河口瑶族自治县人民政府办公室2024年度部门决算

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河口瑶族自治县人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

河口瑶族自治县人民政府办公室是从事行政公务活动独立核算的职能部门；是进行国家行政管理,行使职权,沟通上下、协调左右、联系各方、保证工作正常运转的枢纽；是人民政府的参谋部门和综合办事机构，在政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，加强督促检查，协助县政府处理日常事务。为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.工作开展情况

河口县人民政府办公室进行国家行政管理,行使职权,沟通上下、协调左右、联系各方、保证工作正常运转的枢纽，在政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，加强督促检查，协助县政府处理日常事务。为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。

2.主要事业成效

河口县人民政府办公室主要完成了以下工作：

(1)承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和河口县人民政府及其部门转由河口县人民政府办理的事项。

(2)负责河口县人民政府会议的准备工作，协助河口县人民政府领导组织实施会议决定事项。

(3)协助河口县人民政府领导组织起草或审核以河口县人民政府、河口县人民政府办公室名义发布的公文。

(4)研究乡镇人民政府和县直部门、单位请示河口县人民政府的事项，提出办理意见，报河口县人民政府领导审批。

(5)根据河口县人民政府领导指示，对河口县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报河口县人民政府领导决定。

(6)负责起草《政府工作报告》。

(7)负责指导、协调、监督全县依法行政工作。

(8)指导县、乡镇政府系统政务督查工作。

(9)协助河口县人民政府领导做好需由河口县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

(10)协调指导全县信访工作。

(11)负责全县政府信息工作。

(12)承办河口县人民政府和河口县人民政府领导交办的其他事项等工作。 。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、综合科、行政科、督查科、信息科、政务公开科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、打击走私综合协调办公室；所属单位3个，分别是：

1.河口瑶族自治县气象灾害防御中心

2.河口瑶族自治县县级机关文件交换中心

3.河口瑶族自治县政府发展研究中心

（二）决算单位构成情况

纳入河口瑶族自治县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人20人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，河口瑶族自治县人民政府办公室在县委、县政府的正确领导下，在全县各部门的鼎力配合下，充分发挥“参谋助手、中枢服务、综合协调”工作职能，始终牢记“服务领导、服务机关、服务群众”的工作职责，持续发扬“不怕困难、团结协助、甘于奉献”的工作精神，为政府系统高效运转、政务工作的贯彻落实、政府形象的良好塑造提供了强有力保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府办公室2024年度收入合计14243384.65元。其中：财政拨款收入14243384.65元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1534334.57元，下降9.72%。其中：财政拨款收入减少1527614.57元，下降9.69%；其他收入减少6720元，下降100.00%。主要原因是：2024年打私经费拨款减少。2024年开始退休人员公用经费直接从财政拨款，以前年度是从河口县委组织部拨款。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府办公室2024年度支出合计14249628.65元。其中：基本支出10948140.66元，占总支出的76.83％；项目支出3301487.99元，占总支出的23.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1525570.57元，下降9.67%。其中：基本支出减少853857.45元，下降7.23%；项目支出减少671713.12元，下降16.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.2024年人员减少，相应的工资福利支出减少；2.打私经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10948140.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10290184.76元，占基本支出的93.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费657955.90元，占基本支出的6.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3301487.99元。其中：基本建设类项目支出0元。

法律服务经费160000元，主要用于保障河口县县政府应诉相关的案件。

绩效工作经费776000元，主要用于保障河口县政府办日常办公运转。

2024年工作经费43600元，主要用于保障河口县政府办日常办公运转。

驻村人员生活补助及选派联防所长生活补助经费36000元，主要用于保障驻村人员和选派联防所长生活保障。

2023年缉私工作经费69296.14元，主要用于保障河口县边境线上打击各种走私费用。

法律顾问咨询经费150000元，主要用于保障河口县县政府向律师事务所咨询各种案件的费用。

2024年州级春节慰问经费50000元，主要用于慰问贫困人员。

缉私工作经费933315元，主要用于保障河口县边境线上打击各种走私费用。

缉私经费616452.32元，主要用于保障河口县边境线上打击各种走私费用。

乡村振兴工作经费70000元，主要用于补助河口县各个乡镇及单位用于乡村振兴保障。

2024年残疾人保障金经费72000元，主要用于缴纳本单位未安排残疾人就业的费用。

春节慰问经费60000元，主要用于慰问河口县四乡两镇。

公务用车购置经费258580.53元，主要用于购置应急保障用车。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出14243384.65元,占本年支出合计的99.96%%。与上年相比减少1527614.57元，下降9.69%,完成年初预算的108.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10508073.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.78%,完成年初预算的115.56%。主要用于职工的工资福利及日常运转支出；造成预决算差异的主要原因是打私经费上级拨款，不做入年初预算；法律服务费案件完结以后结算，年初预算时案件未完结，不做入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算.

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2084978.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.64%,完成年初预算的98.93%。主要用于职工的养老保险、工伤保险、职业年金的缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出，导致相应的社保支出减少。

9.卫生健康（类）支出1032832.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%,完成年初预算的86.90%。主要用于职工的医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、失业保险的缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出，导致相应的社保支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出617499.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%,完成年初预算的77.83%。主要用于缴纳职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调出，导致相应的社保支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41000.00元，决算为303529.15元，完成年初预算的740.32%；支出决算较上年增加245773.40元，增长425.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为21900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.22%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为238380.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.54%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为43248.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.25%，完成年初预算的144.16%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少8130.00元，下降27.07%；公务用车购置费支出决算较上年增加238380.53元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加26942.87元，增长165.24%；公务接待费支出决算较上年减少11420.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11420元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为303529.15元，完成年初预算的1011.76%，支出决算较上年增加245773.40元，增长425.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为21900.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为238380.53元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为43248.62元，完成年初预算的144.16%；公务接待费支出年初预算为11000元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是购置一辆应急保障用车，故公务用车购置费增加，公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少8130.00元，下降27.07%；公务用车购置费支出决算增加238380.53元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加26942.87元，增长165.24%；公务接待费支出决算减少11420.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购置一辆应急保障用车，故公务用车购置费增加，公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：赴越南开展友好交流合作及经贸招商，总支出21900.00元，其中:办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保费等300.00元，国际旅费11384.00元，境外用汇经费10216元。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因原有应急保障车辆老化，不能满足正常的工作需要，2023年5月已划拨给河口县机关事务局，经上级部门批准同意我单位购置一辆应急保障用车，故2024年3月购置了一辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县人民政府办公室2024年机关运行经费支出657955.90元，比上年减少48993.45元，下降6.93%,主要原因是人员调出，相关的公用经费及公务交通补贴减少。部门机关运行经费主要用于办公费36800元、差旅费100887.04元、委托业务费54103元、工会经费116687.24元、公务用车运行维护费23048.62元、其他交通费用320550元、其他商品服务支出5880元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县人民政府办公室资产总额1661164.79元，其中，流动资产14856.32元，固定资产1646308.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23459.81元，其中固定资产减少29623.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值150000元；报废报损资产34项，账面原值163560元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额329450.62元，其中：政府采购货物支出329450.62元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额35250.62元，其中：授予小微企业合同金额3894.62元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）。

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）。

五、其他重要事项情况说明

无此项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词

。一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53253200143401111