河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2024年度部门决算

监督索引号53253200236101101000

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责蚂蝗堡卫生院党支部日常工作运转以及党建、党风廉政建设工作；通过实施基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对蚂蝗堡乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，充分发挥中医药在疾病预防保健中的作用，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平；通过上级主管部门实施农村订单定向医学生免费培养项目，为卫生院培养从事全科医疗的卫生人才，逐步提高和改善医疗卫生技术人员专业素质和服务水平，推动卫生服务体系建设，不断提高医疗服务质量；开展建档立卡贫困人口家庭医生签约服务工作；承担深化医药卫生体制改革具体工作，组织推进公立医院综合改革工作，实施医养结合、医体融合等健康政策，负责卫生院医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务以及行风建设等行业管理、政策规范、标准并监督实施。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：内科，外科，妇科、检验科，医学影像科，药剂科，中医科，急诊科，B超室，心电图室，办公室，医务科，护理组，公共卫生科，计划生育服务站，财务科，后勤。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院作为二级预算单位纳入财政部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是公共卫生方面：贯彻落实深化医药卫生体制改革有关精神，扎实推进2024年国家基本公共卫生服务项目各项工作，促进基本公共卫生服务逐步实现均等化，使广大人民群众最大限度受益。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》相关文件精神，加强医院内部管理，组织全院职工及乡村医生学习掌握了国家基本公共卫生服务规范的各项内容，严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工的工作积极性和主动性。通过各种宣传方式开展基本公共卫生服务项目宣传工作，普及项目相关政策、项目内容和解答群众关心的问题，使宣传工作进农村、进家庭，逐步将基本公共卫生服务项目的重大意义传播到全体城乡居民，让广大城乡居民了解自身能够享受的项目内容和免费政策，提高对基本公共卫生服务的知晓率。二是医疗业务方面：从发展院内临床入手，抓基层建设，开展学科体系建设，完善大部制管理，突破院内临床发展瓶颈，提升院内临床服务，凸显专科特色，尽可能体现中医治疗特色。同时，加大人才培养力度，引进高素质人才。在抓好日常工作的同时，继续选派临床科室人员到先进发达地区进修学习，多方引进人才，为医院业务发展做好人才储备。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2024年度收入合计5741205.89元。其中：财政拨款收入5139400.74元，占总收入的89.52%；事业收入601805.15元（含教育收费0.00元），占总收入的10.48%。

与上年相比，收入合计增加44776.23元，增长0.79%。其中：财政拨款收入增加201698.69元，增长4.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少136319.30元，下降18.47%；其他收入减少20603.16元，下降100.00%。主要原因是：财政拨款项目拨款增加，导致总收入增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2024年度支出合计5855033.38元。其中：基本支出5211450.52元，占总支出的89.01％；项目支出643582.86元，占总支出的10.99％。

与上年相比，支出合计增加4274.03元，增长0.07%。其中：基本支出减少22000.55元，下降0.42%；项目支出增加26274.58元，增长4.26%；主要原因是：2024年财政拨款项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院机构正常运转的日常支出5211450.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4458911.04元，占基本支出的85.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费752539.48元，占基本支出的14.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出643582.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费275855.97元，主要用于基本公共卫生服务项目下乡工作经费、临聘人员工资支出。

其他基层医疗卫生机构项目经费330776.89元，主要用于基层医疗机构基本药物支出、基层医疗机构设备的购入等。

重大公共卫生服务经费7205.00元，主要用于艾滋病防治、重大公共卫生支出。

突发公共卫生事件应急处理项目经费9747元，主要用于2022年疫情期间接触患者的医卫人员的临时性工作补助。

乡镇卫生院项目经费19998元，主要用于乡镇卫生院建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5139400.74元，占本年支出合计的87.78%。与上年相比增加193119.97元，增长3.90%，完成年初预算的111.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，完成年初预算的56.33%。主要用于退休人员公用经费；造成预决算差异的主要原因是预算采用的是上一年的工资做的预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出848253.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.50%，完成年初预算的89.79%，主要用于在职人员的社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是预算采用的是上一年的工资做的预算。

9.卫生健康（类）支出4026244.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.34%，完成年初预算的120.30%；主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是预算是年初就做的。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算，

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

19.住房保障（类）支出261523.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%，完成年初预算的84.36%。主要用于灾害人员住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是做预算的时候采用的上一年的工资，且2024年调整过工资。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位为乡镇卫生院，未拨付“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费，上年无此项支出；公务用车购置费，上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位为乡镇卫生院，未拨付“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年相比无变化，主要原因是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院资产总额4192653.27元，其中，流动资产420334.14元，固定资产3772319.13元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加244552.51元，其中固定资产增加140903.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额27338.00元，其中：政府采购货物支出27338.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额27338.00元，其中：授予小微企业合同金额27338.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253200236101101111