中国国际贸易促进委员会河口县委员会2024年度部门决算

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中国国际贸易促进委员会河口县委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

促进“区县”对外贸易、对外投资和多种形式的中外经济技术合作，为外经贸企业提供经济贸易信息和咨询，寻找合作伙伴；组织外经贸代表团、考察团出国访问和考察；邀请和接待外国经贸界人士和代表团的来访；组织外经贸企业赴国外参加国际性展览会；主办或承办境内的国际性展览会。提供知识产权、法律咨询、商事调解、经贸纠纷仲裁等法律服务；承办上级贸促会交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、法律事务部。

所属单位1个，分别是：

1.河口瑶族自治县国际展览服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国国际贸易促进委员会河口县委员会

纳入中国国际贸易促进委员会河口县委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是：河口瑶族自治县国际展览服务中心为非独立核算单位，由中国国际贸易促进委员会河口县委员会统一核算，故纳入中国国际贸易促进委员会河口县委员会2024年度部门决算编报的单位为中国国际贸易促进委员会河口县委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强思想建设，夯实贸促事业发展根基

县贸促会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把政治建设放在首位，坚持以学促干，勤学苦干。一是严格落实第一议题制度。定期整理辨识度高的学习内容体系和“共性”学习资料作为必学篇目，收集习近平总书记关于对“个性”工作的重要指示重要批示精神，并结合省、州、县重大决策部署，及时组织学习，在常态化学习习近平新时代中国特色社会主义思想的基础上，确保第一议题制度执行常态化；二是丰富拓展学习载体方式。深化运用“五学联动”机制，通过共同参与县商务局党组理论学习中心组学习、“三会一课”、干部职工大会等多种形式，开展学习研讨，扩大学习覆盖面，把日常学习和专题研讨、集中学习和个人自学结合起来，推动学习入脑入心，打造一支讲政治、通政策、精服务的高素质贸促队伍；三是一以贯之强化纪律约束。巩固深化党纪学习教育，引导干部职工增强党性、严守纪律，坚持抓实抓细、抓早抓小，把监督触角延伸到组展、参展等具体业务管控全流程、各环节。严格落实民主集中制、末位表态制，做到规范用权，始终廉洁自律，持续锻造“严紧实稳”的工作作风。

（二）加强资源整合，国际联络横向拓宽

认真落实《中越联合声明》关于“支持两国地方特别是边境省（区）开展交流合作，加强青年领袖、青年企业家、青年志愿者之间的交流”的工作要求，为进一步加强中国河口和越南老街双边经贸、投资促进等方面交流合作，县贸促会主动担当，积极作为，与老街省工贸厅工业与贸易促进中心沟通对接，组织开展中越企业交流会。2024年以来，先后于4月、7月组织100余家中越企业代表参加交流会，围绕农特产品进出口加工、企业互访投资等方面进行交流，共同推进河口与老街企业在农特产品、热带水果、中药材、电子信息技术、轻工纺织、化工产品、矿产及食品等领域深化产业合作、扩大国际朋友圈，为中越企业搭建交流合作平台，助力园区建设、口岸提质和经济社会发展，实现了更广领域、更深层次、更高水平的交流合作。

（三）立足主责主业，企业服务更加全面

一是展会服务。2024年7月，县贸促会积极组织企业报名参加第8届中国－南亚博览会，共完成党政领导及企业代表企业30余人报名，以南博会为契机，积极组织举办边民互市进口产品推介，活动现场汇集了通过边民互市贸易进口的越南燕窝、泰国榴莲、缅甸姜黄等20余类东盟国家优质农食产品，河口镇曼章社区边民互市合作社、云南哈威鲜品供应链有限公司、云南铭基科技有限公司、瑞丽市振联投资开发有限公司等边民互市进口商品供应商介绍各自的产品和优势，并积极寻找潜在的合作伙伴。本次推介会为边民互市进口产品提供了展示和交流的机会，为供应商和采购商搭建一个精准、高效、便捷的贸易合作平台，进一步促成实际的贸易订单。同时，根据省商务厅《关于做好第七届中国国际进口博览会报名参会及会期现场采购签约相关筹备工作的通知》和州商务局《关于做好第七届中国国际进口博览会报名参会及会期现场采购签约相关筹备工作的通知》要求，积极动员31家企业进行参展，拟完成签约任务为7000万美元；二是学习培训。为切实做好企业服务，持续推动贸易便利化，县贸促会的积极争取，于9月派员赴汕头参加全国贸促系统原产地业务培训并通过业务考试，目前正在办理原产地从业人员签证资格申请，待申请审批通过后即可为企业原产地签证服务提供便利，打通贸促会原产地签证服务的“最后一公里”；三是提升凝聚力。为着力提升企业服务质效，积极搭建政企对话交流平台，县贸促会围绕中小微企业“走出去”，联合县妇联、州、县两级商务部门精心组织培训、企业游学交流等活动6次，进一步增强企业的吸引力和凝聚力，通过交流培训互通行业及企业的力量和资源，促进行业自律、合作共赢，增强服务大局、服务企业合力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

说明：本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国际贸易促进委员会河口县委员会2024年度收入合计1344216.01元。其中：财政拨款收入1344216.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加519032.16元，增长62.90%。其中：财政拨款收入增加519032.16元，增长62.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是一是新增调入人员工资、社会保险、绩效；二是因筹备2024年中越（红河）边境经济贸易旅游交易会有关经费增加。

二、支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会河口县委员会2024年度支出合计1344216.01元。其中：基本支出625934.51元，占总支出的46.57％；项目支出718281.50元，占总支出的53.43％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加519032.16元，增长62.90%。其中：基本支出增加41897.75元，增长7.17%；项目支出增加477134.41元，增长197.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是一是新增调入人员工资、社会保险、绩效；二是因筹备2024年中越（红河）边境经济贸易旅游交易会有关经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国国际贸易促进委员会河口县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出625934.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出604501.96元，占基本支出的96.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21432.55元，占基本支出的3.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国国际贸易促进委员会河口县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出718281.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

河口沿边产业园招商推介及边贸活动项目经费700052.00元，主要用于沿边产业园招商推介及边贸活动服务工作。

2024年对外经济贸易发展工作经费绩效工作经费18229.50元，主要用于保障2024年贸促会完成特定的事业工作任务或事业发展目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会河口县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1344216.01元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加519032.16元，增长62.90%，完成年初预算的51.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1133557.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.33%，完成年初预算的46.14%。主要用于在职职工工资及福利支出，单位正常运转的日常办公支出。造成预决算差异的主要原因是人员职级晋升、试用期人员转正、养老保险基数提高。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出111741.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%，完成年初预算的179.45%。主要用于职工养老保险、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是人员职级晋升、试用期人员转正、养老保险基数提高。

9.卫生健康（类）支出58218.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%，完成年初预算的95.09%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、大病保险等；造成预决算差异的主要原因是医疗保险等提高标准。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出40699.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%，完成年初预算的90.00%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调出调进公积金基数不一样的差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4900.00元，决算为800.00元，完成年初预算的16.33%；支出决算较上年增加367.00元，增长84.76%。

因公出国（境）费支出年初预算为2900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算较上年增加367.00元，增长84.76%；具体是国内接待费支出决算800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加367.00元，增长84.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4900.00元，支出决算为800.00元，完成年初预算的16.33%，支出决算较上年增加367.00元，增长84.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为2900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为800.00元，完成年初预算的40.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待上级部门单位及组展、参展和外资、外贸企业接待服务工作有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加367.00元，增长84.76%，具体是国内接待费支出决算800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待组展、参展和外资、外贸企业对接服务工作较上年增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次9.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于组展、参展和外资、外贸企业相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国际贸易促进委员会河口县委员会2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国国际贸易促进委员会河口县委员会资产总额5456.49元，其中，流动资产5456.49元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5396.27元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253201847901111