河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2024年度部门决算

监督索引号53253200236100201000

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.依法对公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生、饮水卫生、化妆品卫生、母婴保健、医疗机构、采供血机构、传染病防治、消毒产品的卫生监督。

2.依法受理和审核卫生行政许可、负责许可报批发证和管理工作。

3.对违反卫生法律法规行为进行查处，组织对案件立案、调查、取证，执行行政处罚的具体事宜。负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。

4.依法对突发性公共卫生事件进行调查、取证、控制和处理。

5.组织专项卫生治理整顿工作，依法对一次性医疗用品、血液制品、采供血医疗机构污水、污物和废弃物等的监督工作。

6.依据《中华人民共和国食品安全法》赋予卫生行政部门职责，承担食品安全综合协调工作，负责食品安全风险监测与评估，组织查处重大食品安全事故，发布重大食品安全信息。

7.承办主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：公共场所卫生监督科、医疗机构和职业卫生监督科

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为河口瑶族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）开展监督检查工作覆盖率100%。

今年对辖区公共场所经营单位582户、医疗机构66家（不含今年8月份和9月份注销的2家、不含暂停营业的1家）、传染病防治66家（65家正常营业的医疗机构和县疾控中心）、放射诊疗9家（不含暂停营业的1家）、妇幼健康5家、学校54家（不含暂停营业的1家）、生活饮用水16家、职业卫生用人单位29家（不含暂停营业的8家）、职业卫生体检机构1家、餐饮具集中消毒单位2家，开展监督巡查公共场所卫生服务1928户次、医疗机构卫生服务272户次、传染病防控卫生服务272户次、放射诊疗36户次、妇幼健康21户次、学校卫生服务216户次、饮用水卫生安全192户次、职业卫生用人单位卫生服务77户次、职业卫生体检机构4户次，餐饮具集中消毒单位卫生服务10户次，食源性疾病及相关信息报告上报信息68次、打击非法行医和非法采供血信息1次，监督服务、艾滋病防治等11种专业监督覆盖率为100%。

（二）案件查处

共立案查处行政处罚62件，公共场所33件（一般程序4件、简易程序29件）；非法行医1件（一般程序）；传染病防治1件；（一般程序）；生活饮用水1件（一般程序1件）；学校卫生26件（简易程序）。罚款金额共计46330元（含没收违法所得11110元）。

（三）国家随机监督抽查任务完成率100%。

河口瑶族自治县2024年国家随机监督抽查任务数9家（公共场所3家、生活饮用水1家、职业卫生1家、学校卫生4家）。完成监督检查任务数9家，完成率100%；抽检任务9家，完成率100%。立案查处5家，给予5家警告的行政处罚，处罚金额0元（公共场所案件1件、学校案件4件）。

（四）开展非法行医监督检查，强化医疗卫生监管规范。

2024年河口瑶族自治县监督执法局出动车辆37车次、监督员90人次、协管员201人次，围绕“非法行医”“非法医美”和医疗乱象专项治理等开展打非工作。

1.对65家医疗机构全覆盖的监督检查130次，未发现医师挂证现象、超范围诊疗现象、使用非卫技人员等情况。

2.借农村赶集日，对南溪镇、桥头乡、瑶山乡、莲花滩乡集贸市场开展打击非法行医和非法医美专项检查23次。（1）在南溪镇巡查时发现丘何桂未取得《医疗机构执业许可证》且本人未取得《执业医师资格证》擅自开展口腔诊疗活动，对其进行没收违法所得11110元、没收相关药品和没收医疗器械，罚款22220元的行政处罚；（2）在桥头农贸市场旁检查时发现取缔牙科诊疗宣传的摊点1个，对其进行教育并没收有关牙科宣传图片7张；（3）在桥头乡下湾子村老卡街检查时发现取缔牙科诊疗宣传摊点1个，对其进行教育没收牙模2个、宣传画5张；（4）对河口城区人流量比较多的农贸市场检查时发现后取缔牙科诊疗宣传的摊点2个，没收非法口腔行医广告海报2张、简易活动桌子1张、塑料凳子3个。

（五）持续推进国家卫生城镇巩固工作走深走实。

1.持续推进国家卫生城镇创建巩固工作与日常监督工作及各专项行动紧密结合，坚持同时部署、同步推进的工作原则，多措并举就全县辖区内“四小”行业、学校卫生、职业病防治、生活饮用水卫生等开展全面排查整治，全力有序推进各项工作开展。

2.强化卫生知识培训教育不松懈。加大对全县卫生监督员、协管员和监管对象的培训力度，促进卫生监督工作的深入开展。组织开展卫生健康相关法律法规宣传及卫生知识培训共计28场次。其中按专业举行培训24场次，其中住宿业5场次、美发店5场次，美容足浴4场次、KTV 2场次、游泳场所1场次、超市1场次，生活饮用水、学校卫生、医疗机构管理人员各类业务知识专题培训3场次，传染病防治、职业病防治专题讲座等实践活动3场次；按乡镇区域举行培训4场次，其中河口镇坝洒1次、南溪镇1次、桥头乡1次、莲花滩乡1次。培训多样化、人员全覆盖、内容全方位的一体化培训效果，极大提升全县公共场所经营者的守法意识，有力提高公共场所卫生管理水平。

3.狠抓行业监管不松懈。立足实际，按企业静默期的要求，开展公共场所卫生安全专项整治、医疗乱象专项整治等专项执法行动。及时发现问题，做到检查一家、整改一家，巩固一家、提高一家，集中人力、物力，强化行政执法，重点解决经多次督导检查仍不能达标等突出问题。重点深入辖区对各级各类医疗机构、“四小”行业、生活饮用水供水单位、职业卫生用人单位等开展卫生监督检查，确保不漏一户、全面监管。对发现的违法违规行为，依法立案查处。始终以“执法为民，护卫健康”的监督执法理念，严抓行业卫生监管，为护卫人民生命健康安全履职尽责，针对“四小”行业容易反弹的特点，采取“宣教+执法”“警示+处罚”“规范+回访”等多种形式，确保以实实在在的整治效果完成创建巩固国家卫生城镇工作目标。截至目前共发现34个违法行为（协管线索上报），立案行政处罚29件。

4.参加志愿服务不松懈。成立普法志愿服务队，组织单位工作人员到街心花园开展卫生健康相关宣传活动。参与“谁执法谁普法”“谁管理谁普法”“谁服务谁普法”“健康文明 绿色环保”等志愿服务8场次，累计发放各类宣传资料30余种800余份，接受群众咨询1000余人次。

5.引领舆论宣传不松懈。通过微信公众号，发放宣传资料，悬挂宣传标语等方式，宣传创卫知识，切实提升创卫知晓率和参与度，积极营造浓厚氛围。充分利用新闻媒体、宣传日和大型活动，深入开展职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等卫生法律法规宣传，受益群众4000人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2024年度收入合计3385398.32元。其中：财政拨款收入3385398.32元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1189387.34元，下降26.00%，主要原因是本年疫情资金支出减少。其中：财政拨款收入减少1186987.34元，下降25.96%，主要原因是本年疫情资金减少。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2400.00元，下降100.00%。主要原因是：2024年无其他资金收入。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2024年度支出合计3387198.32元。其中：基本支出2029904.69元，占总支出的59.93％；项目支出1357293.63元，占总支出的40.07％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1187006.34元，下降25.95%，主要原因是本年疫情资金支出减少。其中：基本支出减少40755.29元，下降1.97%，主要原因是2024年人员支出经费减少；项目支出减少1146251.05元，下降5.79%，主要原因是本年疫情资金支出减少；无上缴上级支出；无经营支出减少；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局机构正常运转的日常支出2029904.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1888815.22元，占基本支出的93.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141089.47元，占基本支出的6.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1357293.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

疫情防控专用材料采购补助资金项目经费500000元，主要用于支付疫情期间采购医疗垃圾袋及垃圾桶款。

2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费500000元，主要用于协管员经费

医疗废物桶和医疗废物袋疫情防控资金项目经费500000元，主要用于购买医疗废物桶和医疗废物袋疫情防控资金

2024年卫生监督工作经费一绩效工作经费85515.5元，主要用于保障单位正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出3385398.32元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少1186987.34元，下降25.96%，完成年初预算的132.67%，主要原因是本年疫情资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的60.00%，主要用于退休职工慰问费；造成预决算差异的主要原因是：2024年退休职工“春节”慰问费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出435917.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.88%，完成年初预算的65.82%。主要用于支付退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、工伤保险缴费；造成预决算差异的主要原因是财政困难职业年金未全部缴纳。

9.卫生健康（类）支出2843099.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.98%，完成年初预算的162.26%，主要用于卫生监督机构、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年初项目预算不包含上级资金项目。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出104581.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%，完成年初预算的77.91%，主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是实际缴纳的公积金测算基数与年初预算系统测算不一致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为1719.00元，完成年初预算的17.19%；支出决算较上年增加1719.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1719.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.19%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1719.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1719.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1719.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为1719.00元，完成年初预算的17.19%，支出决算较上年增加1719.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1719.00元，完成年初预算的17.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1719.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1719.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1719元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于监督员和监督协管人员对河口瑶族自治县辖区内的监管对象开展日常监督巡查。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位来考察调研、检查指导2024年国家基本公共卫生服务项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2024年机关运行经费支出141089.47元，比上年增加21584.88元，增长18.06%，主要原因是公用经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、接待费、工会经费、其他交通费和其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局资产总额2610870.13元，其中，流动资产1812.7元，固定资产2609057.43元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少236966.32元，其中固定资产减少85310元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值85310元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12国有资产使用情况表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK13 2024年度部门整体支出绩效自评情况、GK13 2024年度部门整体支出绩效自评表、GK15 2024年度项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

进一步加大卫生执法力度，加强督查指导，着眼重点任务，带动全面工作。结合卫生城市创建工作，继续围绕医疗、公共卫生以及饮用水安全等问题，切实履行法律法规赋予的卫生监督执法职能。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253200236100201111