中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2024年度部门决算

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中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

河口县委组织部是县委主管组织工作、干部工作和统筹协调人才工作的职能部门，贯彻落实省、市、县委关于组织工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置12个内设机构，包括：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、人才科、信息科、新宣办、离退休干部科、县直机关工作科。

所属单位4个，分别是：

1.河口瑶族自治县人才综合服务中心

2.河口瑶族自治县党群服务中心

3.河口瑶族自治县老干部活动中心（河口瑶族自治县老年大学）

4.河口瑶族自治县党员教育中心（参公单位）

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2024年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.县委组织部

2.河口瑶族自治县党员教育中心（参公单位）

3.河口瑶族自治县人才综合服务中心

4.河口瑶族自治县党群服务中心

5.河口瑶族自治县老干部活动中心（河口瑶族自治县老年大学）

纳入2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属1人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.突出固本培元、凝心聚魂，着力强化理论武装。一是丰富干部教育方式方法。制定《河口县干部教育培训规划（2023—2027年）》，实施16个干部教育培训重点项目计划。构建“3+4+1”干部培训体系，开办“知行学堂”12期4324人次、“共富学堂”177期15139人次、“越南语学堂”2期193人次，创新举办“四城学堂”之“开放学堂”口岸经济专题、“团结学堂”县域经济发展专题、“美丽学堂”和美丽乡村建设专题班3期105人次，先后选派55领导干部北京、上海、深圳、福建等地参加省级调训，33位优秀中青年干部参加中青班，拓宽干部视野，增强干部综合素质。二是强化党员教育管理体系建设。深化党员教育培训“一监测点+一库两员”“450”项目建设，推行党员教育“一中心三平台五共模式”，设立基层党建暨党员教育管理监测点50个，选聘党员（干部）教育师资库讲师54人，党建指导员40人、党建讲解员50人，举办师资队伍培训7期114人次；建立“党员教育视频共享库”，收集分享党员教育视频13期。举办2024年“万名党员进党校”培训13期1529人次，基层党组织书记暨党务工作者培训1期151人次，入党积极分子、发展对象培训1期277人次。

2.突出政治标准、事业导向，着力锻造过硬队伍。一是在选拔任用上出实招。实施县乡干部双向交流计划，积极推进领导干部跨部门、跨行业、跨系统交流轮岗，调整、提拔或进一步使用21名县级机关干部到乡镇任职，选派3名四级调研员到乡镇助推农村产业发展，20名乡镇干部通过提拔、调任、交流等方式进入县级机关工作；实施科级干部更新调优计划，共调整任免干部5批次387人，重点在一线中提拔和进一步使用干部、晋升职级50人，结合干部任职经历、工作实绩，更新调优21名单位一把手，对70后担任部门“一把手”的2名领导干部进行调整轮换；实施专业干部回归计划，调整9名干部回归本专业领域，实现干部资源向一线配置、能力在一线锻炼。二是在提高能力上务实功。连续4年开展“强党建转作风抓落实”专项行动，加强与弥勒市、马关县等协调对接和“对口互派”工作，建立常态化交流轮岗机制，选派轮岗交流科级干部62名，34名干部进入部门和乡镇担任领导班子，其中30岁以下干部6名。综合运用“调、挂、派”等多种方式，择优选派18名优秀干部到乡镇、县外挂职交流学习，围绕乡村振兴、矛盾纠纷排查化解等攻坚克难任务，选派35名干部担任公职联防员。三是在激励担当上求实效。持续深化干部队伍建设“大储备、大培优、大交流、大整治、大考评”五大行动，探索县管领导干部和职级公务员“大考评”行动，实行63家单位945人（公务员403人、县管事业领导干部74人）差异化分层分类分级考核，兑现奖励2024年度考核优秀公务员214人（嘉奖187人，记三等功27人），提拔使用9人，进一步使用3人，晋升职级8人。探索事业人员“能上能下”打破岗位聘用“终身制”，全县1171名事业人员参与竞聘，实现岗位上调508名、下调101名、保持不变560名、转岗2名。开展新录用（聘用）公务员和事业人员“基本功”评估考核，实行“3+1”考核，2024年新录用35名公务员全员合格按期转正。四是在打造铁军上用实劲。深入研究机构编制改革政策，完成49名科级干部机构改革职务调整，开展“百人帮百企”暖心服务行动，选派20名营商专员“面对面+点对点”服务“区县”重点企业43家，着力破解制约民营经济发展难点；实施河口“区县”干部“挑最重的担子、啃最硬的骨头”专项行动，梳理制约全县国际口岸城市建设、群众急难愁盼的“硬骨头”27项，通过领导干部“揭榜”、集中“攻榜”、干部群众“评榜”，主动破解难题。

3.突出政治功能、组织功能，着力深化党建引领。一是优化边疆党建布局。深化“国门打点、边境连线、沿河示范”，实施“一核双廊四线”边疆党建河口样板建设，落实“四个组织起来”要求，设立“沿线+三线”整治、“一带两区”建设2个专项组，实施“书记领办”项目7个，撬动6500余万元项目资金投入乡村建设，打造24个沿线示范点，河口镇八条半、桥头乡老卡街入选“云岭先锋红旗党支部”。二是筑牢边境治理堡垒。深化强边固防“河口模式”，实体化运作国门党建一体化“大党委”，整合组织部、商务、海关、边检等力量设立“口岸园区”党建共同体，共推边民互市、边境管控；4个抵边乡镇全覆盖成立党政军警民“一体化”大党委，选派54名民警担任27个抵边村（社区）副书记、党建指导员，构建军警地共建“1+5+7”模式，选派35名公职联防员，“建管用”好50个联防所，提升人防、物防、技防“三防”融合效能。实施“1733”先锋工程，构建河口·马关党建共同体，推动接壤乡镇共办“10件事”。深化“千名干部访万户·群众考核评干部”“112234”工作法，创优党建引领矛盾纠纷多元化解“三个三”机制，常态化落实“周二联合办公日”，解决群众“急难愁盼”问题2000余件、化解矛盾纠纷607件。

4.突出以用为本、聚智聚力，着力建设人才特区。一是大力招引添增量。持续推进落实《河口“区县”高质量建设“人才特区”若干措施》等“1+3”系列惠才政策，出台《河口县人才引育创新行动计划》《河口县加强“区县”人才引育助力承接产业转移若干措施（试行）》，2024年招录党政青年人才44名、“两区一支点”人才8名、农业专业人才6名、教育医疗人才11名，柔性引进24名教育医疗、农技等领域专家人才，引进企业高级管理人才4名。与云南大学、云南财经大学等5所院校建立校地合作机制，组织19家单位“带编进校”招聘人才，引进财税金融、农业科技等领域急需紧缺人才32名。

5.突出自身建设、守正创新，着力打造组工强军。一是抓学习提升能力素质。创新开展“思变思谋思创新 争先争进争一流”实践活动，部务会第一议题学习习近平总书记重要讲话精神24次，理论学习中心组学习7次，先后组织组工干部13批次47人次到杭州、武汉、弥勒、泸西、临沧等地学习党建先进经验，推动各项工作落实落地。持续深化部机关“两夜两讲两考一公示”制度，开展信息写作“文笔大比拼”16期，举办“周四夜学”45期、“干部讲堂”34期、“组工讲堂”11期、应知应会考试3次，评选“写作标兵”5名、“最美组工人”5名。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2024年度收入合计7971016.87元。其中：财政拨款收入7673884.97元，占总收入的96.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入297131.9元，占总收入的3.73%。

与上年相比，收入合计减少957319.56元，下降10.72%。其中：财政拨款收入减少1005868.35元，下降11.59%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加48548.79元，增长19.53%。主要原因是：根据河财行〔2023〕463号，2023年收到县财政拨公务用车使用资金640000元，根据河财行〔2023〕654号，2023年收到县财政拨内网升级改造经费333360元，根据河财行〔2023〕533号，2023年收到习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费259934元，其他收入增加是因财务科目使用错误，将收支往来专户资金结转调整至2023年结转自有资金结转72795.79元，从收支往来专户资金-机关工委党费结余资金（机构改革）”129,777.10元调整至“2023年结转自有资金”。

二、支出决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2024年度支出合计8073717.73元。其中：基本支出6639015.35元，占总支出的82.22％；项目支出1434702.38元，占总支出的17.77％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少799535.36元，下降9.01%。其中：基本支出增加585133.53元，增长9.67%；项目支出减少1384668.89元，下降49.11%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是2023年退休人员公用经费80%部分，由组织部拨付到各单位，2024年由财政直接分配，故公用经费减少；根据河财行〔2023〕463号，2023年收到县财政拨公务用车使用资金640000元，根据河财行〔2023〕654号，2023年收到县财政拨内网升级改造经费333360元，根据河财行〔2023〕533号，2023年收到习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费259934元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6639015.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6118081.86元，占基本支出的92.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费520933.49元，占基本支出的7.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1434702.38元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：组织部选调生到村工作补助资金38479元、单位自有资金-机关工委结余经费184546.11元、组织部工作经费409972元，单位自有资金-收支往来专户资金118653.39元、党员教育管理工作经费51864元、2023年结转自有资金87033.26元、党教片拍摄经费—绩效工作经费50000元、乡村振兴驻村人员工作经费—绩效工作经费5000元、选调生到村任职中央补助资金26402元、工作经费112400元、组织部综合业务管理工作—绩效工作经费89117.62元、“万名党员进党校”培训经费—绩效工作经费19000元、离退休干部丧事办理慰问经费—绩效工作经费10800元、省直单位部分离休干部精准服务经费9600元、乡村振兴驻村人员生活补助—绩效工作经费16500元、离退休干部春节、敬老节慰问经费137223元、离退休干部及遗孀帮扶解困经费—绩效工作经费10000元、切块工作经费49662元、2024年7月公益性岗位补助资金1690元、2024年8月公益性岗位补助资金1690元、2024年6月公益性岗位补助资金1690元、2024年4月公益性岗位补助资金1690元，2024年5月公益性岗位补助资金1690元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出7746680.76元，占本年支出合计的95.95%。与上年相比减少933072.56元，下降10.75%，完成年初预算的106.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5513130.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.17%，完成年初预算的107.74%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。造成预决算差异的主要原因是2024年预算是以2023年底实有在职人数为基数来测算，2024年调入9人，新录用公务员4人，新录用事业人员1人，调出10人。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1225897.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.82%，完成年初预算的110.26%。主要用于离休费、离退休公用经费、离退休干部死亡抚恤金及机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费。造成预决算差异的主要原因是2024年养老保险、职业年金预算是以2023年底实有在职人数为基数来测算，2024年调入9人，新录用公务员4人，新录用事业人员1人，调出10人。

9.卫生健康（类）支出641016.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%，完成年初预算的106.32%，主要用于机关事业人员医疗保险缴费。造成预决算差异的主要原因是2024年医疗保险预算是以2023年底实有在职人数为基数来测算，2024年调入9人，新录用公务员4人，新录用事业人员1人，调出10人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出366636元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%，完成年初预算的85.95%。主要用于单位职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金预算是以2023年底实有在职人数为基数来测算，2024年调入9人，新录用公务员4人，新录用事业人员1人，调出10人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为168081元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少8400元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为168081元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少8400元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8400元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为168081元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少8410元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为168081元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年因财政无库款，仅使用一般公共预算财政拨款资金支付接待费8410元，2024年使用自有资金支出公务接待费29726元，未使用一般公共预算财政拨款资金支付接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少8410元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8410元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年因财政无库款，仅使用一般公共预算财政拨款资金支付接待费8410元，2024年使用自有资金支出公务接待费29726元，未使用一般公共预算财政拨款资金支付接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2024年机关运行经费支出520933.49元，比上年减少897374.67元，下降63.27%,主要原因是2023年单位人员调动较大，人员经费和日常公用经费增加，调入20人，调出7人，提前退休1人。2024年调入9人，新录用公务员4人，新录用事业人员1人，调出10人。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、水费、电费等日常运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部资产总额1,578,454.90元，其中，流动资产783,789.85元，固定资产794,665.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产50246元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加406911元，其中固定资产增加237362.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额41958元，其中：政府采购货物支出41958元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额41958元，其中：授予小微企业合同金额41958元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253200120301111