河口瑶族自治县边民互市服务中心2024年度部门决算

监督索引号53253201847801000

河口瑶族自治县边民互市服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省 、州、县有关边民互市贸易 发展的政策规定 ，研究拟定边民互市贸易相关管理制度 ， 开展边民互市贸易政策宣传和业务培训 ，提供边民互市贸 易政策咨询服务。

（二）负责边民备案 ，指导边民互市贸易一二级市场 管理和信息化建设等工作。

（三）负责边民互市贸易的运行分析 、研判 、贸易统计等。

（四）配合调解边民互市贸易业主、商家、边民互助 组和边民的矛盾纠纷。

（五）协助联检查验部门做好边民互市贸易监管场所 人员、车辆 、货物的管理 ，配合打击边民互市活动中的违 法犯罪活动，维护边民互市贸易监管场所的正常贸易秩序。

（六）配合有关部门做好边民互市贸易监管场所安全 生产管理工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、业务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.河口瑶族自治县边民互市服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）深化改革推动互市增收。

贯彻落实《红河州边民互市贸易综合改革方案（试行）》文件精神，制定出台《河口县深化边民互市贸易发展改革的若干措施（试行）》（河改委办发〔2024〕6号）、《河口瑶族自治县边民互市贸易互助组管理办法（试行）》（河改委办发〔2024〕11号），推广“基层党组织+边民互助组+村集体经济组织+国有平台公司+市场主体”的边民互市贸易新型合作模式。截至2024年12月，边民在互市系统备案33240人（2024年新增20165人），一级市场越南商铺备案160户，边民在富滇银行签约开户8038户，注册个体工商户6562户，办理税务登记5487户，二级市场收购企业备案350户。累计办理一级市场结算826682笔，结算金额64.42亿元，办理二级市场结算427678笔，结算金额33.77亿元。累计开具增值税普通发票31.87万票，金额30.26亿元；开具增值税专票2.51万票，金额3亿元，2022年以来累计实际缴纳税收743.69万元，享受优惠政策减免2993.97万元。

（二）构建边民五级组织管理体系。

成立村（社区）边民互市贸易综合服务中心，由村（社区）党总支直接领导，作为村级对边民互市贸易工作管理的抓手和为边民提供服务的载体；选出讲政治、懂理论、熟业务的优秀党员，培育为互市贸易致富带头人（互助组小组长），负责对边民进行政策宣传和业务培训，对互助组业务进行管理，组织化、规范化开展边民互市贸易。截至目前4个乡镇全覆盖成立乡级边民互市贸易服务中心，成立74个边民互助组。按照县委常委会2024年工作要点工作任务要求，争取将非抵边乡镇居民纳入边民管理，实现边民互助组四乡两镇全覆盖。2024年5月24日，县商务局、县边民互市服务中心组织口岸运营公司、金融部门，启动对非抵边老范寨乡、莲花滩乡开展边民主体认定备案工作。

（三）持续推进“基层党组织+边民互助组+村集体经济组织+国有平台公司+市场主体”新型模式。

推进“边民互市+村（社区）集体经济组织+国有平台公司+金融”改革向纵深发展。截至目前，河口镇、南溪镇、桥头乡、瑶山乡社区共采购水果、木薯干、咖啡豆等商品3001车，货量5.87万吨，货值3.5亿元，边民参与交易人数45309人次，边民增收272.94万元（其中：边民车辆运输费14.76万元，搬运费6.45万元），村集体（社区）增收29.67万元。经国资平台公司（盈达公司）经二级市场收购销售给市场主体的互市商品贸易量664.713吨，销售收入993.96万元。红河自贸区富滇支行截至目前，边民贷累计授信金额785.6万元，累计授信人数340人，累计贷款金额4927.36万元，累计发放笔数6305笔。河口农商行信用卡及贷款授信边民人数554人，授信2917.28万元，用信1641.62万元。

（四）互市落地加工推进情况。

河口瑶族自治县开展落地加工企业3户，2024年1—12月，共完成落地加工产值9917.11万元，同比增长99.7%。完成厂房建设落地加工企业3户；拟参与互市落地加工企业4户。

（五）落地加工产业园项目推进情况。

中国（云南）自由贸易试验区红河片区边民互市落地冷链物流产业园项目总投资4.99亿元，用地面积120.25亩，新建总建筑面积为57110.11平方米，新建2栋2层的水产品屠宰冷链加工厂，1栋4层的公共冷库，1栋6层的配套服务用房，于2022年3月4日完成招投标工作，采用EPC模式。项目于2022年10月10日开工建设，截至2024年12月完成土石方开挖2566280m³，累计完成投资约23937.04万元。

（六）圆满完成承办红河州党建引领边民互市贸易高质量发展专题培训班及2024年全省边民互市贸易发展工作现场推进会。

2024年3月31日至4月2日，河口承办全州党建引领边民互市贸易高质量发展专题培训班，全州3个边境县、13个抵边乡镇、49个沿边村（社区）100余人参训，此次培训主要以党组织领办合作社（创建公司）、边民互市贸易相关政策、RCEP原产地规则、关税减让等内容为重点，综合运用理论教学、案例交流、现场教学等方式，提升参训学员履职能力，进一步引导边民规范参与互市贸易，破解边民个体参与互市贸易交易难、成本高、收益小等问题，实现抱团发展。2024年10月10—11日，全省边民互市贸易发展工作现场推进会在红河州河口瑶族自治县召开，副省长刘勇参加会议并讲话。省商务厅、省财政厅、昆明海关等7个管理部门负责人，昆明市、保山市、红河州等9个边境州（市）政府负责人，25个边境县（市）政府主要负责人，以及金融服务机构和为边民互市贸易提供服务的平台企业负责人共110人参加会议。会议指出，边民互市贸易政策是党中央、国务院赋予边境地区的特殊政策，各沿边州（市）要深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神及“三边三好”重要指示，用好用足边民互市贸易政策，充分释放政策红利，加快推进边民互市贸易及进口商品落地加工产业发展，推动沿边的区位优势转化为发展优势，更好带动边民就业增收、产业增值创收，实现边民富、边关美、边境稳、边防固。会上，省商务厅汇报全省边民互市贸易情况，昆明海关汇报边民互市贸易有关监管要求情况，省税务局汇报边民互市贸易有关税收管理情况，红河州政府交流“多区备案、多区申报”改革试点工作。会议还就边民互市贸易政策作解读，围绕深入推进边民互市贸易作交流发言。会议强调，合法合规才是事业常青的保障。地方政府要主动作为，靠前组织，通过合作社、互助组、村集体等形式组织边民深度参与互市贸易、落地加工等各个环节，大力发展“基层党组织+村（社区）集体经济组织+互助组+边民+国有平台公司+市场主体”等新型合作模式，引导边民合法合规经营。

（七）顺利推进互市贸易“区域通关一体化”改革。

5月11日，红河州边民互市贸易“多地备案、多区交易”模式首单落地加工进口商品顺利通关，该批干木薯重46.3吨，货值7.78万元，是由绿春县平和镇互助组的10名边民在越南采购后经河口口岸进口，销售至元阳红泰糖业有限责任公司开展酒精加工。该批木薯干的顺利通关，标志着红河州绿春县边民“多地备案、多区交易”模式和非边境县企业边民互市进口商品“异地落地加工”模式同步实现。

（八）加大开展政策业务宣传力度。一是承办全州党建引领边民互市贸易高质量发展专题培训班，3月31日至4月2日，全州3个边境县、13个抵边乡镇、49个沿边村（社区）100余人参训，此次培训主要以党组织领办合作社（创建公司）、边民互市贸易相关政策、RCEP原产地规则、关税减让等内容为重点，综合运用理论教学、案例交流、现场教学等方式，提升参训学员履职能力，进一步引导边民规范参与互市贸易，破解边民个体参与互市贸易交易难、成本高、收益小等问题，实现抱团发展。二是召开县级边民互市培训班。6月28日，组织乡镇分管领导、组织委员、站所负责人及村（社区）党总支书记、村（居）民小组长（支部书记）5类重点人员进行流程再培训、业务再宣讲240余人次。三是货场现场培训。结合各乡镇工作时间，制定《县边民互市现场培训时间安排表》，从7月15日至31日，县边服中心有序组织各乡镇分管领导、涉及的中心站所负责人、村组干部，实地到北山货场参加“实操演练”培训。按分乡镇、分村委会到在现场参与集中申报、拼车、接货、辅助查验、费用结算、商品上架等日常事务实操学习。现已开展13期，培训人数210人次。四是宣传联抓。商务、河口海关、口岸运营公司等深入4个抵边乡镇开展“共富学堂·边民互市学堂”宣讲41场次新增备案边民1530人、发放宣传册9800余份，通过邀请参与互市边民现身说法，消除更多边民思想顾虑。同时，录制了《边民互市宣传视频》在国门河口、抖音上发布，录制了《互市贸易政策音频》每周在“村村响”宣传边民互市贸易政策，通过向边民宣传宣讲边民互市贸易、“边民贷”等政策，现场解答边民疑问，进一步消除了边民对边民互市贸易的误解和担忧，积极参与到村（社区）互助组中。

（九）积极参加第8届中国—南亚博览会外贸综合服务平台边民互市进口产品推介。为充分用好国内国外两个市场，链接供需资源，促进贸易合作，我县通过边民互市贸易方式进口的越南燕窝、干龙眼、火龙果、椰子干片、榴莲、山竹、咖啡豆等20余类东盟国家优质农食产品及加工产品参加展示推介。通过参展，河口瑶族自治县与云南起风了企业管理有限公司、云南易联集团、云南星源农业开发有限公司等15家企业进行了洽谈对接，并达成初步合作意向。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

说明：本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县边民互市服务中心2024年度收入合计1144602.73元。其中：财政拨款收入1144602.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加70583.91元，增长6.57%。其中：财政拨款收入增加70583.91元，增长6.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是人员职级晋升、试用期人员转正、养老保险基数提高。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县边民互市服务中心2024年度支出合计1144602.73元。其中：基本支出1123558.73元，占总支出的98.16％；项目支出21044.00元，占总支出的1.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加70583.91元，增长6.57%。其中：基本支出增加77923.91元，增长7.45%；项目支出减少7340.00元，下降25.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是人员职级晋升、试用期人员转正、养老保险基数提高；项目支出减少7340.00元，下降25.86%，主要原因是办公费、差旅费主要通过公用经费报销；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县边民互市服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1123558.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1085485.41元，占基本支出的96.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38073.32元，占基本支出的3.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县边民互市服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21044.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年开展边民互市服务工作专项资金绩效工作经费项目经费21044.00元，主要用于保障2024年边民互市服务中心完成特定的事业工作任务或事业发展目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县边民互市服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1144602.73元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加70583.91元，增长6.57%，完成年初预算的107.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出785652.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.64%，完成年初预算的100.70%。主要用于在职职工工资及福利支出，单位正常运转的日常办公支出；造成预决算差异的主要原因是人员职级晋升、试用期人员转正、养老保险基数提高。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出175479.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.33%，完成年初预算的165.90%。主要用于职工养老保险、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是人员职级晋升、试用期人员转正、养老保险基数提高。

9.卫生健康（类）支出107970.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%，完成年初预算的103.74%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、大病保险；造成预决算差异的主要原因是医疗保险等提高标准。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出75501.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%，完成年初预算的98.04%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调出调进公积金基数不一样的差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为5900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为5900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县边民互市服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县边民互市服务中心资产总额8418.04元，其中，流动资产0元，固定资产8418.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1116.40元，其中固定资产减少1116.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253201847801111