河口瑶族自治县地震局2024年度部门决算

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河口瑶族自治县地震局2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

根据政府批准的“三定”方案中县地震局承担贯彻落实国家和省州防震减灾工作的法律规章；制定全县防震减灾事业中长期发展规划；负责全县地震监测、预报、评估及宣传工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县地震局共设置3个内设机构，包括：综合科、监测预报与震害防御科。所属事业单位1个，即河口瑶族自治县地震局。

（二）决算单位构成情况

纳入河口瑶族自治县地震局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即河口瑶族自治县地震局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

持续深入推进防震减灾科普、地震应急演练等各项工作，重点推进“第一响应人培训”工作以及地震应急无脚本实战演练工作，在实战中不断检验河口地震应急预案的实用性和可操作性，在实战演练和全面复盘总结中，持续完善应急预案，确保应急预案更具操作性。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

河口瑶族自治县地震局2024年度无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县地震局2024年度收入合计1069119.66元。其中：财政拨款收入1052869.66元，占总收入的98.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16250.00元，占总收入的1.52%。

与上年相比，收入合计增加31220.16元，增长3.01%。其中：财政拨款收入增加24970.16元，增长2.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加6250.00元，增长62.50%。主要原因是：增加红河州地震局转实验场地协助勘察费。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县地震局2024年度支出合计1075529.66元。其中：基本支出963576.19元，占总支出的89.59％；项目支出111953.47元，占总支出的10.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加25880.14元，增长2.47%。其中：基本支出增加33176.69元，增长3.57%；项目支出减少7296.55元，下降6.12%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：增加河财建〔2024〕198号中国地震科学实验场建设工程勘察协助项目资金

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出963576.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出924587.91元，占基本支出的95.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38988.28元，占基本支出的4.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县地震局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111953.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年绩效工作经费74293.47元，主要用于开展防震减灾知识宣传等各项工作。

2024年省级防震减灾专项转移支付资金项目经费15000元，主要用于提高地方监测预报水平，改善地震群测群防条件，促进地方群测群防等工作开展。

中国地震科学实验场建设工程勘察协助项目资金项目经费16250元，主要用于协助州级进行科学实验场勘察。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出1052869.66元，占本年支出合计的97.89%。与上年相比增加24970.16元，增长2.43%，完成年初预算的98.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出152824.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.52%，完成年初预算的143.34%。

9.卫生健康（类）支出98834.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%，完成年初预算的94.23%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出62761.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%，完成年初预算的81.42%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出738449.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.14%，完成年初预算的94.53%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27380.19元，决算为2704.47元，完成年初预算的9.88%；支出决算较上年减少191.53元，下降6.61%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为27380.19元，决算为2704.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.88%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加。00元，增长0%；公务接待费支出决算较上年减少191.53元，下降6.61%；具体是国内接待费支出决算2704.47元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少191.53元，下降6.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27380.19元，支出决算为2704.47元，完成年初预算的9.88%，支出决算较上年减少191.53元，下降6.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为27380.19元，决算为2704.47元，完成年初预算的9.88%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和各级政府关于压减一般性支出、严控“三公”经费的要求，持续优化支出结构，切实降低行政运行成本，确保财政资金高效使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算减少191.53元，下降6.61%，具体是国内接待费支出决算2704.47元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少191.53元，下降6.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少191.53元，下降6.61%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.坚决贯彻厉行节约原则： 进一步压缩公务接待数量和规模，严格执行接待标准和审批程序，切实减少相关支出；2.优化接待方式： 积极采用简餐、工作餐等形式，严格控制陪餐人数，有效降低了单次接待成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待7.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次33.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省、州地震局到河口开展督查、检查监测台站和业务工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县地震局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县地震局资产总额81466.52元，其中，流动资产20426.44元，固定资产58706.76元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2333.32元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22745.75元，其中固定资产增加25828.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额36250.00元，其中：政府采购货物支出36250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额36250.00元，其中：授予小微企业合同金额36250.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）。

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三、“三公”经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

五、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

六、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

七、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253200347101111