河口瑶族自治县政务服务管理局2024年度部门决算

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河口瑶族自治县政务服务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责建立和完善河口瑶族自治县高效便民的政务服务体系。

2.负责河口瑶族自治县政务服务中心建设和管理工作，做好相关部门入驻政务大厅窗口管理工作，协助入驻部门抓好工作纪律和作风建设。

3.负责河口瑶族自治县行政审批及行政审批制度改革相关工作，积极推进相对集中行政许可权改革。

4.负责河口瑶族自治县公共资源交易的综合管理工作。

5.负责河口瑶族自治县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

6.承担河口瑶族自治县“12345”政务服务热线管理工作。

7.承担河口瑶族自治县加强政府自身建设相关工作。

8.承担河口瑶族自治县级机关电子政务的管理工作。

9.负责河口瑶族自治县投资项目集中审批工作。

10.负责河口瑶族自治县投资项目中介超市运行管理工作。

11.指导各乡镇及社区便民服务中心规范化建设。

12.完成河口瑶族自治县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政务管理科、监督检查信息科、行政审批管理科、公共资源交易管理科。所属单位3个，分别是：

1.河口瑶族自治县公共资源交易中心

2.河口瑶族自治县行政审批服务中心

3.河口瑶族自治县电子政务管理中心

（二）决算单位构成情况

纳入河口瑶族自治县政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.河口瑶族自治县政务服务管理局机关

2.河口瑶族自治县公共资源交易中心

3.河口瑶族自治县行政审批服务中心

4.河口瑶族自治县电子政务管理中心

纳入河口瑶族自治县部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，河口县政务服务局贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”及县委“3343”工作思路，聚焦企业和群众需求，深化政务服务领域改革创新，全力打造标准规范、高效便捷、服务增值的政务服务环境，助力河口营商环境持续优化。推出“直播+惠企政策”和组建审批服务专班，为企业开展上门服务、靠前服务、免费帮办代办服务工作收到经营主体点赞好评。强化“12345”政务服务便民热线联动机制，完善了“12345”热线管理制度，接办效能得到提升。积极推进《“区县”建设工程项目单体建筑验收工作方案（试行）》印发实施，推进《中国（云南）自由贸易试验区红河片区工程建设项目“先建后验”改革实施办法（试行）》修订，项目审批制度改革持续深化推进。贯彻公平竞争审查机制，坚持全流程电子化交易，紧抓场内秩序管理，修改完善管理制度7项并严格执行，促进公共资源交易规范、透明、阳光、高效。1—12月，完成各类审批事项办理293件，完成项目“先建后验”审批8件。全县共办理政务服务事项61.96万件，省政务服务平台事项发布率100%，网上可办率达99%以上，全程网办率达85%以上。共办理“一件事”5085件，办理“跨省通办”2.69万件。乡镇、村（社区）政务服务场所覆盖率100%，电子政务外网覆盖率100%。完成各类公共资源交易项目32个，交易金额107038.65万元，节约资金3531.76万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县政务服务管理局2024年度收入合计7346372.13元。其中：财政拨款收入7346372.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加21925.39元，增长0.30%。其中：财政拨款收入增加24805.39元，增长0.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2880.00元，下降100.00%，主要原因是财政拨款收入24年对23年度预算增加了人员社保经费，其他收入中退休人员公用经费减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县政务服务管理局2024年度支出合计7365632.86元。其中：基本支出6775538.31元，占总支出的91.99％；项目支出590094.55元，占总支出的8.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加42208.71元，增长0.58%。其中：基本支出增加348649.21元，增长5.42%；项目支出减少306440.50元，下降34.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是购买了政务服务大厅人员工作服经费，项目经费比上年安排减少了公共资源交易改造经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6775538.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6430287.69元，占基本支出的94.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费345250.62元，占基本支出的5.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出590094.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要是县级财政安排了公共资源电子化平台建设经费、政务服务中心建设经费、政务服务工作业务经费、电子政务工作业务经费、驻村工作队员生活补助。保障了政务服务、电子政务、公共资源交易等工作的稳步开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出7346372.13元,占本年支出合计的99.74%。与上年相比增加24805.39元，增长0.34%,完成年初预算的94.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5213385.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.97%,完成年初预算的92.54%。主要用于支出人员工资以及开展政务服务工作所需经费；造成预决算差异的主要原因是年初预算安排公共资源交易提升改造经费未形成实际支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1106036.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.06%,完成年初预算的120.42%。主要用于支出人员社保经费；造成预决算差异的主要原因是年度调整社保支出标准增加经费支出。

9.卫生健康（类）支出604720.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%,完成年初预算的85.08%。主要用于人员医疗保障经费；造成预决算差异的主要原因是经费安排未实际支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

19.住房保障（类）支出422229.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%,完成年初预算的84.58%。主要用于人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是经费未形成实际支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为4930.00元，完成年初预算的24.65%；支出决算较上年增加4095.00元，增长490.42%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为4930.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.65%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加4095.00元，增长490.42%；具体是国内接待费支出决算4930.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少4095.00元，增长490.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为4930.00元，完成年初预算的24.65%，支出决算较上年增加4095.00元，增长490.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为4930.00元，完成年初预算的24.65%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是节约使用经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加4095.00元，增长490.42%，具体是国内接待费支出决算4930.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是自贸区落地我县后政务服务工作更新创新，今年到我县学习交流人次增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务服务工作更新创新交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县政务服务管理局2024年机关运行经费支出345250.62元，比上年增加48181.84元，增长16.22%,主要原因是年度调整社保类标准。部门机关运行经费主要用于开展工作所需的差旅费、广告宣传费、办公耗材、设施设备维修维护等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县政务服务管理局资产总额5756109.09元，其中，流动资产4721441.39元，固定资产735827.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程298840.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少789025.59元，其中固定资产减少161119.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：包含人员经费和日常公用经费，其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

监督索引号53253200149901111