河口瑶族自治县科学技术协会2024年度部门决算

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河口瑶族自治县文学艺术界联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实党的文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全县广大文艺工作者努力推动河口文艺事业繁荣发展。

（二）坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

（三）坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。

（四）负责领导管理各内设部门工作，管理指导作家、戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺等县级文艺家协会工作；负责指导各乡镇、部门、企业和有关新文艺群体的业务工作。

（五）抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有河口特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示河口文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。

（六）积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。

（七）完成县委、县政府及州文学艺术界联合会交办的工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组联科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.河口瑶族自治县文学艺术界联合会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，河口县文联全面贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，落实全国、省、州宣传部长会议要求。始终牢牢坚持以人民为中心的工作导向，充分发挥“两个优势”，着力推进“做人的工作”和“推进文艺创作”深度贯通，团结带领广大文艺工作者紧紧把握时代脉搏，自觉追求德艺双馨。一批优秀文艺作品荣获州级以上奖项，一批优秀文艺人才走出国门，对外文化文艺交流成果丰硕。筹划成立了县民间文艺家协会，完成县作协、音协、摄协、美协、书协和舞协的换届工作，为县文代会的召开打牢基础。开展廉洁文化、普法、国防等主题文艺创作和文化进万家系列活动，送出春联、福字、书法和绘画等物件4000余件，营造了良好的社会氛围；协助中国美协和广东省舞蹈家协会到河口采风创作；完成省文联、云南省电影家协会、云南省电视艺术家协会（简称省影协视协）到河口开展的2024年“文艺轻骑兵基层行”系列活动任务，得到了省、州文联的通报表扬；组织各协会文艺志愿者积极参与县委“兴边润边文明廊带”建设行动；完成了“河口县群团联盟”的改革任务。认真研究推动党建品牌建设，做好意识形态工作，持续抓好选人用人正确导向，认真落实党风廉政建设责任制，全力做好推进惩治和预防腐败体系建设各项工作。

为认真贯彻落实中央和省委、州委关于全面推进乡村振兴战略的重大决策部署，严格落实“四个不摘”工作要求，进一步提高帮扶实效，确保平稳有序实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。县文联与县政务局挂联河口镇龙沙河社区，并抽调一名工作人员到龙沙河社区开展乡村振兴工作。组织文艺家到挂包村和挂联社区开展文化下乡活动，为挂包村和挂联社区的群众送去了精神食粮。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县文学艺术界联合会2024年度收入合计1304035.46元。其中：财政拨款收入1299035.46元，占总收入的99.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5000.00元，占总收入的0.38%。

与上年相比，收入合计减少55357.64元，下降4.07%。其中：财政拨款收入减少46877.64元，下降3.48%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少8480.00元，下降62.91%，主要原因是人员减少，人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县文学艺术界联合会2024年度支出合计1299700.46元。其中：基本支出1222555.46元，占总支出的94.06％；项目支出77145.00元，占总支出的5.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少54681.56元，下降4.04%。其中：基本支出减少53557.64元，下降4.20%；项目支出减少1123.92元，下降1.44%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是人员减少，预算项目减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1222555.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1140788.26元，占基本支出的93.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81767.20元，占基本支出的6.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77145.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.河财教〔2024〕486-01号2024年驻村工作队员生活补助绩效工作经费18000.00元，主要用于保障队员生活需要。

2.河财教〔2024〕486-01号2024年《河口文艺》刊物工作经费绩效工作经费42280.00元，主要用于开展日常活动的工作经费，包括开展书画展、支付差旅费、办公用品、办公耗材、租车费等费用。

3.河财教〔2024〕208号2024年驻村工作队员工作经费绩效工作经费6200.00元，主要用于支付驻村工作队员体检费、办公费、差旅费等开展工作费用支出。

4.河财教〔2024〕0号非财政拨款专户专项经费665.00元，主要用于退休人员慰问费用、手续费等费用。

5.河财教〔2024〕454-02号开展新时代廉洁文化强基行动经费

10000.00元，主要用于开展宣传活动费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1299035.46元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少46877.64元，下降3.48%，完成年初预算的90.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出947784.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.96%，完成年初预算的91.87%。主要用于工资福利、办公费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出158056.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.17%，完成年初预算的93.17%。主要用于离退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出119111.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%，完成年初预算的88.12%；主要用于基本医疗保险缴费经费支出、公务员医疗补助经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，保险缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出74083.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%，完成年初预算的78.47%。主要用于住房公积金经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为1480.00元，完成年初预算的29.60%；支出决算较上年增加1480.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的29.60%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1480.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1480.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为1480.00元，完成年初预算的29.60%，支出决算较上年增加1480.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1480.00元，完成年初预算的29.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和县委、县政府的相关规定，坚持务实节约，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1480.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1480.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度接待次数增加，公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次14.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待州文联主席来河口调研、文艺家协会来河口采风发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少85176.37元，下降100.00%，主要原因是人员减少，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、委托业务费、其他交通费等保障机关运行的开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县文学艺术界联合会资产总额52989.49元，其中，流动资产11523.35元，固定资产41466.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7516.88元，其中固定资产增加2940.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8850.00元，其中：政府采购货物支出8850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8850.00元，其中：授予小微企业合同金额8850.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253201072101111