河口瑶族自治县瑶山乡卫生院2024年度部门决算

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河口瑶族自治县瑶山乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）医疗救护：负责辖区居民日常医疗诊疗救护工作；

（2）计划免疫：负责本乡镇儿童计划免疫和免疫生物制品以及冷链设备的管理工作，组织和指导乡村医生做好免疫接种，掌握全乡人群免疫水平；

（3）上报：负责收集、整理、分析、上报全乡地方病、传染病、食源性等疾病，做好传染病管理、隔离、消毒工作；

（4）卫生监督：职业病监测，辖区内学校卫生辖区，内饮用水安全监测，对辖区内的个人诊所、村卫生室进行执业资格、执业范围及医务人员的执业资格、执业注册监督检查；

（5）公共卫生：负责全辖区居民健康服务工作，高血压、糖尿病、严重精神障碍、老年人、0—6岁儿童、孕产妇等重点人群体检、随访、健康教育、家庭医生签约与随访等工作；

（6）计生、妇幼：负责本乡镇孕产妇、儿童管理工作，对高危孕产妇实行专案管理，定期督促检查和了解村级妇幼保健工作情况，指导和帮助保健员开展孕产妇和儿童管理，动员孕产妇住院分娩和高危孕产妇筛查。对备孕或怀孕未满三个月的发放叶酸，抽血化验做孕前检查；

（7）承办上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置22个内设机构，包括：内科、外科、儿科、妇科、检验科、药剂科、中医科、急诊科、B超室、心电图室、康复科、办公室、医务科、护理组、病案室、感控科、防保科、公共卫生科、计划生育服务科、卫生监督科、财务科、后勤组。我部门为基层预算单位，无下属部门。

（二）决算单位构成

河口瑶族自治县瑶山乡卫生院作为二级预算单位纳入河口瑶族县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强政治思想教育：一是抓好党员干部职工的思想作风建设，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。开展慵懒散自查自纠活动，使全院职工整体素质得到了提高；二是认真按照精神文明单位的要求，搞好院内外环境的绿化美化工作；三是利用各种方式对开展的卫生工作进行宣传，增强群众健康意识，受到了社会各界和人民的好评；

2.强化精神文明建设；一是进一步扩大民主，推进民主决策、民主管理、民主监督、落实民主集中制；二是抓稳定，深入群众，倾听意见建议，掌握群众的卫生需求，采取了切实可行的措施，解决群众反映的热点难点问题，按照“四项制度”的要求抓好落实；三是开展安全生产防范，全年无治安案件和医疗事故发生；

3.加强医护质量管理：一是一切工作以质量为核心，建立健全医院、科室、个人三级质量控制网络，调整和充实质控和业务管理机构，形成全院上下同把质量关，避免了严重差错事故的发生；二是一切服务以病人满意为准，定期征求病人及群众意见，针对病人及群众提出的热难点问题，结合医院实际，认真加以研究和解决，人民群众反映较；

4.严格国家基本药物制度：实行药品零差率售药，即药品进价多少销售价格就多少，执行规范集中采购、统一配送的基本药物采购机制，老百姓看病贵的问题得到进一步缓解。

第二部分 2024年度部门决算表

河口瑶族自治县瑶山乡卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；河口瑶族自治县瑶山乡卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县瑶山乡卫生院2024年度收入合计5828137.93元。其中：财政拨款收入4736531.09元，占总收入的81.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1091606.84元（含教育收费0.00元），占总收入的18.73%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少467596.67元，下降7.42%。其中：财政拨款收入减少15888.88元，下降0.32%；主要原因是在职人员减少，上级补助收入无收入；事业收入减少12616.33元，下降0.14%；主要原因是2024年住院和门诊收入减少，无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县瑶山乡卫生院2024年度支出合计5930689.32元。其中：基本支出5128002.63元，占总支出的86.47％；项目支出802686.69元，占总支出的13.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少614964.7元，下降9.4%。其中：基本支出减少472867.16元，下降8.44%；主要原因是人员经费减少，项目支出减少142097.54元，下降15.04%；主要原因是公共卫生服务经费减少，无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障机构正常运转的日常支出5128002.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3983349.55元，占基本支出的77.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1144653.08元，占基本支出的22.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县瑶山乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出802686.69元。其中：对个人和家庭的补助16969元，占项目支出的2.11%，商品和服务支出500032.69元，占项目支出的62.29%，资本支出285685元，占项目支出的35.60%。项目支出比上年减少142097.54元，同比减少15.04%，主要是2024年减少基本公共卫生服务项目资金。

其中基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支：2100199其他卫生健康管理事务支出24110.90元，其中维修（维护）费3554.92元，专用材料费600.00元，委托业务费17840元，其他商品和服务支出1812.08元；2100302乡镇卫生院支出77840.33元，其中维修（维护）费32355.33元，专用材料费20000元，专用设备购置20685元，办公设备购置4800.00元，2100399其他基层医疗卫生机构支出430329.78元，其中差旅费11807.2元，专用材料费117988.02元，劳务费24196.56元，其他交通费用1098元，生活补助1504元，办公设备购置260200元；2100408基本公共卫生服务254823.68元，其中劳务费254823.68元；2100409重大公共卫生服务支出11070元，其中差旅费6688元，委托业务费1279元，其他交通费用2174元 ，其他对个人和家庭的补助929元；2100499其他公共卫生支出4452元，其中其他交通费用3452元，其他对个人和家庭的补助1000元；2100799其他计划生育事务支出60元，其中劳务费60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县瑶山乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4775925.19元，占本年支出合计的80.53%。与上年相比减少303716.1元，下降5.98%，完成年初预算的108.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

2.外交（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出536172.17元，占一般公共预算11.23%，完成年初预算的95.72%。主要用于2080502款事业单位离退休108480元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出398842.88元，2080801死亡抚恤11412元，2089999其他社会保障和就业支出17437.29元。造成决算差异的主要原因是：2024年调走2人；

9.卫生健康（类）支出3978661.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.31%，完成年初预算的113.64%。主要用于：2100302款乡镇卫生院主要用于2100302款乡镇卫生院2846272.28元；2100399款其他基层医疗卫生机构支出430329.78元；2100408款基本公共卫生服务254823.68元；2100409重大公共卫生服务11070元；2100410突发公共卫生事件应急处理1600元；2101102事业单位医疗243592.03元，2100199其他卫生健康管理事务支出24110.9元；2101199其他行政事业单位医疗支出24740.95元；2101103公务员医疗补助137609.4元；2100799其他计划生育事务支出60元。造成决算差异的主要原因是：2024年增加了医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出261092元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%，完成年初预算的81.71%。主要用于2210201住房公积金261092元。造成决算差异的主要原因是：2024年调走2人；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18430元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18430元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18430元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为18430元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元，主要原因是因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县瑶山乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县瑶山乡卫生院资产总额6797174.02元，其中，流动资产1144036.91元，固定资产5652373.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产763.74元（净值），其他资产865228.03元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52510.09元，其中固定资产增加180578.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值9000元；报废报损资产102项，账面原值379427元，实现资产处置收入4300元；出租房屋97平方米，账面原值125600元，实现资产使用收入26400元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5300元，其中：政府采购货物支出5300元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253200236100901111