中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2024年度部门决算

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中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划和省州工作要求。（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于意识形态工作的决策部署。（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。（四）负责组织全县思想政治工作。（五）统筹分析研判和引导社会舆论。（六）负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策。（七）宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。（八）宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产。（九）负责组织落实全县贯彻落实党和国家中心工作的方针政策。（十）统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业发展。（十一）统筹指导舆情工作。（十二）统筹对外宣传工作。（十三）统筹协调全县对外宣传工作。（十四）负责联系县外新闻媒体。（十五）管理新闻、文化、社会科学、互联网宣传有关工作。（十六）负责指导、监督、管理广播电视工作，统筹规划和指导协调全县广播电视事业和产业发展，监督管理广播电视内容和质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育科、文化艺术科、新闻与传播管理科、广播电视管理科、出版发行与版权管理科、网络舆情科、思想道德建设与精神文明创建科等10个内设科室，代管县委文明办、县委网信办。所属单位6个，分别是：

1.河口瑶族自治县广播电视转播台

2.河口瑶族自治县广播电视公共服务和科技事业发展中心

3.河口瑶族自治县农村电影发行放映管理站

4.河口瑶族自治县网络应急指挥中心

5.河口瑶族自治县社会科学界联合会

6.河口瑶族自治县新时代文明实践服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共6个。分别是：

1.河口瑶族自治县广播电视转播台

2.河口瑶族自治县广播电视公共服务和科技事业发展中心

3.河口瑶族自治县农村电影发行放映管理站

4.河口瑶族自治县网络应急指挥中心

5.河口瑶族自治县社会科学界联合会

6.河口瑶族自治县新时代文明实践服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化理论武装，夯实思想之基。一是理论学习提质增效，印发县委理论学习中心组2024年学习选题计划、全县中心组列席旁听计划等。结合党政机关机构改革、国企改革推进情况，调整完善全县61个理论学习中心组并加强规范化建设。全县各级党委（党组）理论学习中心组开展集中学习480余场，9200余人次参学。二是主题宣讲丰富生动，举办县级“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，组织编创舞台剧《边境上的“天梯”》、推选语言类作品《让我们“沿着这个路走下去”》均在州级比赛中荣获二等奖。开展铸牢中华民族共同体意识主题宣讲50余场，开设应急广播“国门大讲堂”理论宣传栏目共计播发98期。

（二）讲好中国故事，凝聚奋进力量。围绕系列三年行动、“三大经济” 等持续做好 “拼经济” 主题宣传，推出一批接地气、有温度的新闻作品。外宣稿件被中央、省、州级主流媒体采用3000余条，其中，中央级媒体用稿量同比增长40%，2条新闻登上央视《新闻联播》，20余条新闻被央视《新闻直播间》《东方时空》等栏目采用。先后组织举办或承办2024中越迎新联欢晚会、2024年中越跨国春节联欢晚会暨边民大联欢活动、中越“经典咏流传”等双边文化交流活动12场次。协调 CCTV-4《走遍中国》栏目录制播出《小城大美一河口》纪录片，面向海外109个国家和地区进行宣传推介。

（三）公共文化延触角，文化惠民暖人心。一是完成广播电视公共服务试点27项工作任务，研究制定智慧广电固边项目设计方案并通过省级评审，新创作歌舞、小品等10余个，到基层开展惠民演出70场次。二是开展非遗项目代表性传承人认定，其中县级传承人罗来昌获全省第一家“布依族四月八牛王节传承户”。推进第四次文物普查工作，完成复查三普不可移动文物30 件。

（四）坚持价值引领，凝心铸魂育人。一是完成国门文化传播基地建设，促进新时代文明实践活动与中越双边文化交流、文明互鉴的有效结合。组织开展“情暖端午 粽享安康”“博爱送万家”“传家训 立家规 扬家风”“绿书签进校园”等各类实践活动3767 场次。新开办“敬老孝亲学堂”“家长夜校”“国门夜校”三个系列教学实践活动。二是开展“身边好人”“道德模范”和“新时代好少年”的推荐选树及学习宣传活动。2024年，成功推荐选树1名“中国好人”、1名“感动红河先进人物”，激发民众向善向上力量，弘扬社会正能量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2024年度收入合计8997198.72元。其中：财政拨款收入8902028.81元，占总收入的98.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入95169.91元，占总收入的1.06%。

与上年相比，收入合计减少3214900.93元，下降26.33%。其中：财政拨款收入减少3183399元，下降26.34%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少31501.93元，下降24.87%。主要原因是项目和人员经费减少，较上年减少了县庆成就展及相关所需经费，人员较上年减少3人。

二、支出决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2024年度支出合计9043954.49元。其中：基本支出6065760.51元，占总支出的67.07％；项目支出2978193.98元，占总支出的32.93％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少3161801.32元，下降25.9%。其中：基本支出减少11386.52元，下降0.19%；项目支出减少3150414.8元，下降51.41%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。主要原因是项目和人员经费减少，较上年减少了县庆成就展及相关所需经费，人员较上年减少3人。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6065760.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5765569.67元，占基本支出的95.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费300190.84元，占基本支出的4.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2978193.98元。其中：基本建设类项目支出0元。

河财教〔2024〕486-04号重大主题宣传一绩效工作经费312249.3元，主要用于日常办公商品及服务支出。

河财教〔2024〕486-04号乡村振兴驻村队员生活补助和工作经费—绩效工作经费15200元，主要用于乡村振兴驻村工作经费支出。

河财教〔2024〕229号党史学习教育氛围营造经费83900元，主要用于党史办学习教育开支。

河财教〔2024〕533号谢玲部长切块经费50000元，主要用于其他交通费用。

河财教〔2024〕442号宣传教育暨百场影片展映系列活动经费24750元，主要用于开展宣传教育暨百场影片展映系列活动。

河财教〔2024〕454-01号开展新时代廉洁文化“强基行动”工作经费159680元，主要用于开展新时代廉洁文化“强基行动”。

河财教〔2024〕474号2024年中越跨国春晚暨边民大联欢活动缺口经费83400元，主要用于开展中越跨国春晚暨边民大联欢活动。

河财教〔2024〕328-02号中越文化交流活动补助经费53600元，主要用于中越文化交流活动。

河财教〔2024〕214号2024中央补助地方国家电影事业发展专项资金5000元，主要用于补助地方国家电影事业发展。

河财教〔2024〕328-02号2024年中央无线覆盖（模拟）运维经费95600元，主要用于无线发射台站维护费。

河财教〔2024〕328-02号地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护补助经费20000元，主要用于村村响运行维护。

河财教〔2024〕328-02号2024年中央无线覆盖（数字）运维经费1216900元，主要用于无线发射台站维护费。

河财教〔2024〕328-02号广播电视公共服务标准化全国试点经费250000元，主要用于广播电视公共服务维护费。

河财教〔2024〕389号2024年广播电视事业发展专项资金116900元，主要用于广播电视事业发展经费。

河财教〔2024〕170号新时代文明实践中心建设补助资金187544元，主要用于开展新时代文明实践中心志愿服务活动。

河财教〔2024〕328-02号2024年新时代文明实践中心建设补助经费41895元，主要用于开展新时代文明实践中心志愿服务活动及维修维护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出8898228.81元，占本年支出合计的98.39%。与上年相比减少3192514.96元，下降26.43%，完成年初预算的136.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4140878.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.54%，完成年初预算的102.67%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是2024年预算是以2023年底实有在职人数为基数来测算，2024年调入3人，退休1人，新录用事业人员1人，调出6人。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2084539.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.43%，完成年初预算的100%。主要用于商品和服务支出、资本性支出。

8.社会保障和就业（类）支出1810858.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.35%，完成年初预算的118.97%。主要用于离休费、离退休公用经费、离退休干部死亡抚恤金及机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年预算是以2023年底实有在职人数为基数来测算，2024年调入3人，退休1人，新录用事业人员1人，调出6人。

9.卫生健康（类）支出567144.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%，完成年初预算的93.39%。主要用于机关事业人员医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年预算是以2023年底实有在职人数为基数来测算，2024年调入3人，退休1人，新录用事业人员1人，调出6人。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息（类）无支出。

15.商业服务业（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象（类）无支出。

19.住房保障（类）支出294808元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%，完成年初预算的79.89%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年预算是以2023年底实有在职人数为基数来测算，2024年调入3人，退休1人，新录用事业人员1人，调出6人。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，决算为28702.77元，完成年初预算的95.68%；支出决算较上年减少3825元，下降11.76%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000元，决算为9512.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.14%，完成年初预算的95.13%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为19190元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.86%，完成年初预算的95.95%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1395元，下降12.79%；公务接待费支出决算较上年减少2430元，下降11.24%；具体是国内接待费支出决算19190元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少2430元，下降11.24%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为28702.77元，完成年初预算的95.68%；支出决算较上年减少3825元，下降11.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000元，决算为9512.77元，完成年初预算的95.13%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为19190元，完成年初预算的95.95%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1395元，下降12.79%；公务接待费支出决算减少2430元，下降11.24%，具体是国内接待费支出决算19190元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少2430元，下降11.24%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村电影放映所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展调研、检查指导、采访、交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2024年机关运行经费支出300190.84元，比上年减少21168.96元，下降7.59%，主要原因是人员减少。部门机关运行经费主要用于正常运转所产生的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费 、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部资产总额9535722.34元，其中，流动资产元，固定资产7477192.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程369050.48元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1468552.66元，其中固定资产增加1067965.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额940280.00元，其中：政府采购货物支出67480.00元；政府采购工程支出872800.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额940280.00元，其中：授予小微企业合同金额940280.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253201073201111