河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2024年度部门决算

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河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

瑶山乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进瑶山乡经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导乡村工作，动员社会力量参与乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，分别是：

1.党政综合办公室

承担机关日常运转工作，负责综合协调、安全生产、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。承担人大日常事务及政协联络等工作。协助抓好外事工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室

承担党的组织建设、纪检监察、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导基层群众自治、乡村治理。

3.经济发展办公室

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、投资促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、交通、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.边防和平安法治办公室

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、强边固防、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和协助安置帮教及社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调党政军警民联合指挥平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位

承担辖区内综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展防灾减灾、重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展和财务服务中心，公益一类事业单位

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、公共设施管理、集体经济、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、内部财务等工作。

9.兴边富民事务中心，公益一类事业单位

负责统筹推进兴边富民行动、边境幸福村建设、边境旅游等工作。指导推动村边民互市工作，服务边境贸易发展。配合做好民族文化保护传承、民族团结进步示范创建、铸牢中华民族共同体意识教育等工作。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即河口瑶族自治县瑶山乡人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是全党全国深入贯彻落实党的二十届三中全会精神的开局之年，是“十四五”规划和系列三年行动收官攻坚的临界之年。一年来，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕省委“3815”[1]战略发展目标、州委“337”[2]及县委“3343”[3]工作思路，铆足干劲、攻坚克难，奋力谱写新时代新征程的崭新篇章。

一年来，我们铆足干劲谋发展，经济运行稳中向好。2024年，全乡农村经济总收入达17477万元，同比增长10%；农村常住居民人均可支配收入达12215元，同比增长8.09%；地方一般公共财政预算收入3567.86万元，同比下降14.54%﹔地方一般公共财政预算支出3419.64万元，同比下降26.90%﹔金融机构存款余额15416.9万元，增长率11.61%；贷款余额6657.47万元，增长率14.89%；全社会固定资产投资完成1.50亿元。

一年来，我们持之以恒抓品质，基础设施持续完善。始终秉持“补短板、强弱项、促提升”的工作态度，千方百计筹资金，明确任务狠抓重点项目建设，全力推进农村基础设施建设，发展后劲不断增强。道路交通体系持续完善。实施生命安防工程6条，修缮农村公路2条，实施完成村道公路安全生命防护工程1198米，修复破损村道8.5公里，田达公路（一期）路基工程已基本完工，预计在春节之前完成级配水稳层工程。村容村貌持续提升。2024年户厕改厕任务66座，完工率100%，全乡卫生户厕覆盖率达到98.24%；投放垃圾桶70余个、垃圾分类“清洁小站”房12座，集镇区内聘请5名保洁员，配置垃圾清运车1辆，建成集镇垃圾处理场地1个，做到垃圾日产日清日处理；配备道路维护员保洁员204名，55个村小组建有垃圾池，3个小组建有简易垃圾处理设施，实现村小组垃圾处理设施全覆盖。消防基础性建设不断完善。建成投入使用标准消防站，建成微型消防站6个，成立村级专兼职消防工作队伍5支，配备消防车1辆、专职消防员7名。

一年来，我们全力以赴促转型，产业发展提质增效。粮食作物种植稳中有进。春耕备耕工作有序开展，累计播种粮食作物49641.18亩，其中玉米种植26533.93亩，木薯种植22944.75亩，旱地优质稻以及旱稻种植面积8000余亩，其中朱有勇院士团队项目旱地优质稻省级示范种植250亩，全乡累计实验推广水稻旱作555亩，大豆种植645亩。新兴产业初具规模。坚持以调结构、转方式、提效益、促增收为主线，不断优化农业产业布局和结构，三个产业带建设取得新进展。中低海拔产业带经济作物种植面积50000余亩，其中：香蕉种植20000余亩，芒果6000余亩，柠檬2000余亩，菠萝3000余亩，柑橘4000余亩，其他热果1500余亩。高海拔产业带种草果7500亩，八角3621亩，百香果种植2500余亩，植厚轴茶650亩，依托瑶药种植基地，发展十大功劳、三叶青、七叶莲等生物药业试验种植，特色种植业规模不断扩大。强化龙头企业带动。采取“公司+合作社+基地+农户”的合作模式，培植新型经营主体，产业转型成效初显。2024年，全乡参与“双绑”的企业和专业合作社10个，签署“双绑”利益联结协议书6份，脱贫户及监测对象实现“双绑”[4]利益联结机制1324户5406人。

一年来，我们用心用情办实事，社会民生长足进步。民生福祉日益增进。2024年，城乡居民基本养老保险应申报人数3732人，已缴费3482人，完成率93.3%；发放养老金待遇15785人次233.68万元，待遇发放率达100%。完成医疗保险续保人数11068人，参保率达98.69%。发放城市低保金1.56万元、农村低保金212.58万元；发放高龄养老津贴10.8万元、临时救助资金33.38万元，特困人员补助18.96万元；发放重度残疾人、困难残疾人享受补贴28.46万元。持续提升政务服务平台办件质量，全乡“就近办”办件总数1081件，其中公共服务办理541件、行政给付办理183件、行政确认办理77件、行政许可办理280件。就业保障真抓实干。2024年，组织开展劳动力技能培训、“人人持证”脱贫劳动力培训共7个班次，培训人员336人，实现全乡农村劳动力转移4990人，转移率99.80%。建立就业扶贫车间3个，吸纳劳动力212人次；全乡乡村公益性岗位223个，在岗人员221人。办好人民满意的教育。2024年，义务教育教学质量稳中有升，全乡幼儿园入园率达65.40%，小学学龄儿童入学率、小学升学、初中毛入学率均达100%，初中毕业生升学率达98.93%。全面落实“两免一补”和营养餐改善计划等教育惠民政策，加快改善中小学校办学条件，对疑似辍学学生开展劝返工作24次，召开控辍保学工作专项会议3次，到辖区中小学进行校园安全、控辍保学工作12次，劝返学生2名；受理“雨露计划”资助学生申请246人次，发放补助资金56.55万元。“一老一小”用心呵护。2024年，全乡共有农村留守儿童117人，农村留守老人2人，已建立健全“乡、村、组”三级信息网格化管理体系，成立“网格化管理”工作小组，组织机关干部、村干部开展留守儿童、留守老人探访250余次，建立留守儿童和留守老人关爱保护挂联帮扶机制，整合服务资源、依托网格化管理体系切实关爱留守儿童和留守老人身心健康，累计走访留守老人和儿童100余人次。文化事业日益蓬勃。全乡各村民小组公共活动场所体育器材基本完成安装，成功举办瑶山乡第十九届瑶岭杯篮球赛，成功举办2024年河口瑶族盘王节暨瑶山乡第二届文创周活动，人民群众精神文明需求得到不断满足。

一年来，我们多措并举促增收，乡村振兴谱写新篇章。开展防返贫监测对象集中排查行动。全面摸清全乡困难群体底数，抓好防止返贫致贫动态监测和帮扶，坚决防止发生规模性返贫现象。2024年，全乡共有建档立卡脱贫户1383户5564人，监测对象185户692人，已消除风险158户601人，未消除风险27户91人，其中：脱贫不稳定户2户9人，突发严重困难户25户82人，均已采取帮扶措施。切实做好扶贫小额信贷和创业贷款扶持工作。2024年，新增贷款208户896.8万元，新增规模稳中有增；创业贷款扶持17人，发放贷款264万元，其中：“贷免扶补”扶持6人，发放贷款120万元；小额创业担保贷款扶持11人，发放贷款144万元。稳步推进边民互市贸易工作。2024年，共办理工商营业执照276人，办理税务登记220人，成立边民互市互助组4个，组建边民互市贸易公司1个，挂牌成立瑶山乡边民互市综合服务中心，完成边民备案685人，完成边民互市贸易业务订单259单，参与边民3106人次，实现增收12.78万元。瑶绣产业发展稳步推进。成立“鑫手指”民族文化发展有限公司，按照“党组织+公司+品牌+订单”的发展模式，带领绣娘传承技艺、增收致富，打造具有瑶山特色的瑶绣品牌；推荐优秀绣娘、瑶绣作品赴各地参展，举办瑶绣创作比赛，打造瑶绣特色街等，推动瑶绣文化和特色旅游深度融合。农文旅产业初具雏形。2024年，投资476.6万元完成瑶药标准化种植示范产业建设项目及水槽村“十百千万”民族团结进步建设示范项目建设，打造以康养体验为核心的三产融合项目，推进生态与田园、康养、文化、旅游、教育、互联网等产业深度融合，初步形成集盘王广场+瑶药营地+娘娘山户外康养徒步的农文旅新范点。

一年来，我们坚定不移守底线，生态屏障坚实牢固。持续推进土地增减挂钩项目。2018年河口瑶族自治县瑶山等4个乡水槽等7个村城乡建设用地增减挂钩项目涉及瑶山乡水槽村下水槽小组，预计补充耕地20.05亩、园地6.37亩、林地2.7亩，已通过省级单位审核。2019年河口瑶族自治县桥头等5个乡镇竹林寨等12个村城乡建设用地增减挂钩项目涉及瑶山乡牛塘村桃子小组，梁子村伍家、中寨、汉良四个小组，预计补充耕地31.04亩、林地21.15公顷，项目已实施完工。持续深入开展耕地流失图斑排查整改工作。第一批国家变更调查图斑有104个，面积528.04亩，已全部完成核实举证工作。涉及永农图斑8块，面积35.14亩，需整改图斑7个，已全部整改完成，并通过省级审核；第二批国家变更调查图斑有304个，面积1253.35亩，第二批图斑中涉及永农图斑71块，面积281.6亩。截至目前第一批和第二批累计整改64个，面积162.44亩，整改率70.86%。稳步推进污水治理。瑶山乡污水处理厂项目工程建设已完工并投入使用，极大改善瑶山集镇污水排放处置难题，保证污水水质达标排放；全乡32个小组建设有集中式污水处理池，两污治理率55.17%。抓实河长制、林长制工作。全乡共有14名河长，其中6名乡级河长，8名村级河长。2024年，完成巡河（湖）共484次，发现上报问题44个，巡河达标率100%，开展清河行动11次，清理河道26.5公里，清运各类垃圾10吨；完成乡级林长巡林130次，村级林长巡林132次；严格落实防火期野外用火、农事用火报备制度，2024年防火期共收到用火申请137起，审批137起，确保森林防火工作顺利推进；2023年红河州河口瑶族自治县森林问题责任整改清单中瑶山乡共有3宗违法图斑，目前已整改补植补种3宗，整改完成率100%。积极推动防火通道建设。2024年成功申报3条森林防火通道项目纳入县级总体规划清单，即：牛塘村甘坡森林防火通道、牛塘村大田坡森林防火通道、娘娘山森林防火通道，全长23.2公里，共惠及5700余人，目前项目正有序推进。

一年来，我们凝心聚力筑防线，社会治理取得新成效。抓牢矛盾调解。成立群众诉求中心、综治中心、矛盾纠纷多元化解中 心、信访接待中心，乡村两级配齐配优11名双语人民调解员，村民小组配齐58名义务调解员，实现矛盾纠纷在基层一体化预防、一站式接收、一揽子调处、全链条解决。2024年，共排查各类矛盾纠纷共45起，成功调处42起，调解成功率93.33%，全乡无群众信访案件。抓稳严打惩治。联合县公安局、县边防办、乡边境派出所摸清辖区重点村寨、重点人员底数，共开展宣传活动20余次，发放反走私宣传手册500余份，张贴宣传标语10块。2024年，辖区内共发生刑事案件2起，行政案件42起，办结33起（9起行政案件正在查处中），办结率75%。抓实重点整治。持续开展普法强基补短板专项行动，扎实推进命案防控工作，扎实开展预防和整治未成年人违法犯罪和“利剑护蕾”专项行动，充分发挥“法治副校长”作用，常态化开展“法制宣传进校园”“法律知识大宣讲”活动，常态化开展联合清查行动，专项整治营业性娱乐场所、酒吧等重点场所，开展联合执法检查12轮次，查获违规向未成年人兜售酒水线索1条。2024年，辖区未发生群体群体性上访事件，无易引发“民转刑、刑转命”的突出矛盾纠纷和案（事）件，无命案发生。守牢安全生产底线。深入推进“六大攻坚”行动和安全生产治本攻坚三年行动等专项工作。2024年，共形成安全生产排查记录表77份，共排查出隐患83条，已全部完成整改。矿山整治方面。集中检查矿山2次，形成现场检查记录1份，下发整改通知书1份，发现安全隐患1条，已全部完成整改。交通安全方面。出动210人次在集镇重要路口开展集中劝导工作45次，签订承诺书634份，扣押无牌无证车辆3辆，摸排喷涂“三轮车不载人”140辆，签订三轮车不载人承诺书140份，排查道路隐患2处，已全部完成整改。消防安全方面。扎实开展冬春防灭火、集中除患大整治等专项行动，组织学校、卫生院、加油站、村委会、沿街商铺等社会单位开展消防安全应急逃生演练9次；联合开展消防安全专项整治行动，排查并整改消防安全隐患共计70条。食品安全方面。对辖区内5所学校，54家主要餐饮场所和商铺进行4次专项检查，严格把好舌尖上的安全关；严格农村集体聚餐备案程序，签订售卖散装白酒承诺书11份，发放粘贴散装白酒、野生菌中毒、农村集体聚餐等食品安全海报260余份。燃气安全方面。对全乡21家燃气商户和3家餐馆开展专项检查3次，发现整改隐患6处。打好应对“摩羯”台风防御战。2024 年抗击“摩羯”台风中，全乡党员干部群众团结一心、众志成城，高位推动防汛救灾各项工作，期间共开展隐患排查1300余次，通过电话、微信群等方式叫应1500余次，及时转移安置群众101户275人，保通损毁道路37条，塌方500余处，全力保障人民群众生命财产安全。我乡荣获河口瑶族自治县抗击台风“摩羯”表现突出的公务员、事业单位工作人员2人；瑶山乡001联防所成功避险案例获云南省地质灾害应急指挥部通报表扬并推广。

一年来，我们竭尽全力稳边疆，基层武装力量不断充实。2024年，共向部队输送5名优质青年，其中4名大专毕业生，1名本科在校生；对全乡1个边防巡控排、1个向导排，1个民兵哨所排开展民兵点验，到位率达到了90%、85%、83%；发放优抚资金30余万元，悬挂光荣牌5个，接访退役军人3次，有效解决问题3个。联合驻地部队对辖区边境线巡逻70人次，对边境线及界碑进行巡护10次。

一年来，我们勇于担当转作风，政府建设更加高效。加大执纪监督问责力度。坚持紧盯重要节点、主要领域、薄弱环节，针对以“小”见严纠“四风”“小切口”整治民生领域突出问题等开展监督检查，发现问题23个，均已现场督促整改。围绕中小学食品安全开展监督检查12次，发现问题16个，并现场督促整改。围绕村集体“三资”管理开展监督检查12次，发现问题线索2件，已全部办结。严肃查办发生在群众身边的不正之风和腐败问题，2024年，共查办问题线索7件，其中立案审查4件，谈话函询2件，初核了结1件，给予党内警告处分3人，党内严重警告1人，谈话提醒2人，批评教育3人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2024年度收入合计47,057,025.40元。其中：财政拨款收入35,668,639.83元，占总收入的75.80%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入11,388,385.57元，占总收入的24.20%。

与上年相比，收入合计增加2,313,410.86元，增长5.17%，主要原因是其他收入增加。其中：财政拨款收入减少7,476,263.6元，下降17.33%，主要原因是2024年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金收入减少；其他收入增加9,789,674.46元，增长612.35%，主要原因是增加了河口瑶族自治县瑶山乡2024年盘王古镇易地扶贫搬迁安置提升建设项目经费、瑶山乡太阳寨等2个村国土综合整治项目作物清退费、土地流转费等专项资金。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2024年度支出合计46,029,926.68元。其中：基本支出12,144,919.31元，占总支出的26.38％；项目支出33,885,007.37元，占总支出的73.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,348,408.01元，下降6.78%，主要原因是本年度项目资金减少。其中：基本支出增加882,358.72元，增长7.83%，主要原因是本年度人员经费和村（社区）运转经费增加；项目支出减少4,230,766.73元，下降11.10%，主要原因是2024年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县瑶山乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,144,919.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,309,646.97元，占基本支出的93.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费835,272.34元，占基本支出的6.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县瑶山乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,885,007.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出14,751,576.67元，主要用于农村基础设施提升、民族文化产业发展以及村集体经济壮大等方面。

彩票公益金项目资金支出400,286元，主要用于农村公益事业发展、乡镇体育赛事、人居环境提升等方面支出。

农村综合改革项目资金支出1,900,000元，主要用于瑶山乡水槽村盘王古镇、八角新龙农村公益事业发展。

其他专项资金支出16,833,144.70元，主要用于部门内部运转、辖区维稳、惠民保障、经济普查、高标准农田建设等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出34,811,193.83元，占本年支出合计的75.63%。与上年相比减少11,918,079.10元，下降25.50%，完成年初预算的272.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,985,094.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.19%，完成年初预算的161.11%。主要用于在职职工工资及福利支出，单位正常运转的日常办公支出，造成预决算差异的主要原因是本年度编制人员增加，用于职工工资及福利增加，日常办公支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，完成年初预算的100%。主要用于河财预〔2024〕190号民兵征集、民兵工作、国防动员教育、战备训练等工作的经费支出。

4.公共安全（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于瑶山乡无命案以奖代补专项补助经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出633,157.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%，完成年初预算的125.60%。主要用于工资福利支出和商品服务支出和文化站修缮等支出。

8.社会保障和就业（类）支出3,758,530.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.80%，完成年初预算的97.47%。主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助。

9.卫生健康（类）支出1,049,528.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%，完成年初预算的111.96%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助以及村民小组、党支部开展业务活动等。

10.节能环保（类）支出1,100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%，年初无此项预算。主要用于河口瑶族自治县红河（上游至出境）河段周边村庄水污染治理项目。

11.城乡社区（类）支出220,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，年初无此项预算。主要用于河口瑶族自治县瑶山乡2022年城乡绿化美化奖补。

12.农林水（类）支出20,599,326.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.17%，完成年初预算的668.66%。主要用于农业农村支出1,635,835.96元；林业和草原支出260,703.42元；水利支出1,951,210.58元；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出14,751,576.67元；农村综合改革支出1,900,000元；其他农林水支出100,000元，造成预决算差异的主要原因是本年度项目资金增加。

13.交通运输（类）支出209,626.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%，年初无此项预算。主要用于瑶山乡农村公路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出562,929元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%，完成年初预算的88.65%。主要用于在职职工单位部分住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是年末在职人数增加，进行预算追加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出593,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%，年初无此项预算。主要用于防汛应急救灾补助支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000元，决算为128,000元，完成年初预算的91.43%；支出决算较上年减少29,093元，下降18.52%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000元，决算为108,000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.38%，完成年初预算的90%；公务接待费支出年初预算为20,000元，决算为20,000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.62%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少29,093元，下降21.22%；公务接待费支出决算较上年无变化，具体是国内接待费支出决算20,000元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000元，支出决算为128,000元，完成年初预算的91.43%，支出决算较上年减少29,093元，下降18.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000元，决算为108,000元，完成年初预算的90%；公务接待费支出年初预算为20,000元，决算为20,000元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我乡严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，严禁娱乐场所活动，规范接待范围及规模，严控公务接待批次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少29,093元，下降21.22%；公务接待费支出决算无变化，具体是国内接待费支出决算20,000元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制相关经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于机要通信、应急等公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次570人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2024年机关运行经费支出835,272.34元，比上年增加38,9106.10元，增长87.21%，主要原因是本年度增加村（社区）运转经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公用品购置等保障机关日常运行的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县瑶山乡人民政府资产总额256,045,665.29元，其中，流动资产24,939,282.69元，固定资产12,544,611.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程182,846,406.83元，无形资产0.00元（净值），其他资产35,715,364.03元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加20,408,656.71元，其中固定资产减少263,076.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋151.20平方米，账面原值68,000元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9,614,641元，其中：政府采购货物支出159,585元；政府采购工程支出9,380,806元；政府采购服务支出74,250元。授予中小企业合同金额9,567,351元，其中：授予小微企业合同金额9,567,351元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53253200655401111