河口瑶族自治县总工会2024年度部门决算

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河口瑶族自治县总工会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

河口县总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共河口县委领导下的群众团体，是县委、县政府联系全县职工群众的桥梁和纽带。县总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：1.办公室（经费审查委员会办公室）；2.组织民管部；3.宣教网络和对外交流部；4.劳动和经济工作部（女职工委员会办公室）；5.财务和资产监督管理部。

河口瑶族自治县总工会所属单位2个，分别是：

1.河口县职工服务中心

2.河口县总工会工人俱乐部

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度县总工会主要开展组织建设、职工技能技术培训、劳动竞赛、厂务公开、工资集体协商、劳动关系和谐建设、劳模工作、职工文化活动、重大节日送温暖工程、新时期产业工人队伍建设改革工作、职工医疗互助、金秋助学、困难职工临时救助、经费审查审计等工作。为职工群众办实事，解决职工的实际困难,依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1. 河口瑶族自治县总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县总工会2024年度收入合计2688873.29元。其中：财政拨款收入2685273.29元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3600.00元，占总收入的0.13%。

与上年相比，收入合计增加33919.54元，增长1.28%。其中：财政拨款收入增加34790.94元，增长1.31%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少871.40元，下降19.49%。主要原因：一是行政人员和事业人员正常晋升；二是正常晋升后住房公积金增加；三是退休人员退休费增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县总工会2024年度支出合计2694054.29元。其中：基本支出2599060.09元，占总支出的96.47％；项目支出94994.20元，占总支出的3.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加40020.54元，增长1.51%。其中：基本支出增加140348.74元，增长5.71%；项目支出减少100328.20元，下降51.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是行政人员和事业人员正常晋升；二是正常晋升后住房公积金增加；三是退休人员退休费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2599060.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2472049.43元，占基本支出的95.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127010.66元，占基本支出的4.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94994.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

75周年合唱比赛项目经费14000元，主要用于比赛奖励金。

驻村工作人员工作项目经费5000元，主要用于确保乡村振兴工作顺利开展。

2024驻村工作人员生活补助项目经费15000元，主要用于驻村队员生活补助。

2024年现代化边境幸福村建设补助项目经费16000元，主要用于：槟榔社区第四居民小组环境卫生整治支出。

中岭岗村集体经济产业发展补助项目经费10000元，主要用于：中岭岗村发展养殖大围山生态鸡购买的饲料和人工费。

槟榔社区集体经济产业发展补助项目经费10000元，主要用于：2022年7月1日交由槟榔社区管理的河口镇公租房场地提升改造费用。

采购华为电脑及办公软件（WPS）项目经费15315元，主要用于：替换国产办公设备基础软件费用。

2023年河口县创业担保贷款创业服务补助项目经费898.2元，主要用于：办公费支出。

2024年退休人员公用经费8781元，主要用于：慰问退休人员慰问费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出2685273.29元,占本年支出合计的99.67%。与上年相比增加34790.94元，增长1.31%,完成年初预算的99.55%。主要用于工资福利支出，造成预决算差异的主要原因是2024年正常晋升工资，碁本工资，津贴补贴，养老金，职业年金，公积金使本年收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1641466.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.13%,完成年初预算的94.07%。主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，造成预决算差异的主要原因是碁本工资，津贴补贴，养老金，职业年金，公积金使本年收入增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出663833.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.72%,完成年初预算的122.02%；主要用于行政单位离退休支出、事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他就业补助支出、其他社会保障和就业支出，造成预决算差异的主要原因是2024年人员正常晋升工资，保险和职业年金增加。

9.卫生健康（类）支出241992.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%,完成年初预算的122.02%；主要用于于行政单位医疗保险、事业单位医疗保险、 公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出,造成预决算差异的主要原因是2024年人员正常晋升工资，行政和事业人员医疗补助费用增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出137981.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%,完成年初预算的86.07%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员晋升工资增加，公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，支出决算较上年减少521.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少521.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少521.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少521.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行国务院“三公经费”规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控三公经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算减少521.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无接待上级业务支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县总工会2024年机关运行经费支出127010.66元，比上年增加25655.10元，增长25.31%,主要原因是严格执行国务院“三公经费”规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控一般性支出。部门机关运行经费主要用于保证机构正常运转的日常公用经费支出。

三、国有资产占用情况

国有资产占用情况详见决算GK12表。

截至2024年末，河口瑶族自治县总工会资产总额22570.31元，其中，流动资产790.05元，固定资产19825.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1955.01元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5130.05元，其中固定资产增加9284.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额15315.00元，其中：政府采购货物支出15315.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15315.00元，其中：授予小微企业合同金额15315.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）2024年度部门整体支出绩效自评情况

详见决算GK13表

（二）部门整体支出绩效自评表

详见决算GK14表

（三）项目支出绩效自评表

详见决算GK15（1）—GK15（9）表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

送温暖，党建理论词语。“送温暖”是党和政府关心基层群众和弱势群体的一种活动。每年节日，主要是春节，各级党委、政府都会安排向困难群众“送温暖”活动，主要形式是发送慰问金、食品、衣物、其他物资。送温暖是为困难者捎去党和政府的关怀，是真心解决弱势者的难处。它不是党和政府的“节日作业”，是责任和义务。“送温暖”是面镜子，反映党执政兴国的工作作风、工作态度、工作方法。通过“送温暖”探寻如何进一步转变干部作风的现实路径，通过送温暖活动党员干部可以零距离和群众进行互动交流，了解群众的期望，听取群众的建议，更好地做到情为民所系，利为民所谋，权为民所用。

金秋助学，纳入工会帮扶工作管理系统的困难职工、困难农民工在学子女，因就业困难、下岗失业造成生活特别困难、无力承担子女就学费用的职工、农民工。由于本人或配偶及子女患重大疾病、意外灾害、突发事件等原因，造成生活特别困难、无力承担子女就学费用的职工。符合《云南省总工会关于对因患重大疾病导致生活困难的职工实施帮扶的办法（试行）》《云南省总工会关于对因遭遇突发事件导致生活困难的职工实施帮扶的办法（试行）》帮扶对象的困难职工子女。困难职工、农民工子女已取得录取通知书的贫困大学生进行捐助。每年8-9月开展“金秋助学”资助活动。

监督索引号53253200171701111