河口瑶族自治县机关幼儿园2024年度部门决算

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河口瑶族自治县机关幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、2024年度项目支出绩效自评表

十五、国有资产使用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

河口瑶族自治县机关幼儿园主要是对三周岁以上学龄前儿童提供保育和教育服务。按照《3—6岁幼儿发展指南》和《纲要》的要求，提供幼儿保育、幼儿教育工作，幼儿园教育属学校教育的预备阶段。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：园长室、副园长办公室、财务室、总务主任办公室、备课室、保健室、党员活动室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为河口瑶族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末学生349人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在幼儿园党政领导班子的统一领导下，实行一级抓一级，层层负责的管理体系，在分管教学副园长、后勤副园长具体组织实施下，层层负责，齐抓共管，幼儿园的教育教学工作、后勤工作，在全体教职工的密切配合下，各项工作本着教中有保、保中有教、保教并重的原则，各部门认真履行职责，尽职尽责，较好地完成了幼儿园的各项保教工作。

1.创设健康，丰富的环境，强化普通话的学习，以环境促教育，保障幼儿发展。关注幼儿社会性的发展，促进幼儿良好个性、情感的养成。

2.在一日生活中，以多种方式引导幼儿认识，体验并理解基本的社会行为规则，学习自律，树立规则意识；结合日常生活，开展安全教育，增强自我保护的意识和能力。

3.科学合理地开展教育教学工作，面向全体幼儿，促进全面发展。

4.运用家长资源，配合幼儿园做好保教工作。

5.做好主题的幼儿观察，记录，评价等方面的工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县机关幼儿园2024年度收入合计8863441.38元。其中：财政拨款收入8863441.38元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加567491.39元，增长6.84%。其中：财政拨款收入增加584931.39元，增长7.07%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入减少17440.00元，下降-100.00%。主要原因是2024年我单位申报云南省一级一等幼儿园，维修改建项目增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县机关幼儿园2024年度支出合计8867232.36元。其中：基本支出7253069.38元，占总支出的81.80％；项目支出1614162.98元，占总支出的18.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加568248.37元，增长6.85%。其中：基本支出增加1609.39元，增长0.02%；项目支出增加566638.98元，增长54.09%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。主要原因是2024年我单位申报云南省一级一等幼儿园，维修改建项目增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县机关幼儿园机构正常运转的日常支出7253069.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7150938.38元，占基本支出的98.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102131.00元，占基本支出的1.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县机关幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1614162.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年学前教育幼儿资助项目资金1500.00元，主要用于补助家庭经济困难学生。

2024年下半年日常工作经费项目资金450,000.00元，主要用于学生日常用品及玩教具采购支出。

2024年上半年日常工作经费项目资金450,000.00元，主要用于学校临聘人员工资支出。

2024年机关幼儿园生均公用经费项目资金253,200.00元，主要用于校园水电费及学生教材费用支出。

2023年基础教育综合奖补资金200,000.00元，主要用于学生活动室及功能室改造建造支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县机关幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出8863441.38元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加584931.39元，增长7.07%，完成年初预算的121.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12218.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，完成年初预算的65.69%。主要用于退休职工慰问及党建支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出5992216.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.61%，完成年初预算的128.15%。主要用于人员工资、本单位正常运转及开展各项工作的费用支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位申报云南省一级一等幼儿园，维修改建项目增加，项目支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1786640.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.16%，完成年初预算的120.78%。主要用于退休人员退休费及遗属生活补助支出、养老保险单位部分缴费、职业年金单位部分缴费、失业保险单位部分缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年社保基数调整，支出增加。

9.卫生健康（类）支出666508.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%，完成年初预算的96.53%。主要用于医疗保险单位部分缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险和大病医保单位部分缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年医保基数调整，支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，年初无此项预算。主要用于建设绿美校园；造成预决算差异的主要原因是该资金为后期上级部门安排的绿美建设经费，年初未纳入预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出375858.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%，完成年初预算的88.05%。主要用于单位住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是年度内退休职工增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8845.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为8845.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8845.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8845.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定，减少公务接待费用的产生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县机关幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，较上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县机关幼儿园资产总额11210992.79元，其中，流动资产55326.36元，固定资产11155666.43元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少451566.54元，其中固定资产减少493799.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额109166.00元，其中：政府采购货物支出109166.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额109166.00元，其中：授予小微企业合同金额109166.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、收入科目

（一） 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（四）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

（五）彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（六）“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53253201036000901111