河口瑶族自治县老范寨乡2024年度部门决算

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河口瑶族自治县老范寨乡2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

老范寨乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进老范寨乡经济社会高质量发展。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中、事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

所属单位1个，分别是：

1.河口瑶族自治县老范寨乡人民政府

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.河口瑶族自治县老范寨乡人民政府

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

二、重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。一年来，老范寨乡人民政府在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，在乡党委的大力支持和乡人大的监督下，团结和带领全乡干部群众凝心聚力、真抓实干，全乡经济和社会事业稳步发展。2024年全乡财政拨款总收入2304.23万元，同比增长31.04%；财政拨款总支出2324.23万元，同比增长22.43%；“三公”经费支出21.71万元，比去年下降了33.44万元；圆满完成全年工作指标。

这一年，我们加大基础设施建设，生活条件持续改善。加大农村基础设施建设投资力度，提高基础设施覆盖率和质量，为农业农村现代化提供有力支撑。一年来，项目建设稳步推进。聚焦辖区群众所需，围绕基础设施、产业发展、公共服务等方面争取项目资金1184万余元，实施老范寨乡振兴、和谐小组饮水安全巩固提升工程、陈皮基地产业配套设施建设项目、天生桥水库万亩竹林建设项目（一期）等项目11件，全乡基础设施得到大力改善。全力保障饮水安全。积极争取县级抗旱供水保障资金25.98万元实施2024年维修养护及水质提升项目，完成金竹坪、金竹梁及大寨、双龙等片区水池、水管等5件供水工程维修养护，提高供水保障能力和服务水平。路网结构不断优化。新建老板蚌、老麻栗片区生产路1条7.5公里，实施亮化工程安装维修路灯51盏，投入资金抢险保通因强降雨及“摩羯”台风期间受损的四十公路、斑丫公路等道路，清理塌方100余处，修复道路隐患点4处，稳步提高农村公路的管理水平。村庄建设稳步向好。通过基础设施提升改造、环境卫生整治、绿化美化等方式，大力提高美丽乡村建设水平，建成板蚌、丫二组等一批绿美村庄示范点，村容村貌焕然一新。结合“干部规划家乡行动”，完成25个村（居）民小组村庄规划工作。

这一年，我们持续优化产业结构，农业发展阔步前行。不断探索优化产业结构，全力以赴推动粮食和重要农产品稳产保供。一年来，扛牢粮食保供责任。抓好耕地保护，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，扎实完成耕地流出整改工作。稳定粮食播种面积，引导群众因地制宜种植粮食作物，全年彩谷米种植面积4100余亩、玉米4700余亩。加强保障服务力度，开展农药、种子等春耕农资的销售监管执法检查，针对草地贪夜蛾、稻飞虱等病虫害多发季节，免费发放各类预防药品62箱，助力“虫口夺粮”取得实效。立足资源培育产业。聚焦资源禀赋优势，着力把资源优势转化为产业优势，利用土地连片流转，引进农业公司提升农产品规模化种植水平，依托规范化种植示范基地，栽种甜龙竹1000余亩、四会橘1200余亩。坚持党建引领优势产业与龙头企业、合作社、农户建立利益联结机制，不断探索产业发展新路径。稳定传统林果畜规模。组织5批次县乡人大代表、致富带头人等63人次前往广西、普洱、西双版纳等省内外各地考察学习，邀请省农科院李迅东团队在斑鸠河村开展“香蕉抗枯萎病品种”“山地配套栽培技术”培训2次50余人次。2024年全乡种植香蕉2.6万亩，菠萝0.9万亩、芒果、木瓜、菠萝蜜等其他水果作物2.3万亩。同时继续发展“以短养长”模式，鼓励农户种植香芋、佛手瓜、辣椒等短期蔬菜2600余亩。全乡畜牧产业以家庭生猪养殖和家禽养殖为主，全年生猪出栏1826头，鸡出栏32550羽。销售渠道不断扩宽。大力发展“电商+合作社+农户”直销模式，引进（云南）陌贝跨境电子商务有限责任公司等龙头企业，与公司签订电商合作协议。为提高农特产品知名度，持续让彩谷米、瑶岭山泉等“土特产”在2024年中越边交会、河口瑶族盘王节活动上亮相，助力农特产品“卖得出、卖得好、卖得远”。助企纾困不断优化。聚焦企业难点问题，持续助企纾困解难，组织全乡干部职工为企业栽种百香果、甜龙竹、辣椒等作物，深入实地帮助企业解决用地用工问题6件，政企合作关系不断深化。

这一年，我们不断巩固脱贫成果，乡村建设更加美丽。强化群众增收举措，积极改善农村人居环境，不断增强农民幸福感、获得感。一年来，助农增收结出硕果。扎实开展防止返贫监测帮扶集中排查工作，精准结对联系帮扶194户脱贫户、监测户。持续帮扶易地搬迁户59户199人，投入140万元实施老范寨乡斑鸠河村产业基础配套项目、大冲河片区安置点2024年“补短板、促发展”项目，架设水管网6140米，建成水池4个、农产品分拣点5个1000余平方米，为群众增收提供了坚实保障。加大金融扶持，发放小额信贷13户65万元。集体经济实现创收。依托集体经济合作社，通过项目入股分红、盘活土地、房屋出租、道路维护、销售水泥等多种途径，促进村集体经济增收，两个村村集体经济均达35万元。规范村集体“三资”管理，摸清村级“三资”底数，加强对土地、资源流转出租合同再清理力度，不断规范合同签订流程，促进村集体经济可持续发展。首次探索参与边民互市，成立2个边民互助组和2家边民贸易公司，组织申请边民互市身份认证备案28人，完成首单边民互市交易，实现边民互市零的突破。通过与县级平台公司盈达商贸有限公司合作，促进两个村分别收益近2万元。生态屏障日益稳固。进一步落实河长制，统筹水资源、水环境、水生态治理，强化饮用水水源地保护，深入开展河道“清四乱”治理，与屏边苗族自治县水务局、白河镇就跨界河流管理保护召开联席会议，开展联合清河行动1次，促进生态环境持续向好。持续开展常态化巡林，抓实林长巡查反馈问题整改，推进林区道路基础设施改善。配合县级行业部门实施防火道路1条，确保消防救援及时有效。人居环境明显改善。持续推进“绿化美化三年行动”、农村人居环境整治提升行动和厕所革命，巩固提升爱国卫生“7个专项行动”，完成农村卫生户厕改造8户，开展清洁行动52次，清理沟渠4公里，清理生活垃圾、淤泥及农业生产废物480余吨。争取项目资金100万元在金竹坪一、二组、金竹梁二组、麻栗等小组建设“小三格”“大三格”污水治理设施已全部建成投入使用。积极开展植树活动，在金竹坪片区栽种800余棵红车、紫薇等种苗，全乡人居环境得到持续改善。

这一年，我们全力抓实民生工作，民生福祉持续增进。坚持以人民为中心，用心用情抓保障、惠民生。一年来，惠农政策全面普及。发放耕地地力补贴987户62.25万元、草原生态补贴992户24.63万元。帮助3户农户申报农机购置补贴2.5万元。落实旱地优质稻项目示范推广，发放化肥157.6吨、农药43箱。民生福祉有效增进。实现“两险”参保率均达95%以上。发放低保金、特困供养金、残疾人“两项”补贴、临时救助金、高龄补贴569人164余万元。发放外出务工一次性交通补贴37人3.35万元，持续输出劳动力1787人次，安置公益性岗位81个，完成就业技能培训2期53人次。完成农村适龄妇女“两癌”免费检查183人次、HIV检测服务2300余人。抓好“控辍保学”工作，落实“雨露计划”帮扶困难学生24人次5.9万元。常态化开展“一老一小”关爱服务，完成12轮入户走访排查。全乡殡葬改革工作稳步推进，无违规土葬行为发生。惠民实事扎实推进。成功举办2024年“乡韵奖优才·大学梦飞扬”金秋助学爱心资助活动，筹集资金资助7名优秀学子圆梦大学。新建丫都坡二组活动场地1个，改造提升板蚌、大寨二组、黄姜坪等小组活动场所6个，在18个村（居）民小组安装健身器材九套，让群众乐享健康生活。结合“千名干部访万户·群众考核评干部”行动，解决群众反映问题诉求30余件，聚焦“摩羯”台风受灾群众困难，帮助解决生活物资，发放水泥120吨，不断推进为民办实事走深走实。文体事业蓬勃发展。开展瑶族“定歌”“三八”国际妇女节等民族文化活动6场次，顺利开展老范寨乡第八届“兴农杯”篮球联赛。组织参加河口瑶族自治县庆祝新中国成立75周年暨国门河口职工运动会、河口“区县”庆祝中华人民共和国成立75周年合唱比赛，开展2024年中越（红河）边境经济贸易旅游交易会文艺演出暨群众文化展演老范寨乡专场活动。成功申报第三批县级非物质文化遗产项目代表性传承人2人。

这一年，我们健全社会治理体系，社会大局保持稳定。坚定不移推进治理体系和治理能力现代化，逐步构建基层社会治理共建共治共享格局。一年来，风险防范化解扎实有力。持续加大综治维稳、矛盾化解、扫黑除恶、禁毒宣传等工作的排查整治力度，全面开展信访难题化解工作，无上访和群体性事件发生。社会治理成果持续巩固。积极开展“普法强基补短板”“利剑护蕾”等专项行动，1名人民调解员获得全省“千名调解能手”荣誉称号，3名人民调解员分别获全县优秀普法工作者、优秀人民调解员和法律明白人荣誉。国防安全教育持续深化。扎实开展征兵宣传，张挂征兵宣传标语及海报40余幅，发放征兵宣传手册300余份，完成兵役登记28人；强化练兵备战，1名民兵骨干荣获州级“优秀学员”，1名基干民兵荣获县级“优秀学员”，1名士兵荣获“四有”优秀个人称号。抗击“摩羯”台风平稳有序。持续优化灾前应急防御，健全应急指挥、信息报送、值班值守、物资前置等工作机制，严格落实“1262”精细化预报和响应联动机制，全面加强隐患排查，紧急转移安置群众62户177人，未出现人员伤亡情况。安全生产不断夯实。持续加强乡村两级消防能力建设，完成全乡所有村微型消防站建设。与白河镇、古林箐乡等乡镇联动协作，签订周边乡（镇、区）联防联调及三县四乡（镇）接壤地区道路交通安全联防联动协作协议，持续在校园安全、道路交通、森林防灭火、食品安全、房屋安全等重点领域开展隐患排查整治行动，共进行各类安全检查3300余次，发放整改通知书45份，开展执法检查43次，办理执法案件2件。全年未发生安全生产事故，社会大局和谐稳定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2024年度收入合计24066165.66元。其中：财政拨款收入23042334.29元，占总收入的95.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1023831.37元，占总收入的4.25%。

与上年相比，收入合计增加6126154.60元，增长34.15%。其中：财政拨款收入增加5457538.23元，增长31.04%；其他收入增加668616.37元，增长188.23%。主要原因是增加了河口瑶族自治县天生桥水库万亩竹林建设项目（一期）经费。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2024年度支出合计24444518.13元。其中：基本支出8829294.14元，占总支出的36.12％；项目支出15615223.99元，占总支出的63.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5015528.53元，增长25.81%。其中：基本支出增加180293.64元，增长2.08%；项目支出增加4835234.89元，增长44.85%。主要原因是增加了河口瑶族自治县天生桥水库万亩竹林建设项目（一期）经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8829294.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8303595.41元，占基本支出的94.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费525698.73元，占基本支出的5.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15615223.99元。其中：一般公共服务支出6623182.52元，主要用于机构事务的支出；公共安全支出9847.20元，主要用于综合治理专项的支出；文化旅游体育与传媒支出41960.00元，主要用于其他文化和旅游的支出；社会保障和就业支出2001133.72元，主要用于在职职工的工资待遇及福利发放、退休人员退休费、死亡抚恤、临时救助的支出；卫生健康支出771093.13元，主要用于在职职工的工资待遇及福利发放；城乡社区支出265461.00元，主要用于农村基础设施建设、农业生产发展的支出；农林水支出12674319.16元，主要用于防灾救灾、农田建设、抗旱、农村供水的支出；交通运输支出213604.40元，主要用于公路养护支出；住房保障支出476572.00元，主要用于在职职工的工资待遇及福利发放；灾害防治及应急管理支出347000.00元，主要用于应急救援、自然灾害救灾及恢复重建支出；其他支出1020345.00元，主要用于彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出21956528.29元，占本年支出合计的89.82%。与上年相比增加4716813.23元，增长27.36%，完成年初预算的221.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5420998.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.69%，完成年初预算的129.31%。主要用于人员经费、日常工作经费的开支；造成预决算差异的主要原因是本年度按上级要求采购办公设备支出较大。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出9847.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于综合治理专项的支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出41,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，年初无此项预算。主要用于其他文化和旅游的支出。

8.社会保障和就业支出2001133.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%，完成年初预算的92.30%。主要用于在职职工的工资待遇及福利发放、退休人员退休费、死亡抚恤、临时救助的支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致预决算存在差异。

9.卫生健康支出771093.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%，完成年初预算的94.76%。主要用于在职职工的工资待遇及福利发放；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水支出12674319.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.72%，完成年初预算的581.55%。主要用于防灾救灾、农田建设、抗旱、农村供水的支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅有人员经费，后期增加了预算外的防灾救灾、农村供水、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村基础设施建设、生产发展、农村综合改革等项目的支出。

13.交通运输支出213604.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，年初无此项预算。主要用于公路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障支出476572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%，完成年初预算的85.58%。主要用于在职职工的工资待遇及福利发放；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出347000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%，年初无此项预算。主要用于应急救援、自然灾害救灾及恢复重建支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为602089.67元，决算为217141.23元，完成年初预算的36.06%；支出决算较上年减少334317.81元，下降60.62%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为323724.89元，决算为211941.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.61%，完成年初预算的65.47%；公务接待费支出年初预算为278364.78元，决算为5200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.39%，完成年初预算的1.87%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少317260.18元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7337.63元，下降3.35%；公务接待费支出决算较上年减少9720.00元，下降65.15%；具体是国内接待费支出决算5200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9720.00元，下降65.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为602089.67元，支出决算为217141.23元，完成年初预算的36.06%，支出决算较上年减少334317.81元，下降60.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为278364.78元，决算为211941.23元，完成年初预算的76.14%；公务接待费支出年初预算为323724.89元，决算为5200.00元，完成年初预算的1.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我乡严格落实公务接待的 “人均标准限制” 等规定，杜绝超标准接待、公款宴请等行为，直接减少公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7337.63元，下降3.35%；公务接待费支出决算减少9720.00元，下降65.15%，具体是国内接待费支出决算5200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9720.00元，下降65.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡严格落实公务接待的 “人均标准限制” 等规定，杜绝超标准接待、公款宴请等行为，直接减少公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5.0辆。主要用于机构运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次80.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展清河主题党日活动，接待1批次，接待人次17人；开展竹产业调研工作，接待1批次，接待人次7人等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2024年机关运行经费支出525698.73元，比上年增加157348.53元，增长42.72%，主要原因是本年度按上级要求采购办公设备。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费的支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县老范寨乡人民政府资产总额105564523.51元，其中，流动资产9200132.09元，固定资产2078380.7元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程15468532.68元，无形资产10109.40元（净值），其他资产78807368.64元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10934799.01元，其中固定资产减少87423.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产87.00项，账面原值318557.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，河口瑶族自治县老范寨乡政府采购支出总额9929453.32元，其中：政府采购货物支出349282元；政府采购工程支出9507488.09元；政府采购服务支出72683.23元。授予中小企业合同金额9929453.32元，其中：授予小微企业合同金额8725138.54元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）。

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

监督索引号53253200655701111