河口瑶族自治县机关事务局2024年度部门决算

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河口瑶族自治县机关事务局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责县级机关事务管理、保障与服务，指导全县机关事务管理，拟订并实施机关后勤体制改革政策制度。

（二）承担县行政中心绿化、爱国卫生、环境秩序、物业管理、安全保卫等后勤服务保障工作。

（三）申报并组织实施县行政中心用房及设施维修保养项目，管理公用大中型技术设备检测与安全运行。

（四）协助承办县级重要会议和重大活动会务、事务，管理县行政中心会议场所。

（五）负责县委、县政府及全县性重大活动公务接待，指导县直单位公务接待工作。

（六）会同有关部门管理全县公务用车编制、标准、采购配备、处置及牌证，推进平台化、标识化、信息化管理，拟订相关制度并组织实施，承担县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

（七）会同有关部门指导机关办公用房管理，负责县级党政机关办公用房集中统一管理与调配、县级行政事业单位国有资产管理，以及县级机关资产配置审核、清查登记、处置调配和干部周转房调配管理。

（八）推进、指导、协调、监督全县公共机构节能，会同有关部门拟订中长期规划及县直公共机构节能政策制度并组织实施，开展能耗监测、统计与公布。

（九）制定机关后勤服务购买项目及标准，审核县级机关后勤服务项目预算建议，指导并监督后勤服务购买工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

内设办公室、综合管理科、公务用车管理科、财务科、资产和办公用房管理科、公共机构节能科、服务保障科、接待科8 个机构。所属单位1个：河口瑶族自治县县级机关公务用车保障中心

（二）决算单位构成情况

纳入2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.河口瑶族自治县机关事务局

2.河口瑶族自治县县级机关公务用车保障中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制61辆，在编实有车辆53辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024 年，河口瑶族自治县机关事务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大等会议精神及各级部署，按 “一个牢记”“两个坚持”“一个推动”“两个更好服务”思路，推进国有资产管理、办公用房权属统一登记、公务用车改革，落实“勤俭办一切事业”要求，打造机关事务服务保障“河口名片”，重点工作如下：

（一）优化内设机构。依据《机关事务管理条例》及政府机构改革精神，在编制数不变的前提下，整合科室资源、优化职能权属，完成内设机构调整，提升工作效率。

（二）推进节能降碳。建立能源资源消耗统计、报告、考核制度，完成公共机构节能及节约型机关创建；联合 5 家单位开展线下节能宣传活动，通过线上平台推送节能降碳信息，强化节能意识。

（三）规范办公用房管理。按“一本账、一张图、一个规范审批流程”原则，对全县党政机关办公用房集中管理，7月建成办公用房管理系统，推进测绘及数据采集，实现智能监管，便捷房产调配、使用等工作。

（四）严控公务接待。严格执行相关条例与规定，杜绝铺张浪费和超标准接待；执行公函审批程序，建立接待清单制度，推进接待、培训场所集中管理，圆满完成中越跨国春晚等大型接待活动。

（五）强化公车管理。按规定核实鉴定车辆报废与更新，保障公务用车合理配备；将保障中心 60 辆车“三定”经费录入公车系统；落实“安全第一”理念，司机常态化检查车辆，定期保养检修，实行“一车一档”，2024 年完成多辆车辆年检年审与投保，保障公务出行规范。

（六）提升后勤保障。加强物业管理，2024 年维护行政大楼内外环境及设施 100 余次；协助做好信访秩序维护，完善门禁系统，确保行政中心安全；常态化排查整改安全隐患，保障设备运行；高质量完成577次会务服务，服务47917人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2024年度收入合计10549806.85元。其中：财政拨款收入9889256.71元，占总收入的93.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入660550.14元，占总收入的6.26%。

· 与上年相比，收入合计减少7144333.51元，下降40.38%。其中：财政拨款收入减少4635681.35元，下降31.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2508652.16元，下降79.16%。主要原因是：项目资金压减，部分专项经费未全额下达。上年包含一次性非财政补助资金，本年无此类收入。

· 二、支出决算情况说明

· 2024年度支出合计11425323.89元。其中：基本支出3399948.18元，占总支出的29.76％；项目支出8025375.71元，占总支出的70.24％；无上缴上级支出0.00元；无经营支出；无对附属单位补助支出。

· 与上年相比，支出合计减少6114639.54元，下降34.86%。其中：基本支出减少186594.59元，下降5.20%；项目支出减少5928044.95元，下降42.48%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：人员调出及退休，相应人员经费减少。部分大型活动经费调整至其他渠道列支，且厉行节约压减项目开支。

· （一）基本支出情况

· 2024年度用于保障河口瑶族自治县机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3399948.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3265059.79元，占基本支出的96.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134888.39元，占基本支出的3.97％。

· （二）项目支出情况

· 2024年度用于保障河口瑶族自治县机关事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8025375.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

· 1.河财行〔2024〕004号公务用车保障中心运转经费366104.68元，主要用于保障全县各党政机关单位公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

· 2.河财行〔2024〕004号2024年接待经费301614.00元，主要用于：1. 国内公务接待；2. 特定项目与重大活动保障 ；3. 按规定开展的外事接待。

· 3.河财行〔2024〕004号2024年行政中心运转经费1461355.85元，主要用于行政中心区域内的物业管理、会务服务、安全保卫、保洁绿化，房屋及附属物资的维修维护，公用设施设备的购置，机关后勤的服务保障。

4、河财行〔2024〕624号办公经费－绩效工作经费106984.00元，主要用于保障机关事务局正常开展运转相关工作。

5、河财行〔2024〕624号驻村人员生活补助－绩效工作经费33500元，主要用于发放派驻驻村人员生活补助。

6、河财行〔2024〕530号行政中心机关食堂运行维护经费388160元，主要用于为机关提供的早中晚餐、接待工作餐等的制作，餐饮设施设备的维护和餐具的清洁、保管等

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县机关事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出9889256.71元，占本年支出合计的86.56%。与上年相比减少4653659.35元，下降32.00%，完成年初预算的111.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5609409.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.72%，完成年初预算的71.63%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目支出调整至其他功能科目。

2.社会保障和就业（类）支出399300.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%，完成年初预算的90.32%。主要用于工资福利支出（养老保险），对个人和家庭的补助支出（退休人员退休费）；造成预决算差异的主要原因是调出两人，减少养老保险支出。

3.卫生健康（类）支出3665083.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.06%，完成年初预算的1019.31%。主要用于工资福利支出（医疗保险、公务员医疗补助）；造成预决算差异的主要原因是调整医保基数，追加指标。

4.住房保障（类）支出215463.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%，完成年初预算的83.90%。主要用于工资福利支出（单位职工住房公积金支出）；造成预决算差异的主要原因是退休一人，调出两人，减少住房公积金支出。

其他科目年初无预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2130000.00元，决算为845459.68元，完成年初预算的39.69%；支出决算较上年减少460951.64元，下降35.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为480000.00元，决算为366104.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.30%，完成年初预算的76.27%；公务接待费支出年初预算为1650000.00元，决算为479355.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.70%，完成年初预算的29.05%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加172091.08元，增长/下降88.70%；公务接待费支出决算较上年减633042.72元，下降56.91%；具体是国内接待费支出决算479355.00元（其中：外事接待费支出决算17351.00元），较上年减少633042.72元，下降56.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2130000.00元，支出决算为845459.68元，完成年初预算的39.69%，支出决算较上年减少460951.64元，下降35.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为480000.00元，决算为366104.68元，完成年初预算的76.27%；公务接待费支出年初预算为1650000.00元，决算为479355.00元，完成年初预算的29.05%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，压减公务接待支出；同时部分大型活动（如边交会、跨国春晚）相关费用未计入本年度公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加172091.08元，增长88.70%；公务接待费支出决算减少633042.72元，下降56.91%，具体是国内接待费支出决算479355.00元（其中：外事接待费支出决算17351.00元），较上年减少633042.72元，下降56.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是边交会、跨国春晚等费用2024年不计入公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为53.0辆。主要用于全县各党政机关单位公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待133.0批次（其中：外事接待4.0批次），接待人次3589.0人（其中：外事接待人次92.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于招商引资接待、公务接待、外事接待等发生接待支出。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县机关事务局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县机关事务局资产总额4311222.78元，其中，流动资产1584536.27元，固定资产2726686.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2433686.52元，其中固定资产减少1849926.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值614800元；报废报损资产157项，账面原值1251400元，实现资产处置收入4848.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）。

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53253200143001111