河口瑶族自治县高级中学2024年度部门决算

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河口瑶族自治县高级中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻党和国家的教育方针，全面推进素质教育，提高教育教学质量，实施高中学历教育，为上一级学校输送合格生源。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校办公室、教务处、教科室、政教处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为河口瑶族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员120人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员116人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末学生1113人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

河口瑶族自治县高级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

河口瑶族自治县高级中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

河口瑶族自治县是二级预算单位，主管部门是河口瑶族自治县教育体育局。《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故本单位《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县高级中学2024年度收入合计23336629.34元。其中：财政拨款收入22919409.34元，占总收入的98.21%；无上级补助收入；事业收入417220.00元（含教育收费417220.00元），占总收入的1.79%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1189083.88元，下降4.85%。其中：财政拨款收入减少1167563.88元，下降4.85%；上级补助收入上下年度均无此项收入，无变动情况；事业收入增加44720.00元，增长12.01%；经营收入上下年度均无此项收入，无变动情况；附属单位上缴收入上下年度均无此项收入，无变动情况；其他收入减少66240.00元，下降100.00%。主要原因：财政拨款收入减少是因为用于专项业务工作的项目经费减少；事业收入增加是因为我学校已晋升为一级学校，学生学费、住宿费收费标准提高；其他收入减少是因为本年度没有非同级财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县高级中学2024年度支出合计23823973.26元。其中：基本支出19399612.64元，占总支出的81.43％；项目支出4424360.62元，占总支出的18.57％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1265152.93元，下降5.04%。其中：基本支出减少338386.01元，下降1.71%；项目支出减少926766.92元，下降17.32%；上缴上级支出上下年度均无此项支出，无变动情况；经营支出上下年度均无此项支出，无变动情况；对附属单位补助支出上下年度均无此项支出，无变动情况。主要原因：基本支出减少是因为医疗保险降低缴费比例，项目支出减少是因为上年度功能教室建设已完工，本年度无此支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县高级中学机构正常运转的日常支出19399612.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19061336.38元，占基本支出的98.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费338276.26元，占基本支出的1.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4424360.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

普通高中免学费补助项目经费368325.70元，主要用于弥补免除学生学费后的公用经费支出；

普通高中国家助学金项目经费984000.00元，主要用于发放国家助学金；

普通高中生均公用经费项目经费1744500.00元，主要用于维持学校正常运转；

免除南部六县农村普通高中学生学费补助项目经费166074.00元，主要用于弥补免除学生学费后的公用经费支出；

普通高中脱贫家庭子女生活费补助项目经费103750.00元，主要用于发放普通高中脱贫家庭子女生活费补助；

“红河奔腾”教育人才专项招引2024年生活补助项目经费10000.00元，主要用于发放“红河奔腾”教育人才生活补助；

州级学科带头人和骨干教师奖励专项经费项目经费10000.00元，主要用于发放学科带头人和骨干教师奖励；

红河州教育工作先进个人奖励经费专项经费项目经费5000.00元，主要用于发放红河州教育工作先进个人奖励；

基础教育综合奖补资金专项经费项目经费128147.00元，主要用于发放红河州教育工作先进个人奖励；

非财政拨款业务费项目经费904563.92元，用于维持学校正常运转公用经费开支；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出22919409.34元，占本年支出合计的96.20%。与上年相比减少1117563.88元，下降4.65%，完成年初预算的108.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7090.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，完成年初预算的49.24%。主要用于退休人员活动支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员活动开展较少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

5.教育（类）支出16548824.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.20%，完成年初预算的113.81%。主要用于保障学校正常运转，包括在职人员工资、学生资助、办公经费、水电费、网络费、教学设备设施购置、教师培训等公用支出；造成预决算差异的主要原因是上级资金未在年初预算中体现。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

8.社会保障和就业（类）支出3000884.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%，完成年初预算的100.15%。主要用于缴纳职工社会保险；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致。

9.卫生健康（类）支出2059129.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%，完成年初预算的96.71%。主要用于缴纳职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费比例调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

19.住房保障（类）支出1303481.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%，完成年初预算的87.40%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为51000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为51000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻厉行节约的精神，上年度和本年度均无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是我单位严格贯彻厉行节约的精神，上年度和本年度均无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县高级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是河口瑶族自治县高级中学无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县高级中学资产总额38344981.44元，其中，流动资产2450959.23元，固定资产31480768.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程230565.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产4182688.14元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3447708.95元，其中固定资产减少3391109.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额120600.00元，其中：政府采购货物支出120600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额120600.00元，其中：授予小微企业合同金额120600.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》为空表（附表09）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253201036000401111