河口瑶族自治县卫生健康局（本级）2024年度部门决算

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河口瑶族自治县卫生健康局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）2024年度部门整体支出绩效自评情况

（二）2024年度部门整体支出绩效自评表

（三）2024年度项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施健康政策。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革相关措施的建议意见。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.负责落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与上级拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进河口瑶族自治县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责县内干部保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.承担县老龄工作委员会的日常工作，负责指导河口瑶族自治县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。河口瑶族自治县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康河口建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，参与建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

17.有关职责分工

（1）与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责落实应对人口老龄化、医养结合措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构和县委卫生健康工委办公室，包括：办公室、财务科、规划发展与信息化科、综合监督科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、法规科、医政医管科、基层卫生健康科、宣传科教科、药政管理科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、中医药管理科、防治艾滋病科、县委卫生健康工委办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

河口瑶族自治县卫生健康局（本级）作为二级预算单位纳入河口瑶族自治县卫生健康局（本级）2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.河口瑶族自治县健康教育所

2.河口瑶族自治县计划生育协会

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、2024年重点工作概述

1.紧盯医改锁定“靶向点”，优质医疗资源扩容下沉。一是推动紧密型县域医共体建设。充分利用总医院专家资源，建立健全了医共体内人员柔性流动管理模式，派3名骨干任乡镇卫生院院长、18名骨干医、护、技人才到各乡镇分院独立执业，其中中级及以上职称医师8人。派出5支医疗技术团队驻点帮扶，通过人员、技术、服务、管理“四个下沉”，带动乡镇卫生院业务融合发展和县乡同质化管理，填补了基层业务技术空白29项。深化信息共享机制，整合县域医疗资源，打破各单位之间信息壁垒，建设县域医共体信息化平台，建成心电、影像、超声、检验等远程医疗资源共享中心，在医共体内实现了基层检查、上级诊断、结果互认，减少了患者在不同医院做同样检查的医疗费用支出，真正实现让信息多跑路、让群众少跑腿。2024年，总医院累计指导基层远程医疗4815余人次（其中，远程会诊103人次，远程影像中心2028人次，远程心电中心2684余人次），检验中心为各分院检验和出具762份样品及报告。成立影像、检验、康复、护理、麻醉、手术室等17个县级质控中心，逐步形成了县乡医疗同质化管理，进一步规范诊疗行为。二是实施医保资金打包付费、药品耗材集中带量采购等综合改革。牵头医院制定医保基金管理办法并签订医保基金使用协议，建立医保“结余留用”的正向激励作用，实现县域内医疗卫生资源合理配置，医保基金使用效率有效增强。贯彻落实好国家基本药物制度，全县公立医疗机构全部配备和使用基本药物并实行零差率销售。加强医疗机构用药目录遴选、采购、使用等全流程管理，促进科学合理用药。

2.织密医疗卫生“服务网”，优化提升医疗服务能力。一是全面提升县级综合服务能力，打造国门医院专科品牌。着眼“一般的病在县级解决”，大力推进“百县工程”，加强县人民医院薄弱专科、临床重点专科、临床服务“五大中心”建设，建强急诊急救“五大中心”。截至目前，河口瑶族自治县人民医院通过省级“三级乙等”评审验收；临床服务“五大中心”通过现场验收；拥有云南省级临床重点专科4个，州级临床重点专科1个，州级临床重点专科培育项目2个；老年医学科建设项目通过省级验收；2024年以来开展新业务新技术21项。外籍人员入境诊疗8724人次，同比增长10%。二是加强基层医疗卫生服务体系建设。深入开展“优质服务基层行活动”，充分发挥紧密型县域医共体牵头医院“教、领、带”作用，结合各卫生院发展特点及需求，选派5个指导组共30名县级专家下层卫生院开展“一对一、一对N”挂包帮扶，全面提升基层基础病常见病救治能力和健康管理服务能力。截至目前，8家乡镇卫生院服务能力均达国家基本标准（其中，达国家推荐标准1家、达省甲级标准3家）；村卫生室服务能力提升评价达标率75%；心脑血管救治站、慢性病救治中心、中医馆和康复科实现乡镇卫生院全覆盖，基层医疗机构实现溶栓“零的突破”，大大降低了心脑血管疾病死亡率。三是促进中医药传承创新发展，补齐国门中医诊疗服务短板。在河口镇坝洒卫生院的基础上正式重新组建河口瑶族自治县中医医院，核增事业编制20名，并赴省内高校开展校园招聘宣讲招聘活动。同时，加快县中医医院项目建设，目前已经完成建设用地调规，计划在今年第四批次供地。成立中医药适宜技术推广中心，采取“线上+线下”方式对基层医务人员开展了中医药适宜技术培训。目前，8家乡镇卫生院均能100%规范开展6类10项以上中医药适宜技术，80%的村卫生室能够规范开展4类6项以上中医药适宜技术，基层中医药服务率达到39%。同时，依托云南中医药大学老教授协会专家团队工作站、中国上海科技大学刘志杰专家科研团队工作站等优质资源，建立“现代中医药国际联合研发中心”，进一步推进与越南老街市中医药合作事宜。

3.持之以恒守好“主阵地”，提高健康素养水平。一是抓牢医防协同。坚持“联防联控、横向联动、分工协作”机制，在全县各医疗机构设置发热门诊和传染病预检分诊点，与越南老街市卫生中心定期开展每月信息互换，与海关、教体等部门建立常态化良性沟通渠道，及时获取互通越南老街市传染病、口岸监测、校园监测等信息数据，逐步形成了入境和本土、常态和应急、普通人群和重点人群、卫健和其他部门的多渠道监测体系。将公共卫生机构融入紧密型县域医共体建设发展中，成立县传染病质量控制中心，畅通医防协同工作机制，协助医疗机构做好疫情防控、公共卫生、感染性疾病等工作。截至12月，全县无甲类传染病报告，乙类传染病发病率463.8172/10万，丙类传染病发病率2160.0628/10万。二是抓实健康环境建设。深入实施爱国卫生专项行动，坚持“日巡查、周督导、月分析、暗访曝光、定期通报、回头看”等工作机制，全面巩固国家卫生县城创建成果，高质量推进健康县城建设。2024年巩固国家卫生县城52项数据指标（≥48项），河口瑶族自治县达标50项；云南省健康县城建设67项数据指标（≥60项），河口瑶族自治县达标65项。创建国家卫生乡镇共135项指标，南溪镇已完成133项，莲花滩乡已完成131项；省级卫生乡镇、村全覆盖。三是抓好健康服务。截至目前，全县居民健康档案建档率 87.15%，规范化电子健康档案覆盖率74%；高血压患者规范管理率86.07%；糖尿病患者规范管理率81.86%；严重精神障碍患者规范管理率97.84%；精神分裂症规律服药率92%；孕产妇系统管理率94.07%；3岁以下儿童系统管理率93.97%；7岁以下儿童健康管理率95.18%。儿童中医健康管理率98.2%；老年人中医药健康管理率80.04%。健康教育覆盖率97.2%；健康生活方式和行为养成率30.11%。

4.精准发力打好“组合拳”，增强更高质量发展后劲。一是不断加大项目招引工作力度。持续推进河口瑶族自治县人民医院健康管理中心及附属工程建设项目、县中医医院、国门医学观察中心等项目建设；累计完成固定资产投资1839万元；签约大健康产业链企业4家。二是不断厚植聚才生态。深入实施人才兴医战略、“红河奔腾”人才计划，加大医疗卫生高层次人才、急需紧缺人才引进力度，梯次培养引进各类高层次人才。2024年至今，累计派出58人到省级医院进修学习；事业单位公开招聘卫生人才5名、紧缺急需高学历人才7名。持续发挥“省管县用”和专家工作站帮扶机制。云南省肿瘤医院、云南省阜外心血管病医院、昆明医科大学第一附属医院共选派10名医务人员到县人民医院骨科、医学影像科、重症医学科、普通外科、心血管内科、肿瘤内科开展为期1～2年的对口帮扶；新签订12个专家工作站。在各类帮扶专家的指导下，河口瑶族自治县在医疗服务能力、科室管理、患者安全、人才培养、新技术新项目开展、专科护理等方面均取得了极大的提升，县人民医院三四级手术开展1115人次，与去年同期相比，增加261人次。

5.倾听民意答好“必答题”，健康惠民措施落地有声。一是做实做细家庭医生签约服务。按照“应签尽签”原则，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口2个大类中的8类重点人群，进一步优化签约方式。2024年全县签约总人数49477人，其中：三类监测对象（边缘易致贫户443人、突发严重困难户251人、脱贫不稳定户754人）。同时加强履约随访，拓展服务内涵，积极为签约人群提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。二是落实生育支持政策，加大普惠托育供给。持续稳妥实施国家计划生育“两项制度”和云南省“奖优免补”政策，积极构建3岁以下婴幼儿照护服务供给体系。截至目前，累计发放生育补贴54万元，育儿补助17.76万元；发放计划生育家庭奖励扶助制度（奖扶）19.596万元，计划生育家庭特别扶助制度（特扶）158.208万元，计划生育特别扶助制度（其他家庭）0.936万元。全县开设托育机构7家，3岁以下婴幼儿托位数420个，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数4.29个。三是强化妇幼卫生保健水平。全县连续9年未发生孕产妇死亡；5岁以下儿童死亡率4.81‰（死亡3人）、婴儿死亡率1.60‰（死亡1人）；孕产妇系统管理率94.07%；0—6岁儿童健康管理率95.18%；新生儿遗传代谢疾病及听力筛查率100%，新生儿先心病筛查率95.67%。四是全面改善老年人健康服务。整合基本公共服务与老年人医养结合工作，完善老年人综合管理。截至目前，全县10家公立医疗机构均建成老年友善医疗机构；河口瑶族自治县人民医院康养中心申报省级医养结合优质服务单位已通过审核。65岁及以上老年人健康管理6095人，健康管理率66.25%。五是加强肿瘤筛查。依托肿瘤防治中心，组建了云上健康—农村肺癌关爱计划团队、结直肠肿瘤筛查团队、“两癌”筛查团队、肝癌筛查团队等，在全县免费开展肿瘤筛查工作。2024年共筛查肿瘤高危人群3964人次，占县域人口4.06%。同时进一步做高危人群规范管理，减少了肿瘤发病率，2024年肺癌发病率较2023年下降了0.043%，乳腺癌发病率下降了0.009%。县域肿瘤患者2022年至2024年5年生存率均高于国家标准46.6%，肿瘤患者TNM分期率由2023年62.84%提升至2024年82.49%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2024年度收入合计17623287.88元。其中：财政拨款收入17623287.88元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少9638835.47元，下降35.36%。其中：财政拨款收入减少9608083.13元，下降35.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少30725.34元，下降100%。财政拨款收入和其他收入减少主要原因是2024年疫情防控项目财政拨款资金减少及无其他捐赠资金收入。

二、支出决算情况说明

我单位2024年度支出合计17632304.88元。其中：基本支出5455774.38元，占总支出的30.94％；项目支出12176530.50元，占总支出的69.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少9805682.05元，下降35.74%。其中：基本支出增加104132.88元，增长1.95%；项目支出减少9909814.93元，下降44.87%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。项目支出较少的主要原因是2024年疫情防控项目财政拨款资金减少支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出5455774.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4616893.18元，占基本支出的84.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83881.20元，占基本支出的15.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12176530.50元。其中：基本建设类项目支出200000.00元。

2100199其他卫生健康管理事务支出项目经费397415.57元，主要用于商品和服务支出352114.68元、对个人和家庭的补助18000元、其他交通工具购置27300.89元。

2100202中医（民族）医院项目经费200000.00元，主要用于中医院建设项目融资款200000元。

2100399其他基层医疗卫生机构支出项目经费702000.00元，主要用于基本药物制度项目乡医补助资金70200.00元。

2100408基本公共卫生服务项目经费264478.40元，主要用于基本公共卫生服务项目委托业务费和办公费等264478.40元。

2100409重大公共卫生服务项目经费54537.76元，主要用于艾滋病项目54537.76元。

2100410突发公共卫生事件应急处置项目经费7974763.77元，主要用于疫情防控项目7974763.77元。

2100799其他计划生育事务支出项目经费2583335.00元，主要用于计划生育项目2583335.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出17623287.88元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少9758383.13元，下降35.64%，完成年初预算的156.26%。主要原因是本年度疫情防控项目财政拨款资金减少，支出相对应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的80%。主要用于其他组织事务支出7680元，造成预决算差异的主要原因是本年度离退休慰问产生的费用减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1121008.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%，完成年初预算的106.96%。主要用于行政单位离退休支出520803.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出482655.68元和机关事业单位职业年金缴费支出86729.99元，造成预决算差异的主要原因是单位人员调动，本年度追加部分职业年金。

9.卫生健康（类）支出16182671.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.83%，完成年初预算的303.76%，主要用于卫生健康管理事务支出3853098.77元、公立医院支出200000.00元、基层医疗卫生机构支出702000.00元、公共卫生支出8293779.93元、计划生育事务支出2583335.00元、行政事业单位医疗550457.49元，造成预决算差异的主要原因是本年度无公立医院支出和突发公共卫生事件应急处置支出年初预算。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出4000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的2.95%。主要用于城乡社区管理事务4000.00元，造成预决算差异的主要原因是本年度城乡社区管理事务行政运行资金支出减少。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出307928.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%，完成年初预算的86.36%，主要用于住房公积金支出307928.00元，造成预决算差异的主要原因是本年度住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.预备费（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.转移性（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

27.债务发行费用（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103500.00元，决算为39145.76元，完成年初预算的37.82%；支出决算较上年减少33472.52元，下降46.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为31035.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.28%，完成年初预算的77.59%；公务接待费支出年初预算为63500.00元，决算为8110.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.72%，完成年初预算的12.77%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少38887.52元，下降55.61%；公务接待费支出决算较上年增加5415.00元，增长200.93%；具体是国内接待费支出决算8110.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加5415.00元，增长200.93%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103500.00元，支出决算为39145.76元，完成年初预算的37.82%，支出决算较上年减少33472.52元，下降46.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为31035.76元，完成年初预算的77.59%；公务接待费支出年初预算为63500.00元，决算为8110.00元，完成年初预算的12.77%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费年初预算数按上年支出的数据进行预算，本年度公务用车运行维护费和公务接待费都未达到年初预算数。本年度产生的公务用车运行维护费以实际发生金额支付，支出减少；本年度公务接待费以实际发生金额支付，支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少38887.52元，下降55.61%；公务接待费支出决算增加5415.00元，增长200.93%，具体是国内接待费支出决算8110.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加5415.00元，增长200.93%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是“三公”经费年初预算数按上年支出的数据进行预算，本年度只有公务用车运行维护费未达到年初预算数。本年度产生的公务用车运行维护费以实际发生金额支付，支出减少；本年度公务接待费包含以前年度未支付的接待费，所以公务接待费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察调研接待4次，接待人数27人，接待支出4050.00元；学习交流接待1次，接待5人，接待支出694.00元；检查指导接待6次，接待人数23人，接待支出2230.00元；其他卫生健康工作接待2次，接待16人，接待支出1136.00元。（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2024年机关运行经费支出298584.20元，比上年增加23457.20元，增长8.35%，主要原因是本年度办公经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、工会经费、委托业务费及公务交通补助等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，我单位资产总额409910422.77元，其中，流动资产105969168.34元，固定资产125754404.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程178174549.98元，无形资产12300.00元（净值），其他资产12569029.74元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加91364466.47元，其中固定资产增加110296907.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值100849.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额29609.76元，其中：政府采购货物支出9990.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19619.76元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253200236101301111