河口瑶族自治县商务局2024年度部门决算

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河口瑶族自治县商务局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表1

十六、2024年度项目支出绩效自评表2

十七、2024年度项目支出绩效自评表3

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

我单位“三定”方案涉密，暂不在此公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：1.综合办公室、2.对外贸易科、3.边民互市贸易科、4.口岸规划运行科、5.市场消费促进科、6.物流数商产业科、7.涉外投资管理科、8.法规和安全应急监管科。

所属单位1个，分别是：

1. 河口瑶族自治县口岸服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。为河口瑶族自治县商务局。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。我部门车辆账面数量1辆，账面原值419,059.00元，车辆资产登记在本单位，实际已划拨给县打私办使用，未办理划拨手续。

三、重点工作概述

1.持续完善口岸基础设施。完成了河口口岸智慧口岸项目建设，实现了“场内与场外互动，口岸与城市联动”，通过构建运行管理一张图、智慧验放一体化、远程监管一站通等多个子场景，河口公路口岸货车通关时间从原来的40分钟压缩到了现在的10分钟以内，极大地提高了口岸的通关效率和便捷性，为河口的贸易发展提供了有力保障。

2.持续优化进口商品结构。成功首发了“一箱到底”“一车到底”“重进重出”“担保运输”等跨境运输模式，并顺利通关了全国陆运首票进口越南新鲜椰子、首票从越南进口的新鲜榴莲、全省首票药食同源进口商品、首单越南燕窝制品等商品，进口商品结构进一步优化。

3.激发经营主体活力促消费。加大限上企业跟踪服务力度，及时为企业答疑解惑，积极协调解决企业在生产经营过程中存在的困难和问题，积极做好达限企业的跟踪服务工作，

4.积极开展经贸交流活动。与越南老街省口岸经济区管理委员会举行会晤会谈、界桥会谈，联合开展跨境产业园区、跨境文旅等工作调研会谈，持续完善双边口岸纠纷调解机制，推动扩大口岸“重进重出”模式商品范围，有效协商解决口岸通关堵点难点问题。同时，圆满承办2024年中越“边交会”，吸引中越企业参展借助 “边交会” 平台，展示本地优质产品。

5.持续深入跨境电商扩容提质。开展“一园多区”试点建设，推行“跨境电商+产业带”模式，推广跨境直达运输“重进重出”模式。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县商务局2024年度收入合计275685853.59元。其中：财政拨款收入275685853.59元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加82770088.44元，增长42.90%。其中：财政拨款收入增加82798128.44元，增长42.93%；其他收入减少28040.00元，下降100.00%。主要原因是相比于2023年，2024年收入河口公路口岸扩大开放坝洒通道货检查验设施及场所建设项目资金1.6亿元。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县商务局2024年度支出合计283197223.59元。其中：基本支出6901974.24元，占总支出的2.44％；项目支出276295249.35元，占总支出的97.56％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加90098338.44元，增长46.66%。其中：基本支出减少1540892.08元，下降18.25%；项目支出增加91639230.52元，增长49.63%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是相比于2023年，2024年收入河口公路口岸扩大开放坝洒通道货检查验设施及场所建设项目资金1.6亿元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6901974.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6617758.94元，占基本支出的95.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费284215.30元，占基本支出的4.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出276295249.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

河口口岸南溪河联检大楼建设项目工程项目经费22030584.5元，主要用于河口口岸南溪河联检大楼建设。

河口公路口岸扩大开放坝洒通道货检查验设施及场所建设项目资金项目经费162031303.72元，主要用于河口公路口岸扩大开放坝洒通道货检查验设施及场所建设。

中国（云南）自由贸易试验区红河片区河口口岸北山国际冷链物流建设项目经费52000000元，主要用于中国（云南）自由贸易试验区红河片区河口口岸北山国际冷链物流建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出69153249.87元，占本年支出合计的24.42%。与上年相比减少123934475.28元，下降64.19%，完成年初预算的754.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5396825.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%，完成年初预算的94.55%。主要用于发放工资；造成预决算差异的主要原因是职工工资正常晋升、职务变动等。

2.外交（类）无支出，年初无此预算。

3.国防（类）无支出，年初无此预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此预算。

5.教育（类）无支出，年初无此预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出1881609.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%，完成年初预算的94.11%。主要用于职工养老保险、职业年金、死亡抚恤等支出。造成预决算差异的主要原因是养老保险和职业年金基数变动。

9.卫生健康（类）支出2620046.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%，完成年初预算的283.73%。主要用于职工医疗保险、大病保险等支出。造成预决算差异的主要原因是职工工资变动，缴费基数变动。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出29300260.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.37%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出6100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出23503263.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.99%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出351244.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，完成年初预算的65.66%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数变动，支出公积金变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为25124.00元，完成年初预算的125.62%；支出决算较上年减少9128.00元，下降26.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为21900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.17%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为3224.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.83%，完成年初预算的16.12%

因公出国（境）费支出决算较上年减少2800.00元，下降11.34%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少6328.00元，下降66.25%；具体是国内接待费支出决算3224.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6328.00元，下降66.25%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为25124.00元，完成年初预算的125.62%，支出决算较上年减少9128.00元，下降26.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为21900.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为3224.00元，完成年初预算的16.12%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是一是因本年度，县委组织的以县委书记为团长的河口瑶族自治县党政代表团出访越南考察学习，即张梦同志因公随团出国（境）越南进行考察学习发生的费用21900元；二因上级、外地单位来我单位业务指导、考察和调研学习等公务往来减少，故本年公务接待支出下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少2800.00元，下降11.34%；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少6328.00元，下降66.25%，具体是国内接待费支出决算3224.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是因本年度，县委组织的以县委书记为团长的河口瑶族自治县党政代表团出访越南考察学习，即张梦同志因公随团出国（境）越南进行考察学习发生的费用21900元；二因上级、外地单位来我单位业务指导、考察和调研学习等公务往来减少，故本年公务接待支出下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：县委组织的以县委书记为团长的河口瑶族自治县党政代表团出访越南考察学习，即张梦同志因公随团出国（境）越南进行考察学习发生的费用21900元。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省商务厅（省口岸办）、州商务局等督促指导调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于省商务厅（省口岸办）、州商务局等督促指导调研发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县商务局2024年机关运行经费支出284215.30元，比上年减少75209.48元，下降20.92%，主要原因是本年无人员增加，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费等保障机关日常运行的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县商务局资产总额55907892.63元，其中，流动资产16135178.39元，固定资产2725438.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程37042829.47元，无形资产4446.68元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3691934.03元，其中固定资产减少67150元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值69120元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额43530.00元，其中：政府采购货物支出43530.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额43530.00元，其中：授予小微企业合同金额43530.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

四、“三公”经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

六、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

七、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

八、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

监督索引号53253201848001111