河口瑶族自治县河口镇人民政府2024年度部门决算

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河口瑶族自治县河口镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

河口镇瑶族自治县河口镇人民政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进河口镇经济社会高质量发展。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县河口镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属单位4个，为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。

3.城镇建设发展和财务服务中心。

4.兴边富民事务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入河口瑶族自治县河口镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即河口瑶族自治县河口镇人民政府，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员104人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员79人，机关和事业工人4人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。

车辆编制11辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是实施“十四五”规划的关键一年，是省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的攻坚之年，是推进“六型”城镇建设的奋进之年。一年来，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，中央、省委、州委和县委经济工作会议精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”和县委“3343”工作思路，及加快推进“四城”建设工作要求，深入推进落实镇党委“346”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，高质量发展扎实推进，全镇经济社会发展各项事业取得积极进展和显著成效。

这一年，我们坚持抓项目、推建设，经济运行持续向好。经济指标稳步增长。2024年农村经济总收入完成2309万元，同比增加210万元，增长10%；农民人均纯收入达到16640元，同比增加1231元，增长8%。公共财政预算收入8360.37万元；公共财政预算支出6393.72万元。重点项目建设有序推进。坚持以乡村振兴为主线、建设一批重点工程项目推动产业发展。投资701万元，建成合群社区两条半休闲农业观光采摘园、南屏社区鲈鱼养殖基地、城郊村水蛭养殖基地等6个重点项目；争取项目资金3820万元，加快推进智慧仓储冷链边贸物流园区（一期）、边民互市进口咖啡落地加工等10个产业项目建设。集体经济发展不断壮大。坚持“一村一策”“一区一定位”，建立“党组织+公司+合作社”的利益联结机制，全年新增水蛭养殖、鲈鱼养殖、社区团购、互市贸易等集体经济项目8个，不断拓宽集体经济增收渠道。曼章社区、那排社区集体经济收入达10万元以上，滨河、合群、槟榔社区集体经济收入达25万元以上，北山、坝洒村、城郊村集体经济收入达30万元以上。招商引资迈出坚实步伐。抢抓国家扩大内需、优化投资战略的机遇，超前研判政策走向，精准对接资金投向，争取到位各类资金3820万元。深入推进优化营商环境“暖心行动”，着力解决一批营商环境“堵点”“难点”问题，完成招商引资项目2个，总投资2200万元。

这一年，我们坚持助增收、谋发展，乡村振兴稳步推进。脱贫成果持续巩固。深入开展防返贫动态监测，排查核实县级部门反馈预警信息1311条，新识别纳入监测对象1户7人。坚持“一户一策”精准帮扶，落实就业岗位2个、公益性岗位1个，确保监测对象持续增收。实现全镇4户监测户年人均纯收入1.6万元。累计投资23.12万元实施农村供水工程维修养护建设项目，巩固提升“三保障”和饮水安全成果。农业生产持续优化。全年粮食种植面积3153亩，完成粮食总产量102.1万公斤；养殖商品鱼420吨，渔业经济产值620万元；畜牧业产值4332万元。持续优化农业产业布局，大力发展黄金百香果、青柚、柠檬、释迦果、苹果枣等特色种植产业，建立“百香果种植示范基地”626亩，培育种植大户36户，带动200余名群众就近就业，助农增收700万元。青柚、百香果、柠檬以及粽子等特色农产品亮相河口瑶族自治县“彼邻河伴”区域公共品牌发布会暨河口瑶族自治县品牌产品推介会，农特产品品牌影响力进一步提高。旅游产业持续向好。积极探索“商文旅体”融合发展，“八条半·忆光年”房车营地新型休闲旅游设施建成投用，并成功创建AAA级景区，累计接待游客13万余人次，营业额达210万元，受到云南网、云南民族时报等多家省级新闻媒体宣传推介。

这一年，我们坚持惠民生、解民忧，人民福祉持续增进。加大就业创业支持。以帮扶“4050”人员、“零就业家庭”等困难群体为重点，积极搭建就业平台，提供就业岗位信息500个，开发城镇公益性岗位60个，全年发放岗位补贴100.7万元，实现农村劳动力转移就业306人，发放创业担保贷款700万元，带动就业90人。兜牢社会保障底线。深入实施全民参保计划，城乡居民医疗保险完成率99.21%，居民养老保险完成率100%，累计发放低保金、临时救助金等各类补助765.54万元。针对“一老一小”开设滨河社区老年幸福食堂、老年大学和儿童心理咨询室，为16名留守老人、38名留守儿童提供送餐、送教上门等服务153次，为63名80岁以上老人提供免费就餐服务。抓实卫生健康建设。落实河口瑶族自治县健康县城建设三年行动，加大环境卫生整治力度，严格落实包保制和“门前五包”责任制。开展“巩卫”综合巡查196次，落实辖区内70家单位挂联社区卫生网格，动员4万余人次参与除四害、“搬家式”大扫除等活动，累计清除卫生死角1168处。推进教育事业发展。不断完善控辍保学及劝返复学责任制，建立“一人一档”，2024年成功劝导11名初中毕业未落实去向的学生继续接受职业教育，申报通过国家助学贷款奖补金、“滋蕙计划”受助学生3人，州级优秀贫困学子1人。积极建设小河口社区、南屏社区、坝洒社区为国家通用语言文字普及村。

这一年，我们坚持除隐患、保平安，社会大局稳定有序。提升综合执法效能。建好建强综合行政执法队伍，夯实基层执法力量，2024年联合县消防救援局开展消防演练培训16次、开展消防检查127次，排查“三类场所”1300余次，联动县级部门开展执法检查70余次，检查生产经营单位70余家，下发责令限期整改通知书31份，行政处罚2起。夯实武装工作根基。不断充实镇武装部“三室一库”硬件设施，优化调整征兵工作领导小组，辖区兵役登记率达100%，并向部队输送优秀青年7名。储备潜力民兵200余人，组织民兵参与“摩羯”台风抢险救灾、中越边境国防友好交流活动筹备67人次。扎实筑牢边境防线。按照“1+5+7”党政军警民“五位一体”联防联控机制，全面推动党政军警民联合指挥中心实体化运作，常态化开展边境巡逻、联防联控，打击跨境违法案件8起，其中走私6起，偷渡2起。全力维护社会稳定。落实党建引领矛盾纠纷多元化解“三个三”机制要求，深入开展“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理，排查化解矛盾纠纷60起，受理办结县级交办信访件12件，接待群众来访10余次，无非法闹访事件发生。严厉打击各类违法犯罪行为，查处行政治安案件258起，侦破刑事案件69起，抓获犯罪嫌疑人97人；办理妨害国（边）境案件6起，抓获嫌疑人6名；办理非法居留案件51起，遣送28人；查获非法就业、非法聘用外国人及介绍外国人非法就业案件4起，涉及8人。

这一年，我们坚持补短板、强治理，生态建设逐步改善。建设宜居宜业和美乡村。持续用好“千万工程”经验，积极开展农村人居环境整治提升，整合项目资金107万元，新建“大三格、小三格”污水治理设施8个，完成污水治理“氧化塘”建设6处、农村卫生户厕改造150座，成功创建“千万工程”美丽庭院100户，动员3112人开展村庄清洁行动325次，清理农村生活垃圾80余吨。成功创建省级绿美村庄1个，州级绿美村庄2个、县级“无废社区（乡村）”2个。筑牢绿色生态安全屏障。以“法治思维”推进林、河长制“法治推行”，各级林长、河长共巡林513次、巡河180次。深化河道水环境治理长效管护机制，投入资金13.61万元，开展清河行动10次。加强大气污染综合治理，开展禁烧宣传11场，禁烧巡查534次。扎实开展农村农药、农用废弃物的管理和回收处置工作，共回收废弃物4.9吨。牢牢守住耕地保护红线。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，全力推动“图斑清零”，完成国家变更调查图斑举证299个2153.07亩，其中就地恢复整改永农图斑12个31.21亩，完成整改率96.12%，位列全县首位。完成省级疑似耕地流出排查图斑35个68.38亩，其中永农图斑27个54.97亩，完成整改率62.73%。城镇开发范围内完成整改4个2.8亩，完成整改率4.72%。

这一年，我们坚持防风险、除隐患，应急保障能力提升。严守安全生产红线。切实履行安全生产监管责任，按照“党政同责、‘一岗双责’”和“三管三必须”要求，结合安全生产治本攻坚三年行动，深入推进道路交通安全、烟花爆竹、食品安全等领域专项整治行动工作，紧盯重大节日、重要时段开展各类检查70次，发现问题隐患91条，完成整改89条，完成率98%，下发责令限期整改通知书31份。抓好交通安全整治。严格落实新一轮农村地区道路交通安全隐患突出问题专项整治行动，对辖区6家重点监管客运企业开展安全检查10次，查处整改隐患12条；对全镇辖区国省干道、事故多发路段开展安全隐患排查整治13处，完成道路养护200公里。强化防灾减灾能力。落实“1262”精细化预报和响应联动机制，严格执行领导干部带班、关键岗位24小时值班和事故信息报告制度。台风“摩羯”过境期间共妥善转移安置群众706户1422人，成功避险113户227人，实现了人员零伤亡，3起成功避险案例被省地质灾害应急指挥部、省自然资源厅列为典型案例通报表扬，河口镇人民政府荣立县级三等功公务员集体。

这一年，我们坚持促开放、建平台，对外合作互利共赢。中越交流交往持续深化。以增进睦邻友好和提升边民幸福感为基础，不断深化对越交流合作，与越南老街市老街坊、沿海坊、谷柳坊等开展经贸、文化、体育等友好交流活动5次，保胜县班阀乡与河口镇正式缔结友好乡镇关系；全力配合做好中越第八次边境国防友好交流活动，承办红河流域中越边境地区友好交流活动，为中越边境地区的和平稳定与繁荣发展注入了新的活力与动力。边民互市工作成效显著。进一步优化边民互市贸易管理服务水平，通过组织领办、管理提质、机制创新，有效推动互市贸易实体化运作、组织化开展、规范化运行。吸引近1100人参与社区互助，今年以来社区边民共采购货物2025车3.88万吨货值2.37亿元，参与边民3.06万人次，助力边民增收212.36万元，实现边民互市参与人数、进口贸易额、进口货物量、边民增收“四个翻番”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附表1－附表11）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县河口镇人民政府2024年度收入合计70276727.85元。其中：财政拨款收入63937176.66元，占总收入的90.98%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6339551.19元，占总收入的9.02%。

与上年相比，收入合计减少25387413.90 元，下降26.54%。其中：财政拨款收入减少22332977.74元，下降25.89%，主要原因是本年人员调出较多，相应工资收入及公用经费收入减少；其他收入减少3054436.16元，下降32.51%，主要原因是本年度

收到其他部门支付给我部门的相关专项经费较上年度少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县河口镇人民政府2024年度支出合计70728491.97元。其中：基本支出27444112.6元，占总支出的38.80％；项目支出43284379.37元，占总支出的61.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少24110217.33元，下降25.42%。其中：基本支出减少460747.11元，下降1.65%，主要原因是本年人员调出较多，公用经费减少，支出相应下降。项目支出减少23649470.22元，下降35.33%，主要原因是本年度零余额账户收到的项目资金比上年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县河口镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27444112.6元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24460097.18元，占基本支出的89.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2984015.42元，占基本支出的10.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县河口镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43284379.37元。其中：基本建设类项目支出0元。

其中，我镇本年度重点项目有：

1.河口镇友好交流活动资金经费400000元，主要用于采购居民生活物资、建造公共绿化带、修补墙漆、球场改造、挡墙建设、农户菜园整理等支出。

2.坝洒农场农村公益性公墓建设专项经费500000元，主要用于新建墓地、新建管理房、修建厕所、停车场、水池、路面硬化等支出。

3.河口边民互市进口咖啡落地加工项目资金经费4540000元，主要用于购置生豆加工生产线、购置熟豆加工生产线、提升包装效率与准确性等支出。

4.河口镇南屏社区渔业养殖项目乡村振兴补助资金经费1500000元，主要用于购置增氧机、发电机、变压器，修建电线高压线、储水池、水管、排污管等支出。

5.2024年省级（第二批）防汛应急救灾资金经费870000元，主要用于投入添置抢险救灾装备设备物资、转移安置避险群众、应急处置洪涝灾害等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县河口镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出63476601.66元，占本年支出合计的89.75%。与上年相比减少21068896.24元，下降24.92%，完成年初预算的216.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11621044.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.31%，完成年初预算的261.34%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、基础设施建设；造成预决算差异的主要原因是本年度部分项目支出未纳入年初预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出3700元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于扫黑除恶常态化工作；造成预决算差异的主要原因是上年度无此类支出，做本年度预算时未将此类支出纳入年初预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出934216.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%，完成年初预算的141.19%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费。造成预决算差异的主要原因是做预算时为初级预算，后续有新增项目。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1024683.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%，完成年初预算的107.41%。主要用于基本工资、津贴补助、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、电费、培训费、工会经费。造成预决算差异的主要原因是做预算时为初级预算，后续有新增项目。

8.社会保障和就业（类）支出14894073.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.46%，完成年初预算的105.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、办公费、劳务费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。造成预决算差异的主要原因是做预算时为初级预算，后续有新增项目。

9.卫生健康（类）支出3723425.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%，完成年初预算的120.92%。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助。造成预决算差异的主要原因是做预算时为初级预算，后续有新增项目。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出775000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%，年初无此项预算。主要用于城乡人居环境提升改造、村庄绿化。造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是上年度无此类支出，做本年度预算时未将此类支出纳入年初预算。

12.农林水（类）支出27307830.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.02%，完成年初预算的550.83%。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。造成预决算差异的主要原因是做预算时为初级预算，后续有新增项目。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出937628元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%，完成年初预算的83.56%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年人员调出较多，相应缴纳的公积金减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2255000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%，年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出。造成预决算差异的主要原因是本年度意外发生了大规模大范围的自然灾害，年初做预算时未考虑到。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

河口瑶族自治县河口镇人民政府2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84000元，决算为358818.85元，完成年初预算的427.17%。支出决算较上年增加148094.85元，增长70.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为191291.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.31%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为161288.5元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.95%，完成年初预算的268.81%；公务接待费支出年初预算为24000元，决算为6239元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.74%，完成年初预算的26%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加191291.35元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少31435.50元，下降16.31%；公务接待费支出决算较上年减少11761.00元，下降65.34%；具体是国内接待费支出决算6239元（其中：外事接待费支出决算0），较上年减少11761.00元，下降65.34%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84000元，支出决算为358818.85元，完成年初预算的427.17%，支出决算较上年增加148094.85元，增长70.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为191291.35元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为161288.5元，完成年初预算的268.81%；公务接待费支出年初预算为24000元，决算为6239元，完成年初预算的26%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我镇本年度新购置了1辆公务用车，购置费用和保险费用增加，其他车辆磨损大，加上使用年限较长，车辆老化严重，经常需要维修，维保费用高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加191291.35元，上年无此项支出，增加主要原因是我镇本年度新购置了1辆公务用车。公务用车运行维护费支出决算减少31435.50元，下降16.31%；减少主要原因是我镇本年度车辆保养维护较好，维修保养费用较上年度减少。公务接待费支出决算减少11761元，下降65.34%，具体是国内接待费支出决算6239元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少11761元，下降65.34%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少主要原因是公务接待批次减少，接待人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是两个管委会合并到我镇后，我镇人员增多，用车需求增大。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研及检察相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县河口镇人民政府2024年机关运行经费支出2984015.42元，比上年增加519015.42元，增长21.06%，主要原因是我镇本年社区工作开展较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县河口镇人民政府资产总额140893200.68元，其中，流动资产22077681.64元，固定资产12055840元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程95281877.47元，无形资产0元（净值），其他资产11477801.57元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20310497.83元，其中固定资产增加108020.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值14614411.55元；处置车辆0辆，账面原值1327411.5元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，河口瑶族自治县河口镇人民政府采购支出总额14795739.5元，其中：政府采购货物支出959680.99元；政府采购工程支出13697910元；政府采购服务支出138148.51元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表13－附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（三）一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（四）政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（五）结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

（六）预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

监督索引号53253200655201111