中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2024年度部门决算

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中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）根据中央、省、州和县委对党员干部队伍建设的要求，以党的理论教育和党性教育为重点，有计划地轮训和培训科级干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部以及农村基层干部、基层党组织书记、党务工作者等。

（二）受县委委托举办各类党员干部培训班，到基层宣讲中央、省州县重要会议精神及习近平总书记系列重要讲话精神。

（三）紧紧围绕教学需求，对重大理论和现实问题开展专题研究，以更多的研究成果服务于党校教学；聚焦县委、县政府重大决策部署和社会热点难点问题，努力提高党校科研决策咨询服务水平。

（四）协同组织部门做好学员管理、教学评估、培训考核等工作，并根据参训党员干部表现提出意见建议。

（五）对乡镇党校进行业务指导，督促乡镇党校结合当地工作重点及干部需求制定和完成教学任务。

（六）完成县委和上级党校交办的其他任务

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校共设置5个内设机构，包括：办公室、干部培训科、科研管理科、行政科、统战教研室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党河口瑶族自治县委员会党校。纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持“党校姓党”，切实扛牢主体责任。一是县委认真履行主体责任，将党校工作纳入县委整体工作部署，县委常委会专题学习全国全省全州党校（院）校（院）长会议精神。2024年，县委主要领导到党校作专题辅导3次，党校校长到党校召开专题会议2次、作专题辅导2次。二是认真执行《条例》在领导体制、教学、科研和决策咨询、开放办学、人才队伍建设、办学保障等方面的规定，研究制订《中共河口县委党校（行政学校）2024年工作要点》《中共河口县委党校（行政学校）培训方案》。三是加强对乡镇党校建设发展指导工作。对乡镇党校组织开展全国全省全州党校（院）校（院）长会议和全县党校工作推进会议精神贯彻落实情况及规范化建设管理工作调研指导5次，推动基层党校规范化建设管理和业务水平提升。

（二）坚持质量立校，提高教学培训水平。一是稳步落实干部教育培训计划。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学中心内容，突出党的理论教育和党性教育。2024年举办红河州党建引领边民互市贸易高质量发展专题培训班、河口县领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神专题研讨班、中青年干部培训班等29个主体班及委托班次，参训人数达2503人次。二是多渠道开展专题宣讲。学好用好讲好习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神，分批安排教师到机关、乡镇、企业等开展宣讲49场次，受众人数达3645人次。三是有序推进双提升班教学工作。组织党校专兼职教师开展“云南省村（社区）干部能力素质与学历水平提升行动计划”河口教学点2021级、2022级、2023级、2024级9个专科、本科班次2024年集中面授工作。四是积极开展对外合作交流。与越南老街省老街市、巴刹县、保胜县、猛康县就“建立双方行政学校（政治中心）学术研究和干部培训合作交流机制”达成共识，在老街市举行2024年度“一市三县”学术交流暨合作会谈，与越南老街市政治中心签订合作备忘录；在河口成功举办越南老街市、巴刹县、保胜县、猛康县领导干部研讨班，促进双方在基层党建、经济发展、文化交流、社会活动治理等领域交流互鉴。

（三）坚持问题导向，发挥党校智库作用。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、党的二十届三中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神等重大课题和县委、县政府中心工作，深入开展调查研究。组织开展全县党校系统2024年课题申报工作，11项县级课题立项并结项；课题《中越跨境旅游对口岸经济发展的影响及对策研究—以河口县为例》获州委党校立项并结项；与州委党校课题组联合申报云南省社会主义学院课题《“国门文化”建设的红河实践》立项并结项；与省委党校课题组联合申报中央党校课题《新时代西部大开发机遇下云南边民互市贸易高质量发展研究》获得立项。公开发表22篇理论文章，科研咨政报告获县级领导批示2篇，其中《以跨境旅游赋能口岸经济发展》在云南日报、中国一带一路网发表；《构建“中越命运共同体”的河口实践》在省委党校期刊《创造》发表。

（四）坚持人才强校，强化师资队伍建设。始终坚持人才强校战略，以专职队伍为重点、兼职队伍为补充、引进人才为拓展，多元化加强师资队伍建设。2024年调入1名本科学历教师，引进1名硕士研究生学历教师。先后选派16人次旁听县委县政府重要会议、9人次到兰州大学、省委党校、陕西照金干部学院等院校学习，63人次参加全国高校“新形势与政策”线上集体备课和全省党校系统党的二十届三中全会精神专题教学集体备课培训，筛选58名基层干部、明白人、退休干部充实党校系统兼职教师师资库，切实提高干部职工的理论素养和师资整体水平。

（五）加强党的建设，强化组织保障。一是持续推进机关党建工作。制定理论学习计划，采取校委会第一议题、支部“三会一课”、全校干部职工大会等多种方式，教育引导全校干部职工在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，作表率。2024年召开校委会21次，干部职工大会17次，支委会12次、党员大会9次、主题党日12次，开展理论中心组学习9次。二是持续推进党风廉政建设。认真履行主体责任和一岗双责责任，明确工作职责和要求，运用廉政教育基地、党员干部教育基地等平台，通过组织观看廉政专题片、上廉政党课等方式，加强对党员干部经常性的思想政治和法纪警示教育。2024年召开党风廉政工作专题会4次、党课5次、党纪专题学习5次、开展廉政谈话16人次。三是抓实国家安全、宣传意识形态、依法治县、网络安全、平安建设、保密、档案管理和民族团结等工作，纳入校委会重要议事日程。认真贯彻落实中央及省、州、县党委政府关于乡村振兴、创卫巩卫等重大决策部署，认真开展挂包帮走访、巩固卫生环境整治工作。

第二部分 2024年度部门决算表

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2024年度收入合计4,704,239.07元。其中：财政拨款收入4,679,026.35元，占总收入的99.46%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入25,212.72元，占总收入的0.54%。

与上年相比，收入合计减少19,884,689.61元，下降80.87%。其中：财政拨款收入减少19,696,026.54元，下降80.80%，主要原因是上年度财政拨入党校房产评估费、测量编制费、土地出让金及资产处置税费等多个项目经费，本年度无这部分项目资金支出；无上级补助收入；无事业收入减少0元；无经营收入增减少0元；无附属单位上缴收入；其他收入减少188,663.07元，下降88.21%，主要原因是上年度承担的长期培训较多，收到州委组织部、县政府、县委组织部等部门转入的培训经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2024年度支出合计4,693,601.35元。其中：基本支出3,084,008.69元，占总支出的65.71％；项目支出1,609,592.66元，占总支出的34.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少19,838,115.74元，下降80.87%。其中：基本支出增加74,924.36元，增长2.49%；项目支出减少19,913,040.1元，下降92.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是上年度财政拨入党校房产评估费、测量编制费、土地出让金及资产处置税费等多个项目经费，本年度无这部分项目资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,084,008.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,948,371.39元，占基本支出的95.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135,637.3元，占基本支出的4.4％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,609,592.66元。其中：基本建设类项目支出950,000元，具体为：

党校建设项目经费950,000元，主要用于支付项目工程款；

党校干部教育绩效工作项目经费27,277.5元，主要用于日常办公费用；

党校校园绿化绩效工作项目经费46,820元，主要用于校园绿化养护等费用；

党校信息化建设绩效工作项目经费34,400元，主要用于信息化建设产生的费用。

其他项目经费551,095.16元，主要用于校园文化建设、房屋修缮等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出4,679,026.35元,占本年支出合计的99.69%。与上年相比减少19,696,026.54元，下降80.8%，完成年初预算的141.67%，主要原因是本年度按照过紧日子要求，厉行节约，减少开支以及项目经费大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,840元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，完成年初预算的80%，主要用于退休人员慰问、体检等费用；造成预决算差异的主要原因是部分退休人员长期生活在外地，未参加体检，导致经费结余。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出3,559,816.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.08%，完成年初预算的158.87%，主要用于本单位人员经费、办公费、师资培训、委托业务费等日常工作运转开支；造成预决算差异的主要原因是本年度新增人员调入及新参加工作人员，人员经费及公用支出增多以及调整部分项目经费。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出628,634.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.44%，完成年初预算的118.92%，主要用于职工养老保险、工伤保险和失业保险支出及退休人员经费；造成预决算差异的主要原因是本年度新增人员调入及新参加工作人员，社保经费支出增多。

9.卫生健康（类）支出302,801.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%，完成年初预算的93.64%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出等；造成预决算差异的主要原因是本年度人员退休，人员经费开支减少，部分经费未能支出，年末预算指标被财政收回，所以支出数小于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出183,933元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%，完成年初预算的89.67%，主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员退休，虽有新增人员，但总体住房保障（类）支出需求与年初预算相比减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000元，决算为3,000元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加3,000元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为3,000元，决算为3,000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加3,000元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算3,000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加3,000元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000元，支出决算为3,000元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加3,000元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为3,000元，决算为3,000元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不变。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加3,000元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算3,000元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度上级部门和其他县市部门到我单位调研工作增多，产生的接待费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级部门和其他县市人员到我单位课题调研等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2024年机关运行经费支出135,637.3元，比上年增加23,981.6元，增长21.48%，主要原因是在职人员增加，办公经费等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党河口瑶族自治县委员会党校资产总额91,997,506.87元，其中，流动资产1,090,465.61元，固定资产354,326.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程90,552,713.45元，无形资产1元（净值），其他资产299,450.25元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加718,933.56元，其中固定资产减少46,811.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8.9元，其中：政府采购货物支出8.9元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）。

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（三）“三公”经费：用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53253200128101111