中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2024年度部门决算

监督索引号53253200171201000

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

领导全县共青团工作；领导和指导全县少先队以及青少年社会团体工作，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作；负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部；负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作；承担全县希望工程领导小组、未成年人保护委员会、预防青少年违法犯罪领导小组具体事务；完成县委、县政府和上级团委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、维护青少年权益部，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持办好引领青年思想进步的政治学校。一是抓实理论教育。坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，通过开展团员和青年主题教育、国门青年讲师团和红领巾宣讲团宣讲、召开“强国志 青春说”青联思想汇、举办青年马克思主义者培养工程培训班等形式，把党的创新理论送到青少年心田和脑海。利用五四青年节、六一儿童节、建队日等重要节点，组织开展“传承五四精神，赓续青春血脉”“习爷爷教导记心中”等主题团队日活动120余场次，举办集中入团仪式7场次，分批入队仪式50场次，青少年理想信念更加牢固，感党恩、听党话、跟党走的决心更加坚定。二是树典型立榜样。坚持选典型、树榜样，从榜样身上汲取精神力量，云南师范大学附属河口国门小学和河口瑶族自治县坝洒中学获红河州第二届少先队鼓号展演二等奖及优秀奖；1名团干部荣获“2023年度云南省优秀共青团干部”称号。积极开展红领巾争章活动，获红河州少先队阅读与分享特色章8个、个人章3个、集体章5个，表彰红领巾二星章个人章54个，集体章8个，评选表彰2023年度“优秀少先队辅导员”8名，有效激励青少年争学榜样、争当先进。三是强化爱国教育。深耕我县红色资源，统筹放马哨、杨天才党员教育基地、边防战史馆、烈士陵园等爱国教育阵地，开展“青年心向党、奋进新征程”“青年戍边防，同走巡边路”“我们身边的河口青年榜样”“学雷锋志愿服务”“植树护绿”“清明祭英烈”等教育实践活动20余场次，覆盖青少年1000余人，引导全县青少年传承红色基因，不断厚植爱党、爱国情怀。

（二）坚持整合资源助力青年成长成才。一是关心关爱青少年成长。扎实推进“利剑护蕾”工作，在乡镇和中小学校建立保护未成年人志愿服务队伍20支，招募志愿者342人积极参与未成年人保护工作。开展“关爱留守儿童 呵护健康成长”“青心守护 阳光成长”“七彩假期 伴童成长”等活动20余场，送去图书1200余册、学习生活物品820余套，加强留守儿童心理疏导，引导留守儿童树立正确的世界观、人生观、价值观。开展“青春呵护·防溺水和交通事故专项行动”20余场，进一步提高青少年的安全意识和自我保护能力。扎实推进希望工程工作，为患病大学生西部计划志愿者字晓艳筹款8.6万余元用于治病。开展爱心圆梦大学、“希望工程1+1”等助学活动，资助53名中小学生共计57500元。加强与新兴青年联系，慰问热水壶等生活用品20余套，为新兴青年送去团组织的温暖。二是发挥好桥梁纽带作用。2024年寒暑假成功招募48名返家乡大学生开展社会实践活动，引导大学生积极参与家乡建设。加强与省内外高校的联系，对接中国人民大学、云南师范大学、云南农业大学等6所大学100余名大学生访河开展“乡村振兴·青春笃行”计划、“石榴红、边疆兴专项”行动暨“三下乡”活动，帮助大学生提升社会化技能。三是提升服务青年能力水平。顺利完成青年联合会换届工作，开展“农村劳动力转移就业百日攻坚行动”“梦在远方 路在脚下——共青团与你同行”系列活动，提供700余个就业岗位，输出农村青年劳动力200余人。开展“青耘中国”直播助农活动，拓宽河口农副产品的销售渠道，助农增收2万余元。发放“贷免扶补”和“小额担保”贷款35笔，发放金额835万元，超额完成全年目标任务。四是助力青年企业健康发展。依托我县青年创业协会，积极搭建交流平台，接待前来考察交流的上海、州内外企业10余次，协会2家企业与越南企业签订框架协议，合同金额达3000万元，助力元阳青创协会与越南多家企业达成合作意向。

（三）坚持当好组织青年接续奋斗的先锋力量。一是深化拓展志愿服务活动。积极号召动员广大团员青年、青年志愿者、返乡大学生开展学雷锋、人居环境综合整治、河小青、服务春运、关心关爱“一老一小”等志愿服务活动60余次，服务人次达5000余人。与越南老街共青团联合成立中国（河口）—越南（老街）青年志愿服务队，常态化开展中越界河清理青年志愿服务活动。二是壮大西部计划志愿者队伍。实施乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理、卫国戍边、服务新疆、服务西藏等8个专项，新招募全国项目西部计划志愿者22名、地方项目西部计划志愿者4名、消防专项西部计划志愿者3名，组织引领更多青年投身到河口高质量跨越发展的火热实践中。三是积极开展对外交流活动。贯彻落实中越联合声明中关于加强中越边境地区青年交流交往的有关要求，以中越青年交流合作为主线，打造“中（河口）越（老街）”青年文化品牌，举行“弘扬青年友谊，加强跨境青年联系”座谈会、中越青年企业家足球友谊交流赛等对外活动5场次，挂牌成立“中越青年非公经济人士交流合作联络站”“中越青年之家”，为中越青年非公经济人士搭建交流合作平台。

（四）坚持强化自身建设激活组织动能。一是从严抓好团员发展和管理。采用普遍学习、严格推荐、集中考核“三步走”方式严把团员“入关口”，落实推优入团制度，提高团员发展质量，2024年择优发展团员151名，“智慧团建”建档率100%。扎实推进团员组织关系转接工作，目前“学社衔接”率和“升学衔接”率均达100%。扎实开展推优入党工作，使共青团员成为党组织发展青年党员的主要来源，2024年经团县委“推优”入党2名。二是认真履行全团带队责任。加强团教协作，严格落实少工委“双主任”制度，落实少先队阶梯式成长激励制度，加强校外辅导员队伍建设，聘请优秀党员、退役军人、“五老”等担任校外辅导员，推动团委委员、青联委员制度化担任校外辅导员，校外辅导员人数达164人。圆满完成中国少年先锋队河口瑶族自治县第五次代表大会换届选举工作，少先队队伍越发朝气蓬勃。三是深入推进全面从严治团。严格落实党建带团建工作机制，明确各级党组织书记是党建带团建工作第一责任人，实行“团建不合格，党建不评优”，召开基层团组织书记述职评议会，通过晒成绩、查短板、明方向、谋举措的方式，对各基层团组织书记、负责人的履职情况进行考核评价，并将评议优秀的团干部向县委组织部推荐，进一步推动基层团组织的组织力、引领力、服务力和大局贡献度同步提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2024年度收入合计3157771.14元。其中：财政拨款收入2970440.04元，占总收入的94.07%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入187331.10元，占总收入的5.93%。

与上年相比，收入合计增加1221474.02元，增长63.08%，主要原因是2024年志愿者招聘人数较上年增加。其中：财政拨款收入增加1110474.72元，增长59.70%，主要原因是2024年志愿者招聘人数较上年增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加110999.30元，增长145.42%，主要原因是2024年收到其他单位转入助学金增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2024年度支出合计3164390.50元。其中：基本支出2762680.64元，占总支出的87.31％；项目支出401709.86元，占总支出的12.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1140319.98元，增长56.34%，主要原因是2024年志愿者招聘人数较上年增加。其中：基本支出增加1355638.82元，增长96.35%，主要原因是2024年志愿者招聘人数较上年增加；项目支出减少215318.84元，下降34.90%，主要原因是2024年创业贷款担保资金拨款减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2762680.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2701815.64元，占基本支出的97.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60865.00元，占基本支出的2.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出401709.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

扩容项目大学生西部计划志愿者补助资金项目经费76250元，主要用于支付大学生西部志愿者五险及生活补助。

共青团2024年办公经费项目经费50000元，主要用于保障单位正常运转。

河口瑶族自治县创业担保贷款创业服务补助经费团委分配资金项目经费15091.4元，主要用于支付开展各项团委活动经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出2970440.04元，占本年支出合计的93.87%。与上年相比增加1110474.72元，增长59.70%，完成年初预算的164.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2665782.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.74%，完成年初预算的171.79%，主要用于在职人员的工资、人员经费支出。造成预决算差异的主要原因是招募大学生西部计划志愿者增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出126761.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%，完成年初预算的133.19%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、工伤保险缴费；造成预决算差异的主要原因是招募大学生西部计划志愿者增加。

9.卫生健康（类）支出100595.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%，完成年初预算的109.31%，主要用于支付在职人员医疗保险单位部分等；造成预决算差异的主要原因是招募大学生西部计划志愿者增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，年初无此项预算。主要用于创业担保贷款相关支出；造成预决算差异的主要原因是支付2022年度创业担保贷款中央奖补资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出66801.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%，完成年初预算的100.73%，主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是实际缴纳的公积金测算基数与年初预算系统测算不一致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20900.00元，决算为4220.00元，完成年初预算的20.19%；支出决算较上年增加4220.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20900.00元，决算为4220.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.19%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加4220.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算4220.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4220.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20900.00元，支出决算为4220.00元，完成年初预算的20.19%，支出决算较上年增加4220.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20900.00元，决算为4220.00元，完成年初预算的20.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加4220.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算4220.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4220元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于团州委、团开远市委调研青年就业创业及留守儿童发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2024年机关运行经费支出60865.00元，比上年增加5411.22元，增长9.76%，主要原因是招募大学生西部计划志愿者增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、接待费、工会经费、其他交通费和其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会资产总额262482.12元，其中，流动资产200658.43元，固定资产61823.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2272.25元，其中固定资产增加3619.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额17040.00元，其中：政府采购货物支出17040.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额17040.00元，其中：授予小微企业合同金额17040.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表GK13

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表GK14

（三）项目支出绩效自评表

详见附表GK15

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253200171201111