度改为参公单位，新增加5名行政人员，经费主要用于行政人员五险和公积金的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县投资促进局资产总额1396572.61元，其中，流动资产28214.60元，固定资产111358.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1016800.00元，其中固定资产减少9300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额24985.00元，其中：政府采购货物支出24985.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24985.00元，其中：授予小微企业合同金额24985元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253201847201111