河口瑶族自治县公安局交通警察大队2024年度部门决算

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河口瑶族自治县公安局交通警察大队2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

交警大队是县公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种，主要职责如下：

1.负责对群众的交通法规和交通安全教育，组织和开展好各种形式的交通安全宣传工作；

2.负责全县交通秩序的管理和维护；

3.为确保交通安全，根据实际情况在辖区道路上设置各种交通设施；

4.在全县范围内合理布置警力，站岗执勤，加强巡逻，维护道路的安全畅通；

5.负责全县交通违法查处和交通事故处理工作；

6.负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作；

7.做好对驶入城区的机动车和非机动车辆管理工作，包括三轮车、人力车和畜力车；

8.做好各类、各级交通安全警卫工作；

9.完成上级交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：信息中队、秩序中队、事故中队、车管中队、桥头乡交警中队及莲花滩乡交警中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为河口瑶族自治县公安局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员71人。包括财政拨款开支经费的人员71人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计11人（离休0人，退休11人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制9辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持政治建警、从严治警、素质强警、从优待警，深入开展各类主题教育和队伍教育整顿活动，打造过硬政法队伍新形象；

2.以交通问题顽瘴痼疾集中整治为总抓手，实现道路交通事故“减量控大”目标，坚决杜绝重特大道路交通事故，坚决遏制较大道路交通事故；

3.大力开展交通安全宣传，深入推进“车让人、人守规”等文明交通活动，引导车辆、行人自觉形成文明通行意识，让文明交通家喻户晓、深入人心；

4.强化重点车辆管理和专项整治；加强“两客一危一货”等重点车辆管理，督促落实企业主体责任，加强车辆动态监控；深化超限超载、电动车、摩托车整治；

5.优化执法服务，推进执法规范化建设，推进公安交管“放管服”改革，开展创建文明窗口活动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

交警大队2024年度收入合计12,944,839.24元。其中：财政拨款收入12,944,839.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少797,772.87元，下降5.81%。其中：财政拨款收入减少797,772.87元，下降5.81%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是“购买交通管理执勤执法用车经费”、“警务辅助人员经费”、“警务辅助人员装备服装经费”等项目未执行或只执行一部分。

二、支出决算情况说明

交警大队2024年度支出合计12,944,839.24元。其中：基本支出10,070,129.11元，占总支出的77.79%；项目支出2,874,710.13元，占总支出的22.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少797,772.87 元，下降5.81%。其中：基本支出减少858,488.35元，下降7.86%；项目支出增加60,715.48元，增长102.16%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是采购条件限制，“购买交通管理执勤执法用车经费”项目未能执行，而“警务辅助人员经费”、“警务辅助人员装备服装经费”等项目，因财政资金问题，未能如期完成执行。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障交警大队机构正常运转的日常支出10,070,129.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,321,652.00元，占基本支出的95.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费412,748.31元，占基本支出的4.10％。日常支出人均479,529.96元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障交警大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,874,710.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

道路交通安全管理绩效工作项目经费91,770.00元，主要用于开展交通安全宣传工作、开展道路交通安全隐患排查及购买交通安全宣传品等支出。

农村道路交通“两员”项目经费81,500.00元，主要用于劝导交通违法行为，排查道路交通安全隐患，组织开展交通安全宣传活动等人员经费支出。

公安交管科技管控项目建设项目经费522,604.32元，主要用于公安交通集成指挥平台指挥中心建设项目支出。

清障工作项目经费100,050.00元，主要用于本县辖区内发生交通事故的车辆、违章乱停乱放车辆及救援任务等处置支出。

2024年车辆管理物资项目经费148,638.70元，主要用于机动车号牌、机动车行驶证、机动车登记证书及驾驶证工本费支出。

按保密规定不公开的项目3个，其中：河财行〔2024〕213号、河财行〔2024〕213-1号（两个指标为同一项目），支出数61,600.43元；河财行〔2024〕496号，支出数751,806.95元；河财行〔2024〕531号，支出数722,700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

交警大队2024年度一般公共预算财政拨款支出12,944,839.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少797,772.87元，下降5.81%,完成年初预算的91.06%。主要原因是“购买交通管理执勤执法用车经费”、“警务辅助人员经费”、“警务辅助人员装备服装经费”等项目未执行或只执行一部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的33.33%。主要用于退休民警的公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度退休民警的身体健康体检费用支出低于预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出11,383,680.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.94%，完成年初预算的90.10%。主要用于行政运行和执法办案支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金困难，警务辅助人员经费预算执行率仅为64.80%，未能如期执行完毕。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出876,664.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%，完成年初预算的103.94%。主要用于机关事业养老保险费、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是一名离职民警的职业年金个人账户记实进行指标追加。

9.卫生健康（类）支出453,440.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%，完成年初预算的102.11%。主要用于职工医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是新民警试用期满，转正定级后医疗保险费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出229,054.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，完成年初预算的79.61%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是一名民警退休后不用再交公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,920,600.25元，决算为324,148.96元，完成年初预算的16.88%；支出决算较上年减少260,331.04 元，下降44.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为844,569.34元，决算为324,148.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的38.38%；公务接待费支出年初预算为190,738.10元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少519,480.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加259,148.96元，增长398.69%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,920,600.25元，支出决算为324,148.96元，完成年初预算的16.88%，支出决算较上年减少260,331.04元，下降44.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为844,569.34元，决算为324,148.96元，完成年初预算的38.38%；公务接待费支出年初预算为190,738.10元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，无因公出国（境）费、公务用车购置费和公务接待费，公务用车运行维护费控制在合理范围内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少519,480.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加259,148.96 元，增长398.69%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度车辆购置项目未能实施。因公出国（境）费无变化的主要原因是无此项支出；公务用车购置费减少的主要原因是本年度采购未能实施完成；公务接待费无变化的主要原因是未产生公务接待行为。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于执勤执法办案出行以及开展安保巡逻车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

交警大队2024年机关运行经费支出412,748.31元，比上年减少26,490.95元，下降6.03%,主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及加强费用及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，交警大队资产总额8,413,766.40 元，其中，流动资产1,045,998.67 元，固定资产6,773,976.13 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产593,791.60 元（净值），其他资产810,842.81 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,122,398.55 元，其中固定资产减少99,850.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值178,650.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额438,140.85元，其中：政府采购货物支出97,245.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出340,895.85元。授予中小企业合同金额227,994.45元，其中：授予小微企业合同金额127,994.45元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253200131200201111