河口瑶族自治县工商业联合会2024年度部门决算

监督索引号53253200171401000

河口瑶族自治县工商业联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县工商业联合会是中共河口县委领导的河口工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，是党的群众工作和统一战线工作的一部分。工商联主要职责：

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护中国共产党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.加强学习教育，引领民营经济人士健康成长。加强民营经济人士理想信念教育是工商联的重大政治使命，是工商联的主责主业。县工商联不断创新学习方式，丰富学习内容，创新将理想信念教育融合到各类培训班、研讨会、座谈会等活动中，加强对执常委、新生代企业家和商（协）会负责人理想信念教育，实现理想信念教育与业务培训“双融合”。联合县中华职教社、县侨联共同开展“区县”企业能力提升暨越南语培训班（三期），进一步提升“区县”企业对外交流能力和跨境经营水平，来自60余家“区县”企业的140余名学员参加培训。以此为契机，组织举办“同心语言桥”——中越语言学习交流联谊活动，来自河口国际越语汉语培训中心、越南老街中越双语培训中心的河口民营企业及老街民营企业汉语、越南语学员50余人参加；组织民营经济代表人士分别到桥头乡放马哨爱国主义教育实践基地、河口县委党校河口国门廉政教育基地及同盟会河口起义纪念馆开展理想信念教育活动，积极组织民营经济人士参加省州工商联组织的理想信念教育及诚信体系建设培训，组织本级民营经济代表人士赴廉政基地开展警示教育活动共4期45人次。通过教育活动的常态化开展，积极引导广大民营经济人士切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚定不移听党话、跟党走。

2.畅通信息渠道，发挥桥梁纽带作用。常态化收集掌握政策执行落实中的堵点难点问题，通过“区县”服务企业见面例会、政企面对面座谈会、常执委会议、入企走访、社情民意、调研报告等方式，及时向相关职能部门和县委、县政府反馈，积极推动问题解决。今年以来，协调各部门开展企业走访113户，协调解决困难问题52个；召开“政企面对面座谈交流活动”3期，收集反映诉求13件，为政府决策提供参考；组织民营企业完成填报全国、省、州各类调查问卷297份，其中民营企业调查点问卷242份。

3.走近民营企业，赋能非公经济高质量发展。联合红河自贸区支行召开“普惠金融下乡助万企”推进会，向企业20余家企业宣传了建行普惠金融产品，通过“普惠金融下乡助万企行动”和以边贸贷为主要措施的政银企联合服务机制，截至目前，为民营企业成功融资27笔4800万元，“贷免扶补”创业担保贷款完成任务12户，共计278万元（其中：“贷免扶补”10户260万元、创业担保贷款2户18万元）。联合县司法局开展“法治体检”活动，针对企业发展中存在法律方面的问题和需求，执业律师从中越贸易结算、合同订立、企业管理等结合《中华人民共和国民法典》相关法律规范进行深入讲解，现场解答了企业经营者的疑问，为企业健康发展，提供精准法律服务。组织民营经济人士线上参与涉案企业合规第三方监督评估机制西南片区培训；组织民营经济人士观看第四季第七期全国调解员在线直播“商事纠纷调解经验分享”；加强包括政策、税收、金融、科技创新、人才、社保、就业、对外开放、营商环境等方面的政策宣传。

4.强化责任担当，大力弘扬光彩精神。注重非公经济人士发挥民营企业的优势，组织开展新一轮村企结对共建活动，帮助农村实现“造血功能”，积极参与“万企兴万村”行动，切实履行企业家社会责任。建立州级执委委员及我县工商联企业家副主席、副会长挂联1个抵边（社区）行政村的对接，明确了全县6个乡镇27个村的联建企业，实现了“万企兴万村”行动村企结对联建全覆盖。今年以来，已有50余家企业参与“万企兴万村”行动，累计投资达2.1亿元，提供就业岗位1700余个（500多名脱贫人口实现稳定就业），培训各类技术人才460余名，为乡村振兴提供了坚实的产业、技术、人才支撑。帮助带售特色农产品达900多万元，开展消费扶贫100余万元，公益捐赠物资折合14万元。

5.积极探索实践，构建跨区域联动协商机制。以“互学互鉴促提升携手共进谋发展”为主题，聚焦建立商会常态化联络机制，探索构建跨区域联动协商机制，与红河州屏边苗族自治县工商业联合会（商会）、文山州马关县工商业联合会（商会）缔结友好工商联（商会），并签署缔结三县友好工商联协议，在河口县举办三县第一次民营企业家座谈会，共48名三县企业家代表参加会议，进一步发挥三县工商联的桥梁纽带作用，加强三县工商联间的联络、合作、交流与友谊，促进三县民营企业优势互补、互惠互利、长期合作、共同发展。同时组织三县企业家代表到同盟会河口起义纪念馆共同开展民营企业理想信念教育活动暨构建亲清政商关系交流实践活动，进一步深化爱国主义教育，不断加强民营经济人士理想信念教育，强化民营企业家跟党走的信心和决心。

6.主动作为，积极推动招商引资工作。立足工商联实际，积极发挥工商联“桥梁纽带”作用，主动作为，发挥会员企业人脉资源优势，有效拓展招商渠道，积极开展以商招商活动，广泛宣传推介河口投资环境，全力服务招商引资工作大局。当好招商引资工作“信息员”，主动邀请有意向的企业到河口考察，做好考察接待和项目对接工作，先后接待天瑞集团铸造公司、开远工商联(商会)、上海市工商联（商会）和中国中小企业协会投资考察组等4批50人次赴河口县调研座谈。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县工商业联合会共设置4内设机构，包括：办公室、会员管理科、经济联络科和法律维权科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县工商业联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入河口瑶族自治县工商业联合会部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县工商业联合会2024年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县工商业联合会2024年度收入合计111.66万元。其中：财政拨款收入111.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少59.85万元，减少34.90%。其中：财政拨款收入减少59.65万元，减少34.79%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县工商业联合会2024年度支出合计111.81万元。其中：基本支出104.61万元，占总支出的93.56%；项目支出7.20万元，占总支出的6.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少59.47万元，减少34.72%。其中：基本支出减少56.58万元，减少35.10%；项目支出增加减少2.89万元，减少28.64%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。增长的主要原因是：1、本年度项目批复减少，拨款减少。2、本年度人员经费、公用经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出104.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出97.32万元，占基本支出的93.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.29万元，占基本支出的6.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出104.61万元，占本年支出合计的93.56%。与上年相比减少56.58万元，减少35.10%，主要原因是1、本年度项目批复减少，拨款减少。2、本年度人员经费、公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出69.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.05%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出80.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.29%。主要用于离休费、离退休公用经费、离退休干部死亡抚恤金及机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出30.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.08%。主要用于机关事业人员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.85万元，决算为0.67万元，完成年初预算的36.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.85万元，决算为0.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.21%，具体是国内接待费支出决算0.67万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.85万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的36.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.85万元，决算为0.67万元，完成年初预算的36.21%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我会无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行费，认真遵循执行厉行节约的原则，减少不必要的支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.10万元，增长17.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长17.54%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年到河口县工商联检查工作走访调研增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作走访调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县工商业联合会2024年机关运行经费支出7.29万元，比上年增加0.46万元，增长6.73%，主要原因是本年积极开展各项工作，运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用，保障机关日常运行的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县工商业联合会资产总额7.99万元，其中，流动资产3.84万元，固定资产4.15万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1.75万元，其中流动资产增加2.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算和财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

监督索引号53253200171401111