河口瑶族自治县南溪镇2024年度部门决算

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河口瑶族自治县南溪镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心、兴边富民事务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入河口瑶族自治县南溪镇2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员93人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员70人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

车辆编制7辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是南溪镇加压奋进、接续奋斗的攻坚之年。我们在县委、县政府和镇党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实省委“3815”战略发展目标、州委“337”以及县委“3343”工作思路。积极应对挑战、抢抓机遇、负重攻坚，坚持党建扛大旗、产业挑大梁、环境成大业、治理担大任、民生为大事，学习借鉴浙江“千万工程”经验，扎实推进河口“农业现代化三年行动”计划。着力转作风、提效能、抓落实，全镇上下乘势而上鼓干劲、瞄准重点强攻坚、破解难题再突破，以更大力度、更实举措，为南溪镇交出高质量发展“全年答卷”奠定了坚实而稳固的基础。

一年来，我们聚焦稳增长、谋项目，产业赋能蓄势待发。坚持把夯实基础作为发展的首要任务，牢固树立建设项目促进发展、发展带动项目理念，千方百计谋项目、争项目、引项目、推项目，推动经济上行，为发展提质增速，全镇基础设施水平实现新提升。经济发展势头强劲。预计2024年农业及相关产业年产值9564.5万元，同比增长8%，全镇农村居民人均可支配收入1.39万元，同比增长8%。2024年财政拨款收入6681.245万元，总支出4588.696万元。其中，基本支出2035.0569万元，项目支出2553.6391万元，包括财政衔接推进乡村振兴补助资金539.5万元。固定资产任务数1.5亿，完成固投5336万元，新增固投项目3个，在库总投资9794万元；全力下好“五经普”一盘棋，完成法人普查登记上报269家，个体户普查登记上报2家，普查登记率100%。项目建设逐步完善。梳理谋划重点项目31个，项目总投资6077万元；2024年共计实施乡村振兴衔接资金项目、农村公益事业财政奖补资金项目15个，完工9个，在建6个，项目总投资1379万元，同比增长113.8%。其中，基础设施建设投资771万元，产业发展投资608万元。建成南溪镇加工物流园区（一期）、大南溪热带水果种植园区；即将完工大南溪“四位一体”项目、龙堡“四位一体”项目主体。产业项目落地见效。依托河口县南溪镇热带水果种植基地建设项目，发展种植红果参90亩，实现村集体有效增收22万元；与云南红果参产业发展有限公司建立入股分红、保底收购等利益联结机制，提供就近务工岗位60余个，促进周边群众每年每户至少可增加收入500元。

一年来，我们聚焦固根本、搭平台，乡村振兴行稳致远。坚持把保障粮食安全和防止发生规模性返贫作为全面推进乡村振兴的底线任务，紧盯重点环节，坚持问题导向，强化监测预警，全力抓好粮食生产和重要农产品供给，有序推进乡村建设，不断巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。脱贫成果有效巩固。深入推进“一平台、三机制”，常态化走访和防返贫监测帮扶集中排查融合推进，精准制定“一户一策”帮扶措施消除致贫风险，及时解决因自然灾害、严重疾病、突发严重困难等引发的返贫致贫风险隐患。2024年共新识别监测对象3户12人，风险消除3户15人。巩固落实公益性岗位稳就业促增收的成效，设置公益性岗位112个，生态护林员33人；落实“雨露计划”补助金22人10.25万元；完成小额信贷新增放贷63户228.5万元。脱贫户及监测对象2024年人均纯收入达1.96万元，同比增长9.61%。粮食安全有效保障。2024年完成粮食播种1.01万亩，推广稻种种植0.09万亩，亩产400公斤；蔬菜种植0.31万亩，产量5181吨；水果生产面积任务8.28万亩，已收获2.54万亩，产量4.69万吨。同时强化农业面源等污染源头防控，免费为农户发放杀虫剂，防治面积达0.21万余亩，并开展农药残留检测189次，确保粮食生产的稳定与高效。牢牢守住耕地保护红线。2024年度国家下发南溪镇永久基本农田流出图斑309.17亩，已整改面积231.83亩，整改完成率74.98%；省级下发南溪镇耕地流出问题图斑共174个，面积521.33亩，整改完成132.87亩，其中一般耕地6.86亩，永久基本农田126.01亩，整改完成率25.49%。农业产业提质增效。围绕水果引入和种植，积极探索带动地方经济发展新思路，引进云南创帮农业发展有限公司共同打造河口青柚产业创新研究中心实训基地，通过“企业+村集体+农户”的生产组织模式，带动村集体经济增收，推动农业特色产业发展。先后引领11户种植大户、群众规模种植青柚、菠萝蜜、百香果等特色水果约2.11万亩产业，产值约7518万元。集体经济日益壮大。引导支持村集体整合各类资源要素，积极探索村集体经济增收新路径。开展农村资产资源排查，摸清集体资产和各村重点项目、重点产业、村集体经济等情况，按照“党建引领、抱团发展、典型带动”思路，指导4个村委会全覆盖成立党组织领办合作社，实现4个村委会村集体经济均入账25万元以上。边民互市稳步推进。通过“党组织+村（社区）边民互助组+集体经济组织+边民”发展模式，组建4个村（社区）边民互助组，动员388名边民参与互市贸易，2024年完成交易1.16万人次，实现互市贸易总量1.33万吨，同比增长7倍，贸易总额9001.12万元，同比增长2.9倍，实现边民增收74.97万元，村集体增收2.3万元；互市商品实现落地加工零的突破，贸易额达58万元。

一年来，我们聚焦所需所盼、促和谐，书写了暖心民生答卷。坚持“以民为本、为民服务、为民解困”的工作理念。持续把增进民生福祉作为工作的出发点和落脚点，用心用情办好民生实事，不断推进基本公共服务均等化进程，让改革发展成果更多更公平惠及人民群众。社会事业协调发展。加强社区综合服务设施建设，推进便民服务和乡镇赋权事项，完善农村公益性公墓建设和管理，完成适老设施改造19套，走实走好服务群众“最后一公里”。成功举办南溪镇第二届“乡村振兴杯”及第二十五届“振南杯”篮球赛，举办“村晚”“我的节日”等文艺活动6场次，编排《坝吉一片好面貌》《河口绿色食品满山坡》等演唱作品，举办非物质文化遗产“进校园”活动8次，成功申报县级非遗传承人4名；成功举办与越南老街省猛康县曼楼乡友好村寨结义9周年纪念活动，并签署会议纪要；民生底线兜牢兜实。全镇参加城乡居民基本养老保险、医疗保险分别达到3467人和11755人，殡葬改革稳步推进，实现100%火化，“一老一小”持续帮扶，完成适老设施改造19套，发放困境儿童生活补贴34.72万元、高龄津贴28.41万元，救助各类困难特殊群体1400余人，发放城乡最低生活保障金388.34万元，救助金18.05万元，特困人员救助供养金24万元，残疾人两项补贴金额80.06万元，发放沿边补贴3887人，共计494.15万元。开展挖掘机操作、跨境电商等多领域技能培训课程，完成农村劳动力转移就业1761人，转移就业率达62.98%，提供135个公益岗，兑现跨省务工一次性交通补助202人20.2万元。上报申请创业担保贷款12件，发放贷款185万元，帮助24人就业创业。卫生健康扩面提质。开展妇女“两癌”免费筛查工作，完成宫颈癌筛查770人、乳腺癌筛查641人；完成艾滋病扩大筛查85%的任务，完成二孩、三孩家庭审核发放一次性生育补贴和育儿补助。教育发展迈上新台阶。深化中小学党组织领导的校长负责制改革，发挥省级优质资源挂钩帮扶河口中小学校机制优势，在民族中学挂牌“云南师范大学附属河口国门中学”“昆明学院美育浸润工作室”，教育教学力量进一步加强，2024年中考，普高上线率达74.1%，整体发展势头振奋人心。

一年来，我们聚焦抓统筹、优环境，镇容村貌焕然一新。深入贯彻国家生态文明建设的战略部署，以改善环境质量为核心，以人居环境整治提升为突破口，将美丽乡村建设、培育文明新风作为发展的基本支点，全力打造南溪示范乡镇、无废乡村。环境整治推进有序。学习践行浙江“千万工程”经验，扎实推进农村“厕所革命”，完成201户户厕改造。实行“红黑榜”制度，组织动员群众6393人次，清理香蕉收购点5个，非正规垃圾堆放点7个，清理农村生活垃圾301吨。积极申报创建省级绿美乡镇1个、省州级绿美村庄5个，打造现代化边境幸福村样板绿美坝吉、全国文明村马多依等一批特色乡村旅游新亮点。镇村管理精耕细作。完成南溪镇国土空间规划（2021—2035）编制，划定城镇开发边界102.89公顷，完成龙堡、大南溪、安家河、南溪四个村委会村庄规划编制成果入库；分别完成南溪、蚂蝗堡集镇片区建筑外立面改造修缮0.65万平方米、1万平方米，提升改造集镇道路、南溪花园广场等公共场所；实施南溪村、大南溪村、安家河村、小南溪社区、马西克社区人居环境提升及污水收集治理，建设完成7个小组两污治理工程，受益户数达759户2059人。联合发力守河护林。站位生态环境只能更好不能变坏高度，打好蓝天、碧水、净土保卫战，镇、村级河长开展巡河702次，组织村级河长、党员干部及公益岗开展清河行动11次；协同镇、村级林长巡林257次。开展采伐迹地更新造林，完成南溪镇2024年第一期森林督查图斑整改4个。与村（社区）群众签订森林防火责任书，发放粘贴防火命令300余份，明确提出各级的防火职责，严格执行森林防火24小时值班并做好森林火灾应急预案。

一年来，我们聚焦筑防线、保平安，社会大局安宁有序。始终把安全稳定作为工作的重中之重，严格落实安全生产责任制，加强安全隐患排查整改和矛盾纠纷调处化解工作，扎实推进社会治安综合治理，巩固提升平安南溪，坚决遏制重特大安全事故发生，确保镇内安全和谐稳定。综合治理持续推进。扎实推进“平安南溪”建设，开展防范电信网络诈骗宣传活动，常态化开展扫黑除恶斗争及“防溺水”“防侵害”等专项行动，预防未成年人违法犯罪和预防未成年人受侵害。召开“利剑护蕾”专项行动工作会议9次，联合辖区派出所等相关单位组成联合执法检查组，对辖区内22家重点场所和校园周边环境每月至少开展3次“利剑护蕾”联合执法清查行动，今年来共联合清查960余家次。强边固防常抓不懈。充分发挥党政军警民一体化“先锋”党委统筹协调作用，依托“和对讲、智慧监控预警平台”技防建设系统，实行“扁平化”指挥、“点对点”调度，开展联合行动16次，切实发挥“党建工作联创、基层治理联抓、边境管控联防”的联盟作用。2024年南溪镇共查办跨境违法案件17起18人，达到良好打击跨境违法犯罪工作成效。安全生产形势总体保持平稳。制定印发《南溪镇安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，紧盯重点行业领域，扎实开展岁末年初安全生产“六大攻坚”行动攻坚。对辖区内非煤矿山、加油站等重点行业领域开展安全生产和消防安全大检查73次。组建镇级应急救援队伍1支、村（社区）应急救援队伍11支，开展应急演练97次，稳妥迅速处置“7·12”山体滑坡灾害，有效应对“摩羯”台风，提前转移受威胁住户336户993人，未出现人员伤亡情况；建立消防网格化三级体系，标准化建成一级消防工作站1个、村（社区）微型消防站6个；组建消防救援队伍1支，村（社区）专兼职消防工作队伍11支，发现消防安全隐患436条，整改406条，开展消防演练培训15次。行政执法稳中有进。对照县级下放和承接事项，形成行政执法事项清单，依据清单开列的事项内容开展行政执法工作。积极与派出所、消防、文广、市监所等执法部门开展联合执法，避免多头检查，重复检查等问题，减轻行政执法检查对企业与管理对象正常经营造成的影响。截至目前，共开展联合执法行动34次，成功劝导改正违规行为349起，进行行政处罚3件。矛盾纠纷有效化解。深入各村（社区）开展政策宣传解读、矛盾纠纷排查调解等工作333次；2024年来共接收群众来信来访32件次（其中信访系统接访7件），已办结30件，收到公安提示函12件，矛盾纠纷69起，已调解成功63件，调解成功率达91.3%。全年未发生重大信访案件，连续五年无命案发生。

一年来，我们聚焦转作风、提效能，政府自身建设不断提升。勇于刀刃向内、自我革命，保持“严”的主基调不放松，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，树牢政府过紧日子思想，全面加强作风建设，驰而不息纠“四风”、树新风。群众路线走深走实。自觉接受镇人大依法监督和社会各界监督，积极回应人民群众关切问题，利用“112234”工作法，共同研究近期工作和最新政策和倾听群众诉求；累计承办12345便民服务热线反映事项40件，办结率和答复率均为100%，保证群众诉求“事事有回音、件件有着落”。作风建设有为有位。构建党委统一领导、党政齐抓共管的领导工作机制，制定下发《2024年南溪镇党风廉政工作计划》，细化分解任务。党政“一把手”开展监督谈话共21人次，纪委书记开展监督谈话11人次，其他班子成员开展监督谈话13人次。聚焦群众反映强烈的不正之风等重点内容开展监督检查20次，发现并整改问题50个。组织各村（社区）党员、镇机关职工合计110余人分两批次前往国门河口廉政警示教育基地参观学习，增强党员干部廉洁自律意识。树牢政府过紧日子思想。鼓励干部职工使用OA办公，实现请假、文件流转等工作的远程处理，提升工作效率。通过无纸化办公，纸张消耗量大幅下降，文印费用明显减少，有效降低了行政成本。持续完善法治政府建设。认真履行法治政府建设责任，与云南众序律师事务所签订常年法律顾问合同，为我镇政府行政工作保驾护航。利用民法典宣传月、“4.15”全民国家安全教育日等重要时段节点在集镇区、学校等地，大力宣传《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》等法律法规；配合县人民法院等部门在老凹厂开展“阳光司法工程”活动，进一步增强边民法治观念。

一年来，我们聚焦强党建，聚合力，组织堡垒更加坚固。坚持党建引领，聚焦主责主业，持续抓基层强基础固根本，始终把党建引领贯穿乡村治理的各领域、各方面、各环节，推动党的政治优势、组织优势转化为乡村治理效能，全力推进河口“一带两区”建设。夯实基层党建堡垒。以党的二十大精神、二十届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的常态学习、巩固提升为基础，开展党纪学习教育，巩固主题教育成果，严格落实“第一议题”要求及“三会一课”、主题党日等制度。维护意识形态安全。严格落实“一岗双责”责任，把意识形态与业务工作同部署、同落实、同考核，及时整改苗头性、倾向性问题。牢牢守住网络舆论阵地，加强对微信公众号、工作群的监督管理，加大惠民惠农政策宣传力度，不断提高信息报送质量。今年以来，上报舆情信息114篇，获中宣部采用14篇。武装工作成效显著。深入抓实兵役登记、征兵宣传、应征报名、上站体检、民兵预备役管理等工作，开展国防教育活动2次，组织专武干部参与上级军事机关集训2次。坚持党管武装，超额完成征兵任务目标。科学调配民兵组织的种类、结构，组建普通民兵营1个，基干民兵分队5个。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县南溪镇2024年度收入合计47837280.83元。其中：财政拨款收入45710459.07元，占总收入的95.55%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2126821.76元，占总收入的4.45%。

与上年相比，收入合计减少21473220.70元，下降30.98%。其中：财政拨款收入减少17847650.12元，下降28.08%；其他收入减少3625570.58元，下降63.03%。主要原因是财政拨款收入减少，各大局工作经费减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县南溪镇2024年度支出合计53668309.70元。其中：基本支出21891451.17元，占总支出的40.79％；项目支出31776858.53元，占总支出的59.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少13748642.03元，下降20.39%。其中：基本支出增加101942.87元，增长0.47%；项目支出减少13850584.90元，下降30.36%。主要原因是财政拨款收入减少，各大局工作经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县南溪镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21891451.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20096172.01元，占基本支出的91.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1795279.16元，占基本支出的8.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县南溪镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31776858.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县南溪镇2024年度一般公共预算财政拨款支出46903768.07元，占本年支出合计的87.40%。与上年相比减少10717054.12元，下降18.60%，完成年初预算的196.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10642066.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.69%，完成年初预算的264.55%。主要用于人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是增加新录用人员。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出45535.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，完成年初预算的91.07%。主要用于武装经费支出；造成预决算差异的主要原因是县级财政困难年底未能完全支付。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出3200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于培训费；造成预决算差异的主要原因是新增科学技术（类）培训。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出857974.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%，完成年初预算的100.95%。主要用于人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是增加新录用人员。

8.社会保障和就业（类）支出10065591.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.46%，完成年初预算的105.30%。主要用于保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加新录用人员。

9.卫生健康（类）支出1749429.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%，完成年初预算的92.87%。主要用于项目支出；造成预决算差异的主要原因是县级财政困难年底未能完全支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出21811473.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.50%，完成年初预算的340.07%。主要用于项目支出；造成预决算差异的主要原因是农林水（类）项目增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出858602.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%，完成年初预算的82.41%。主要用于公积金支出；造成预决算差异的主要原因是增加新录用人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出857644.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%，年初无此项预算。主要用于防灾救灾支出；造成预决算差异的主要原因是防汛救灾导致额外支出。

23.其他（类）支出12250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于对个人和家庭的补助；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000.00元，决算为138380.23元，完成年初预算的86.49%；支出决算较上年减少45564.77元，下降24.77%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元，决算为138380.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的86.49%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14119.77元，下降9.26%；公务接待费支出决算较上年减少31445.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少31445.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000.00元，支出决算为138380.23元，完成年初预算的86.49%，支出决算较上年减少45564.77元，下降24.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元，决算为138380.23元，完成年初预算的86.49%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14119.77元，下降9.26%；公务接待费支出决算减少31445.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少31445.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年无接待费用支出，公务用车次数减少导致公务接待费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于图斑整改工作所需车辆燃料费及日常维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县南溪镇2024年机关运行经费支出1795279.16元，比上年增加631093.41元，增长54.21%，主要原因是人员增加，工作经费增加。部门机关运行经费主要用于人员经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县南溪镇资产总额34536110.04元，其中，流动资产13648236.4元，固定资产1553697.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程18328176元，无形资产6000元（净值），其他资产1000000元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5707965.96元，其中固定资产减少857112.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7544180.20元，其中：政府采购货物支出491294.77元；政府采购工程支出7010105.20元；政府采购服务支出42780.23元。授予中小企业合同金额7544180.20元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253200655301111