河口瑶族自治县信访局2024年度部门决算

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河口瑶族自治县信访局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

（二）承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（三）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（四）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

（五）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（六）负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

（七）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

（八）承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责河口县信访事项复查委员会办公室日常工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县信访局共设置4个内设机构，包括：办公室、督查督办科、接访科、办信和网络信访科。所属单位2个，分别是：

1.河口瑶族自治县信访信息技术中心

2.河口瑶族自治县群众来访接待中心

（二）决算单位构成情况

纳入河口瑶族自治县信访局2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.河口瑶族自治县信访局

2.河口瑶族自治县信访信息技术中心

3.河口瑶族自治县群众来访接待中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）以党的政治建设为统领，始终坚持党对信访工作的全面领导。一是始终把讲政治、守规矩摆在首位，着力构建新时代信访工作大格局。在党委和政府的领导下，坚持党政领导亲自抓、部门领导重点抓，牢固树立全县“一盘棋”思想，形成了党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、职能部门落实、各方齐抓共管的信访工作大格局。二是始终把强党建、提效能作为重点，积极探索“党建+信访”工作模式。充分发挥党建引领作用，借助省信访信息智能辅助系统，搭建信、访、网、电、短信“五位一体”投诉受理平台，实现了“联系零距离、服务全方位、干部转作风、群众得实惠、工作大提效”工作目标。三是始终把敢担当、强作风作为核心，努力强化信访干部队伍建设。持续打造“信访干部”主力军，深入推动新时代“枫桥经验”创新和发展，引进“五老”“乡贤能人”、群众代表等社会资源，并以党纪学习教育契机，大力纠治形式主义、官僚主义，努力建设一支让党放心、群众满意的信访干部队伍。

（二）全面推进信访法治化建设。一是突出前端化解，抓好预防法治化。按照《河口县领导干部接访专项行动方案》，做好领导接访下访工作，坚持和发展新时代“枫桥经验”，立足“抓前端、治未病”，结合信访联席会议机制，县、乡两级联席办每月定期召开信访矛盾纠纷排查例会。二是突出访诉分离，推进受理法治化。建立规范的受理流程，制定依法依规信访“路线图”，做到精准分流、精准转送。印发《信访法治化工作指南》，严格落实“三个不予”“两个不再”工作要求，做到转办交办主体“准”、信访受理事项“明”、信访人权利保障“实”、信访件办理不超“时”。健全“访调对接”机制，对依法可以通过人民调解方式处理的信访纠纷，导入矛盾纠纷多元化解机制框架内予以调处，对涉法涉诉类信访事项，由信访、政法部门联合会商化解处置。三是突出责任监督，推进办理法治化。建立初信初访首办责任制，按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的工作原则，督促相关职能部门依法按程序处理职责范围内的信访事项。建立主责部门定期回访制，收集信访人对信访工作的意见和建议，推动群众“金点子”转化为社会发展“金钥匙”，切实提升群众满意度。四是突出权责统一，推进监督追责法治化。强化信息共享，与多部门建立信息共享和线索移交机制，提前预防各类风险隐患。加强督导督办，联席办会以电话催办或下发工作提醒函，经催办后办理效果不好或办理情况滞后的将进行书面督办、实地督导。充分发挥“三项建议”应有作用，推动对不依法履职导致信访问题、不依法解决信访问题等问责追责成为常态。五是突出宣教并举，推进维护秩序法治化。规范机关单位的信访工作行为，严格信访工作纪律，坚持依法按程序办事。规范信访人的信访行为，引导依法逐级走访、文明理性表达诉求。正确处理维稳和维权关系，在切实保障信访群众合法权益的同时坚决遏制以闹求解决、以访谋私利、无理缠访闹访的违法行为。

（三）深入贯彻落实《信访工作条例》。一是将《条例》纳入党组理论学习中心组学习内容，纳入党校干部学习培训重点，实地培训机关干部、村社区调解员120余人。二是根据《河口县治理到州赴省进京访专项行动方案》，成立信访安全保障工作领导小组和应急劝返工作组，明确问题清单、重点群体和重点人员清单，实行“7×24”小时捆绑作战，形成上下联动、齐抓共管的工作格局。三是坚持落实政策、化解矛盾、疏导教育与适度救助相结合，精准排查符合申请特殊疑难资金的信访事项，最大程度从政策方面给予困难群众实际支持。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县信访局2024年度收入合计1988414.11元。其中：财政拨款收入1988414.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少-159990.45元，下降-7.45%。其中：财政拨款收入减少-159790.45元，下降-7.44%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少-200.00元，下降-100.00%。主要原因是本年度新增退休人员一名，工资社保等基数相对减小。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县信访局2024年度支出合计1988414.11元。其中：基本支出1756414.11元，占总支出的88.33％；项目支出232000.00元，占总支出的11.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少-177970.45元，下降-8.22%。其中：基本支出减少-106790.45元，下降-5.73%；项目支出减少-71180.00元，下降-23.48%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因：一是本年度新增退休人员一名，工资社保等基数相对减小。二是本年度减少了“如家信访窗口”创建项目经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1756414.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1643125.65元，占基本支出的93.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113288.46元，占基本支出的6.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出232000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目一：河财行〔2024〕609号 驻村工作队员生活补助经费—绩效工作经费15000.00元，主要用于驻村工作队员的生活补助。

项目二：河财行〔2024〕509-6号2023年度全省无命案县以奖代补专项补助资金20000.00元，主要用于全省无命案县以奖代补专项补助。

项目三：河财行〔2024〕609号信访维稳工作经费一绩效工作经费70000.00元，主要用于单位日常办公运转各项开销。

项目四：河财行〔2024〕609号驻村工作队员工作经费—绩效工作经费5000.00元，主要用于驻村工作队员日常工作运转开销。

项目五：河财行〔2024〕456号工作经费—杨光云切块经费10000.00元，主要用于单位日常办公运转各项开销。

项目六：河财行〔2024〕613号法治化工作经费42000.00元，主要用于开展信访维稳工作产生的差旅费及日常办公运转开销。

项目七：河财行〔2024〕609号残疾人就业保障金经费—绩效工作经费20000.00元，主要用于残疾人保障费。

项目八：河财行〔2024〕438号2024年中央和第一批省级解决特殊疑难信访问题资金50000.00元，主要用于补助特殊疑难问题补助费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出1988414.11元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少-159790.45元，下降-7.44%,完成年初预算的96.85%。一是本年度新增退休人员一名，工资社保等基数相对减小。二是本年度减少了“如家信访窗口”创建项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1498079.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.34%,完成年初预算的106.19%。主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金等支出；造成预决算差异的主要原因是一是本年度新增退休公务员一名，工资、社保等基数相对减小。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出212140.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%,完成年初预算的63.93%，主要用于单位人员养老、失业保险费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员正常退休，养老、失业保险基数减少，相应支出减少。

9.卫生健康（类）支出172715.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%,完成年初预算的95.06%。主要用于单位职工医疗保险的支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员正常退休，医疗保险基数减少，相应支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出105479.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%,完成年初预算的81.89%。主要用于单位职工住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员正常退休，住房公积金基数减少，相应支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为88440.00元，决算为12358.00元，完成年初预算的13.97%；支出决算较上年增加3300.38元，增长36.44%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45160.00元，决算为12000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.10%，完成年初预算的26.57%；公务接待费支出年初预算为43280.00元，决算为358.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.90%，完成年初预算的0.83%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3687.38元，增长44.36%；公务接待费支出决算较上年减少-387.00元，增下降-51.95%；具体是国内接待费支出决算358.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少-387.00元，下降-51.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88440.00元，支出决算为12358.00元，完成年初预算的13.97%，支出决算较上年增加3300.38元，增长36.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45160.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的26.57%；公务接待费支出年初预算为43280.00元，决算为358.00元，完成年初预算的0.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央八项规定相关文件精神认真贯彻落实真正过“紧日子”、大力压减非急需非刚性支出的要求，严格控制三公经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3687.38元，增长44.36%；公务接待费支出决算减少-387.00元，下降-51.95%，具体是国内接待费支出决算358.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2023年度本单位未采购公车燃油费。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要开展信访维稳工用于作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次3.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于督查全国“两会”期间信访安全保障相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县信访局2024年机关运行经费支出113288.46元，比上年减少-2565.44元，下降-2.21%,主要原因是本年度产生在职人员外出挂职生活补助。部门机关运行经费主要用于行政人员公务交通补贴、工会经费以及单位日常运转办公费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县信访局资产总额106451.32元，其中，流动资产16375.07元，固定资产88501.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1575元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11988.09元，其中固定资产减少23436.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10000.00元，其中：政府采购货物支出10000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10000.00元，其中：授予小微企业合同金额10000.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）。

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）。

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53253200149701111