河口瑶族自治县桥头乡2024年度部门决算

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河口瑶族自治县桥头乡2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

参照政府批准的“三定”方案。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：（一）党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、安全生产、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务，以及后勤保障、督查考核等工作。承担人大日常事务及政协联络等工作。协助抓好外事工作。管理协调综合应急指挥平台。

（二）基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、纪检监察、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导基层群众自治、乡村治理。

（三）经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、投资促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、交通、农民负担监督、调查统计分析等工作。

（四）社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

（五）边防和平安法制办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、强边固防、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和协助安置帮教及社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调党政军警民联合指挥平台。

（六）党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

（七）综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级

承担辖区内综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展防灾减灾、重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（八）农业农村发展和财务服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、公共设施管理、集体经济、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、内部财务等工作。

（九）兴边富民事务中心，公益一类事业单位，副科级

负责统筹推进兴边富民行动、边境幸福村建设、边境旅游等工作。指导推动村边民互市工作，服务边境贸易发展。配合做好民族文化保护传承、民族团结进步示范创建、铸牢中华民族共同体意识教育等工作。

所属单位1个，是：

1.桥头苗族壮族乡人民政府

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：

1.桥头苗族壮族乡人民政府

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制5辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，桥头乡是实施“十四五”规划的关键一年，也是实现“3815”战略发展目标“三年上台阶”的承上启下之年。在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，乡政府团结带领全乡广大干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”和县委“3343”工作思路，以攻坚之志、担当之为、非常之功，全面落实上级各项决策部署，圆满完成年初确定的各项目标任务，全乡经济社会呈现总体平稳的良好发展态势。

锚定发展目标，持续巩固经济回升向好态势。预计2024年，全乡实现农村经济总收入2.27亿元，同比增长11.06%；农村人均收入1.19万元，同比增长11.18%；地方公共财政支出4891.22万元，同比下降36.88%；完成固定资产投资1.54亿元，完成县级下达任务的154.24%；完成招商引资1.26亿元，完成县级下达任务的125.53%；金融机构贷款余额0.83亿元，同比增长34%；存款余额3.63亿元，同比增长5.79%。

主动融入开放，不断深化中越友好交流合作。边民互市改革深入推进。积极推进“边民互市+村集体经济组织”“边民互市+金融”改革向纵深发展，成立边民互助组8个，实现行政村全覆盖，新发展互助组成员245名，其中脱贫户、监测户6户，累计开展互市贸易89笔，助力边民增收3.85万元，村集体经济创收1.17万元。通道经济发展取得突破。积极与海关、边检、口岸办等部门对接协调，制定出台《桥头乡关于边民农副产品通关管理办法》，恢复边民携带椪柑、沃柑等农产品通过老卡、新店通道出境，开辟农产品销售新通道。2024年，累计通过老卡、新店通道销售椪柑、沃柑1062吨，价值320余万元，边民通过背运增收40余万元。中越交流合作更加深入。主动服务和融入中越命运共同体建设，成功举办“2024年中越边境苗族花山旅游节暨第一届群众文化节”，吸引中越各族群众欢庆民族佳节，成为中越两国友好交往与交流合作的亮丽名片。先后组织参与中越党政会谈交流4次，同越方建立生态保护、森林防火等联动合作机制，共同筑牢边境生态安全屏障。

狠抓项目实施，加快推进农村基础设施建设。千方百计加快项目进度。加快推进簿竹箐村烂木桥边境新村项目建设，完成28户农户住房及配套设施建设已达入住条件；完成老汪山村坪子寨、东瓜岭村上南拉小组活动场所改造项目；启动实施老汪山村甲马石小组农村公益事业财政奖补项目、东瓜岭村蚂蚁寨小组生产道路硬化工程，进一步改善群众生产生活条件。投资500万元实施下湾子村强边固防“四位一体”项目，努力打造组织强、产业兴、环境美、生活好、边防固的边境强村示范。全力以赴健全水利设施。启动实施东瓜岭村岩头片区、号子洞片区人畜饮水工程建设项目2个，计划总投资102万元。投资25.1万元实施竹林寨村189小组、老街子村三公区小组、老汪山村锡厂坡小组等7个小组饮水项目工程，不断改善群众饮水条件，提升饮水质量。锲而不舍完善交通设施。先后拆除314省道路边私搭乱建临时窝棚、工棚32处；投入养护资金47万元对78条农村道路进行巡查养护；投入52.45万元对“摩羯”台风等自然灾害损毁道路进行抢修保通，全力保障群众出行安全。

持多措并举，全力以赴推动乡村全面振兴。全力推动产业提质增效。严格落实粮食安全举措，完成粮食播种面积2.2万亩，产量689.87万公斤，耕地力保护补贴发放面积7.6万亩86万元。累计种植蔬菜3725亩，砂仁2.6万余亩，柑橘类产业7500亩，柚子4100亩，香蕉4557亩，甘蔗4000余亩，百香果741亩，助力“河口沃柑”获得国家名特优新农产品称号。全年生猪存栏1.45万头，牛存栏1785头，家禽存栏9.46万只，畜牧业总产值达9987万元，为乡域经济高质量发展注入强劲动力。全力壮大村级集体经济。不断盘活集体“三资”，打造“桥粮”系列产品品牌，先后参加农产品展示推介3次，“桥粮香”系列酒品成功入驻红河州中小企业展示平台。成立村集体经济公司“河口助农商贸有限公司”，完成东瓜岭红糖加工坊改造并获得小作坊认证，持续丰富“桥头农特产品直销中心”产品品类，引进老汪山村水果分拣打蜡设备并投入运行，村级集体经济组织经营范围不断扩大，领富带富能力显著增强。2024年全乡实现集体经济收入283.86万元。全面做好动态监测管理。实施促进脱贫人口持续增收三年行动，先后召开防止返贫动态监测会议12次，结合县级督查反馈25项问题制定整改措施56条，做到立行立改，真抓真改。加大脱贫人口小额信贷扶持力度，全年新增贷款20户81.95万元。新识别纳入监测户14户37人，消除风险4户12人，做到应纳尽纳，不漏一户一人。

抓牢生态保护，统筹推进绿色美丽桥头建设。农村人居环境得到新提升。深入实施“绿美乡村三年行动”，持续推进农村“厕所革命”，完成户厕改建95座，实现边境幸福村户厕覆盖率达95%以上。实施茅草寨、大箐口、红石岩等9个小组污水治理项目，累计完成6个抵边村小组污水处理设施60余个，实现抵边村污水治理率达60%以上。东瓜岭村、中寨村、下湾子村实现分类收费转运处理。不断巩固提升绿美创建成果，投资51.5万元完成新增绿化面积1450平米，申报省级绿美乡镇1个，州级绿美村庄9个。生态环境保护得到新加强。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，推动“河长制”“林长制”责任落到实处、齐推并进，全年开展巡林129次，发现问题32个，均已整改落实；开展河库巡查415次，清河行动22次，累计清理河道垃圾、杂草等垃圾约2.35吨。联合马关县召开跨界河流联席工作会议1次，开展上下游防汛应急演练1次，联合巡河1次。耕地保护成效得到新巩固。城乡建设用地增减挂钩项目完成非粮食作物清退6.76亩并通过省级验收，完成烂田湾、棕树、苞茅寨等6个增减挂钩项目区内构筑物清退复垦。坚持守存量、抓增量，先后完成国家下发图斑排查举证核实983个4453.94亩，省级下发图斑排查举证核实4878.44亩；通过整改恢复耕地 46.37亩，永久基本农田1253.66亩。进一步规范宅基地申请审批流程，实地核查审批农村宅基地建房90户，有效遏制建房占耕情况发生。

聚焦群众期盼，用情书写温暖厚实民生答卷。坚持教育优先发展理念。基础教育扩容提质项目全面完工，惠及全乡8所中小幼学校。为245户困难学生家庭争取临时救助、低保、“两免一补”[[[] “两免一补”：国家向农村义务教育阶段（小学和初中）的贫困家庭学生免费提供教科书、免除杂费，并给寄宿生补助一定生活费的一项资助政策。]]等帮扶政策，切实减轻困难家庭教育负担。严格落实控辍保学“双线四级”[[[] “双线四级”：“双线”是指县（区）、镇（街道）、村（社区）一条线；教育局、学校、班级一条线。“四级”是指在行政线方面，县、乡、村构成三级，加上教育线的教育行政部门、学校、教师这一体系中的层级，共同构成四级管理体系。]]工作机制，持续开展辍学学生劝返工作，实现小学入学率达100%，小学六年完学率达100%。河口二中2024年中考取得单人排名全县第一和并列第二佳绩。老卡小学荣获“全国国防教育示范学校”。织密织牢民生保障网络。全乡实现养老保险续保率91.17%，医疗保险参保率99.96%。累计发放残疾人慰问金2.08万元，临时救助金12.6万元、城镇低保金142.28万元，农村低保金198.25万元，特困供养金69.01万元。情牵“一老一小”生活保障，开展99公益日“博爱红河行”项目救助及各类志愿服务140余次，多举措为困难学生及儿童筹集各类物资1.86万余元，用爱托举“朝夕美好”。营造浓厚民族文化氛围。以“中越边境花山旅游节”“姑娘节”“九九重阳节”“中越边交会”等重大节庆活动为契机，组织开展丰富多彩的群众文化展演活动4场次。成功举办2024年第二十六届“兴桥杯”暨乡村振兴篮球运动会，组织球队参加中国体育彩票2024年红河州“乡村振兴杯”篮球赛河口决赛，推动全民运动高质量发展。深入开展民族团结进步示范创建，积极申报簿竹箐村、老汪山村为第五批红河州民族团结进步示范单位。不断挖掘民族文化，大力支持“芦笙”“蜡染”等民族非遗技艺传承。

坚持主动出击，强基提能维护边境安全稳定。打好安全生产防御仗。严格落实“1262”精细化预报和响应联动机制，在台风“摩羯”影响期间，对全乡24个地灾隐患点、8个山洪隐患点精准叫应，昼夜不停避险转移安置隐患点群众79户291人。深入开展食品安全、交通安全等宣传检查143次，消防安全宣传演练13次，及时有效处置火情5起，开展应急救援3起，全力确保全年较大以上火灾事故零发生，实现生产安全事故零死亡。打好边境安全主动仗。挂牌成立桥头党政军警民一体化“红桥”党委，推行“167”边境管控工作机制，累计开展边境联合巡查20次，查获跨境违法犯罪案件54起。深入推进“利剑护蕾”和“普法强基补短板”专项行动，联合开展执法检查清查40余次，专题开展法宣授课27场次，普法宣传活动160余场。打好社会稳定主动仗。持续推进党建引领矛盾纠纷多元化解“三个三”工作机制，坚持落实“周二联合办公日”，全年共调处矛盾纠纷84起，化解率94%；处理来信来访5件，办结率100%，始终做到早发现、早预警、早处置，实现全乡连续5年无命案发生，连续3年平安建设考核排名全县第一。

提升作风效能，持之以恒强化政府自身建设。做到旗帜鲜明讲政治。先后召开政府工作会议9次，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，统筹推进高质量发展“四个专项行动”。做到以人为本优服务。坚持以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，研究落实6项重点民生实事，进一步加快政府职能转变，主动公开政府信息40条，帮助群众办理政务服务事项25件。做到严于律己抓廉政。坚持依法行政、法治护航，健全政府工作规则，完善“三重一大”决策机制。深入开展清廉政府建设，严格落实中央八项规定精神，扎实开展“以案示警”教育。牢固树立“过紧日子”思想，合理压缩一般性支出，严控“三公”经费，截至目前，共处置各类案件线索14件。做到转变作风提效能。自觉接受乡人大主席团法律监督、工作监督和社会公众监督，认真听取各方面意见和建议，办理人大代表建议26件，面商率、答复率、满意率均达100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县桥头乡2024年度收入合计53942891.65元。其中：财政拨款收入52431941.36元，占总收入的97.20%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1510950.29元，占总收入的2.80%。

与上年相比，收入合计减少26471046.90元，下降32.92%。其中：财政拨款收入减少25054772.19元，下降32.33%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1416274.71元，下降48.38%。主要原因是项目较上年减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县桥头乡2024年度支出合计56155749.78元。其中：基本支出15947523.58元，占总支出的28.40％；项目支出40208226.20元，占总支出的71.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少24304234.16元，下降30.21%。其中：基本支出增加3038809.19元，增长23.54%；项目支出减少27343043.35元，下降40.48%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是项目较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县桥头乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15947523.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14448210.72元，占基本支出的90.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1499312.86元，占基本支出的9.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县桥头乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40208226.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.河财预〔2024〕29号桥头乡老街子村小打拉小组现代化边境小康村基础设施建设项目经费1100900元，主要用于桥头乡老街子村小打拉小组现代化边境小康村基础设施建设项目支出。

2.河财社〔2024〕61号桥头苗族壮族乡区域养老服务中心项目经费1184000元，主要用于桥头苗族壮族乡区域养老服务中心项目支出。

3.河财建〔2024〕103号红河州河口瑶族自治县桥头乡守边固边项目经费1660000元，主要用于红河州河口瑶族自治县桥头乡守边固边项目支出。

4.河财预〔2024〕29号河口县桥头乡香椿种植示范项目经费3017800元，主要用于河口县桥头乡香椿种植示范项目支出。

5.河财预〔2024〕29号河口县桥头乡老汪山垃圾处理建设项目经费1033200元，主要用于河口县桥头乡老汪山垃圾处理建设项目支出。

6.河财预〔2024〕29号河口县桥头乡东瓜岭村种植百香果示范基地项目经费765000元，主要用于河口县桥头乡东瓜岭村种植百香果示范基地项目支出。

7.河财农〔2024〕87号桥头乡2024年农村供水工程维修养护项目经费251640元，主要用于桥头乡农村供水工程维修养护项目支出。

8.河财预〔2024〕29号桥头乡老街子村老街子一二组现代化边境小康村基础设施建设项目经费1343000元，主要用于桥头乡老街子村老街子一二组现代化边境小康村基础设施建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县桥头乡2024年度一般公共预算财政拨款支出50221185.36元，占本年支出合计的89.43%。与上年相比减少24706340.63元，下降32.97%，完成年初预算的309.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14030225.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.94%，完成年初预算的269.77%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，资本性支出等；造成预决算差异的主要原因是人员变动较大导致预决算存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出49553.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，完成年初预算的99.11%。主要用于商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动较大导致预决算存在差异。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出11800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的0.00%。主要用于商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动较大导致预决算存在差异。

6.科学技术（类）支出2493.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致预决算存在差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出180835.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，完成年初预算的89.71%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动较大导致预决算存在差异。

8.社会保障和就业（类）支出8660418.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.24%，完成年初预算的133.29%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动较大导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出1026131.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%，完成年初预算的96.41%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动较大导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出22325482.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.45%，完成年初预算的929.67%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，资本性支出等；造成预决算差异的主要原因是人员变动较大导致预决算存在差异。

13.交通运输（类）支出435035.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%，年初无此项预算。主要用于商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是该笔支出为公路养护经费，年初不纳入预算根据实际产生的费用拨付。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出5495.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的4.43%。主要用于商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动较大导致预决算存在差异。

19.住房保障（类）支出590715.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，完成年初预算的84.65%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动较大导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出443000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%，年初无此项预算。主要用于商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是该笔支出为公路养护经费，年初不纳入预算根据实际产生的费用拨付。

23.其他（类）支出2460000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%，年初无此项预算。主要用于资本性支出（基础设施建设）；造成预决算差异的主要原因是人员变动较大导致预决算存在差异。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为641787.00元，决算为314406.30元，完成年初预算的48.99%；支出决算较上年增加181556.30元，增长136.66%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为199010.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.30%；公务用车运行维护费支出年初预算为305524.00元，决算为115396.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.70%，完成年初预算的37.77%；公务接待费支出年初预算为336263.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加199010.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11590.70元，下降9.13%；公务接待费支出决算较上年减少5863.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5863.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为641787.00元，支出决算为314406.30元，完成年初预算的48.99%，支出决算较上年增加181556.30元，增长136.66%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为199010.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为305524.00元，决算为115396.30元，完成年初预算的37.77%；公务接待费支出年初预算为336263.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是桥头乡‌严控非必要支出‌，尤其是公务接待和车辆运维的节约。1、因公出国（境）费无此项预算和支出，2、因年初未申请“三公”经费中公务用车购置费但涉及突发性车辆更新需求导致决算数大于预算数。3、公务用车运行维护费因严控非必要支出导致经费支出决算数小于年初预算数。4、公务接待费因严控非必要支出导致经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加199010.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11590.70元，下降9.13%；公务接待费支出决算减少5863.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加公务用车购置。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆1.0辆。具体购置车辆原因2023部分费用未结清，于2024年支付。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16.0辆。主要用于公务用车开展中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县桥头乡2024年机关运行经费支出334379.54元，比上年减少27611.88元，下降7.63%，主要原因是……。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县桥头乡资产总额256649513.91元，其中，流动资产16836640.69元，固定资产3579906.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程102287275.81元，无形资产10444.5元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25270019.53元，其中固定资产增加215714.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋288平方米，账面原值608770元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2890694.66元，其中：政府采购货物支出344380.60元；政府采购工程支出2522550.00元；政府采购服务支出23764.06元。授予中小企业合同金额2890694.66元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）。

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253200655501111