中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室2024年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（2）对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行民主监督。

（3）广交朋友、团结凝聚人心、沟通思想、协调关系、化解矛盾，维护社会稳定。

（4）选择人民群众关心，党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式、广开言路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

8个内设机构，分别是：1.县政协提案委员会、2.县政协经济委员会、3.县政协农业农村委员会、4.县政协人口资源环境委员会、5.县政协教科卫体和社会法制委员会、6.县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、7.县政协文化文史和学习委员会、8.县政协办公室。所属事业单位1个，为非独立核算、非独立批复单位，分别是：1.政协河口瑶族自治县委员会委员服务中心（政协河口瑶族自治县委员会信息中心）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.铸牢思想政治基础

（1）深入学习贯彻党的二十大精神、二十届二中、三中全会精神，习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，以及习近平在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神。全年共开展县政协机关党组“第一议题”学习7次，党组理论学习中心组学习研讨8次，筹备召开政协党组会议8次、主席会议9次、常委会议6次，举办“书香政协”4期，及时把中央和省、州、县党委及政协党组的决策部署转化为政协机关和政协委员的实际行动。

（2）按照中央和省州县党委统一部署，以学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》为抓手，深入开展政协系统党纪学习教育，深入实施县政协“ 清廉机关”建设行动，邀请县纪委监委干部到政协机关开展《条例》专题辅导。组织参观“国门河口廉政警示教育基地”，开展“以案为鉴，遵纪守法”警示教育会。制定《河口县政协党支部微型廉政课制度》，结合机关支部主题党日活动，开展“微型廉课”16次。牢固树立“过紧日子”思想，压缩办公经费开支，认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，严格执行公务接待制度，扎实开展政协系统违规吃喝、违规使用公务加油卡问题专项整治。

2.助推发展建言资政

（1）紧扣县委、县政府中心工作确定10个重点协商议题，通过开展视察调研和专题协商，向县委、县政府报送《协商专报》《工作专报》《民主监督报告》共15期。

（2）十三届三次全体会议以来，委员及县政协参加单位共提交提案107件，经审查立案106件，目前已全部办结（其中A类73件，B类27件，C类6件）面商率100%。为切实提升提案办理质量，确定了10件重点督办提案，由县政协班子领导分别牵头督办。

（3）引导委员积极反映社情民意信息16期，其中11期得到县委高度重视并迅速批示交办。通过开展产业发展政策落实情况和“八五”普法推进落实情况民主监督，提出意见建议30条。组织政协委员和机关干部积极参与各类监督活动70人次。围绕生态环境保护开展委员视察，抓实河长制、林长制督察工作，共商解决污染河道和水源点等12个问题，提出工作建议17条。

3.聚焦民生献计出力

（1）以“两污治理及改善产业基础设施——助推绿美乡村建设”为议题，省州县三级政协在南溪镇马多依下寨开展联动协商，助力马多依下寨人居环境改善，加快推进乡村全面振兴。围绕落实中越《联合声明》“进一步加强中国全国政协同越南祖国阵线友好交流合作”和习近平总书记“三边三好”重要指示精神，与越南猛康县祖国阵线就加强边境森林防火、边境林区动植物保护、维护生物多样性开展跨境协商，共同推动建立有效协调联动管护机制。联合屏边县、马关县政协共同开展“互学互鉴促提升携手共进谋发展”跨区域联动协商第一次活动，围绕生物资源多样性保护、文化旅游、招商引资、中药材产业、社会治理等方面建言献策，创新打造“跨区域联动协商”履职共同体，促进跨州毗邻区域协同发展。

（2）持续开展“助企纾困为民办实事”活动，广泛收集意见与建议，提出一批提案和社情民意，促进口岸堵点问题的及时解决与健康发展。聚焦口岸营商环境优化，选派两位政协机关专委主任作为营商专员，深入企业面对面交流解读政策，通过政企面对面、企业见面例会等政企对话平台，走访企业46户，召开“政企面对面座谈交流活动”2期，收集反映诉求7件，为企业解决诉求4件。与全县群众共同抗击台风“摩羯”带来的特大暴雨灾害，抽调机关干部职工20余人，第一时间投入到抗洪抢险的战斗中。先后抽调6名机关领导干部和政协委员参与全县巩固脱贫攻坚工作督察、和“六件民生实事”的督办工作。

（3）通过政协引领，多名企业委员自发组织、积极参与筹集款物价值20余万元，走访慰问各乡镇留守儿童、留守老人等弱势群体，资助10余名农村贫困大学生圆了大学梦。持续开展委员履职“服务为民”活动，共为界别群众办实事130余件。

（4）坚持落实“1+7+N”联动机制，由县政协班子成员带队，围绕爱国卫生新“七个专项行动”进社区开展“协商在基层——国门协商在行动”协商议事会议共3次，助推巩固全县国家卫生县城创建成果和健康县城创建工作。

4.团结民主凝聚共识

（1）组织县政协委员做好联系界别群众工作，加强学习宣传党的方针政策，引导各委员和广大人民群众增进对国家发展理念、重要决策部署的理解和认同，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。支持各界别委员开展履职，定期邀请少数民族、工商联、无党派人士等参与协商座谈，听取各方意见建议，在协商过程中进一步凝聚共识。

（2）今年9月，河口县政协代表团应邀赴越南老街省，与老街市、巴刹县、保胜县、猛康县祖国阵线围绕“城市建设与生态环境保护”开展交流会谈。在促进两国边境城市探索打造各具特色又相互交融的“两国一城”格局风貌，相互支持城市建设和管理，共同维护生态环境安全等四个方面达成共识。

（3）完成《拓荒者的足迹——河口农垦记忆》编印，《开拓者的足迹——庆祝河口瑶族自治县成立60周年专辑》出版印刷。配合省州政协开展《云南水电建设》《云南“两烟”发展历程》《滇南往事》等书籍史料征集，审核报送史料16篇。县政协文史馆已建设完成投入使用。

（4）加强县政协机关宣传阵地建设，加强内外联动做好政协宣传工作，全年在各级媒体刊发工作信息70余条。高质量做好全国政协领导到河口开展“加强和创新边境地区基层社会治理”专题调研协调服务保障工作。配合省州政协做好“打造中老铁路沿线承接产业转移发展经济带”“边境地区人口变化对建设‘三边三好’带来的新挑战和新机遇”“抢抓构建中越命运共同体机遇，加大承接产业转移力度，加快沿边产业园建设”等专题调研工作。做好广西、吉林、普洱等外地州政协30余批次到河口调研考察的对接交流，进一步扩大政协工作影响力。

5.加强“两支队伍”建设

（1）严守精文减会硬杠杠，持续保持对文件会议数量的刚性约束，严格限额计划管理。持续改进会风，科学安排会议议程，精简材料篇幅，严控会议规格、数量、规模。加强政协领导调研活动以及会议统筹谋划，杜绝层层陪同、集中扎堆、“作秀式”调研。加强“指尖上的形式主义”纠治工作，清理整顿微信工作群组12个。

（2）制定《河口县政协党支部关于加强退休党员的教育监督管理办法》，建立“1+2+N”（1名支委联2名机关在职党员结对N名退休党员）党员教育管理工作新模式。落实离退休党员、干部与机关在职党员、干部同等享受每年一次体检。

（3）配合做好主席会议成员的补选和政协委员的推荐增补工作，将思想政治素质优、参政议政能力强的各领域代表推选到政协委员队伍中来。

（4）拟定河口县政协委员联系界别群众重点任务清单，明晰各方责任，畅通政协联系群众、群众参与社会治理的渠道，拓展政协履职的广度和深度，增强政协组织的凝聚力和影响力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室2024年度收入合计8782542.05元。其中：财政拨款收入8781884.71元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入657.34元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少893335.48元，下降9.23%。其中：财政拨款收入减少879592.82元，下降9.10%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少13742.66元，下降95.44%。主要原因是：本年度人员减少，人员经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室2024年度支出合计8792266.25元。其中：基本支出7805733.25元，占总支出的88.78％；项目支出986533.00元，占总支出的11.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少917002.42元，下降9.44%。其中：基本支出减少1024494.42元，下降11.60%；项目支出增加107492.00元，增长12.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：人员减少，人员经费较上年减少，其中项目支出较上年增加主要为本年度增加政协委员履职经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7805733.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7265918.31元，占基本支出的93.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费539814.94元，占基本支出的6.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出986533.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（1）驻村工作队员生活补助经费—绩效工作经费33000.00元，主要用于保障我单位驻村工作队员生活补助，更好的巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴任务需要，切实做好“建强村党组织、巩固脱贫成果、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”5项职责任务及持续加强边境地区基层党组织建设，落实好强边固防任务要求，保障好人民群众现实需要；

（2）驻村工作队员工作经费—绩效工作经费5000.00元，主要用于保障我单位驻村工作队员工作经费，巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴任务需要，切实做好“建强村党组织、巩固脱贫成果、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”5项职责任务;

（3）工作经费—切块经费130000.00元，主要用于保障政协机关工作正常运转，保障政协领导、政协机关干部工作的正常开展；

（4）委员履职经费272000.00元,主要用于基层政协委员履职能力提升所需资料的编印、征订，县政协组织的各种培训、会议；乡村振兴、协商在基层等各项中心工作开展的各项调研、视察等。提高政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能实效，提升政协委员履职能力；

（5）2024年第一批基层政协履职能力提升专项资金20000.00元，主要用于支持基层政协信息化建设（含办公设施设备更新），改善基层政协办公环境，助推基层政协履职能力提升；

（6）政协业务经费—绩效工作经费417000.00元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费等支出；

（7）党的二十届三中全会精神宣传活动经费10000.00元，主要用于确保党的二十届三中全会精神在边疆民族地区落地开花，以实际行动助推全县高质量跨越式发展；

（8）政协河口县第十三届委员会第三次会议所需经费92933.00元，主要用于县政协全会会议的召开，开支范围包括会议住宿费、会议餐费、交通费（指会议接送费）、办公用品费、文件印刷费、医药费、会议室租金等；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8785666.25元,占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少900138.42元，下降9.29%,完成年初预算的92.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5676464.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.61%,完成年初预算的93.30%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度减少1人，人员经费较年初预算减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出1991158.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.66%,完成年初预算的96.41%。主要用于退休人员工资、单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出等；造成预决算差异的主要原因是本年本年度减少1人，单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出较年初预算减少。

9.卫生健康（类）支出740399.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%,完成年初预算的90.76%。主要用于行政、事业单位医疗保险费等；造成预决算差异的主要原因是本年本年度减少1人，行政、事业单位医疗保险费较年初预算减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出377643.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%,完成年初预算的76.87%年初无此预算。主要用于缴纳单位住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年本年度减少1人，单位住房公积金较年初预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为127700.00元，决算为1158.00元，完成年初预算的0.91%；支出决算较上年增加1158.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为1158.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为127700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加1158.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为127700.00元，支出决算为1158.00元，完成年初预算的0.91%，支出决算较上年增加1158.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为1158.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为127700.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是政协会议期间食宿费在会议费列支，另应厉行节约对公务接待费减压。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加1158.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年云南省政协党组成员、副主席陈玉侯同志2023年11月27日至12月1日率团赴越南出席中国全国政协-越南祖国阵线中央暨边境组织第二次友好交流活动河口县政协主席杨光云随团出访。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计1.0人次。开展内容包括：本年云南省政协党组成员、副主席陈玉侯同志2023年11月27日至12月1日率团赴越南出席中国全国政协-越南祖国阵线中央暨边境组织第二次友好交流活动河口县政协主席杨光云随团出访，产生费用1158.00元。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室2024年机关运行经费支出539814.94元，比上年减少38651.09元，下降6.68%,主要原因是本年工作经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室资产总额260,856.54元，其中，流动资产12918.3元，固定资产235688.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12249.92元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59469.60元，其中固定资产增加减少60793.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值55110.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额134400.00元，其中：政府采购货物支出55400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出79000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）。

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

监督索引号53253200113101111